Зарегистрироваться как самозанятый можно на сайте налоговой, в приложении «Мой налог» или сервисе «Своё дело» в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Как оформить самозанятость через Госуслуги?
О том, как самозанятому гражданину рассчитать налоги в 2024 году, расскажем в следующем разделе. В мобильное приложение "Мой налог", которым пользуются самозанятые граждане, будет добавлена функция, упрощающая платежи. Налоговая уведомляла самозанятого через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Как пользоваться приложением «Мой налог» самозанятым
Самозанятость доступна гражданам России и иностранцам — гражданам Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии — при условии, что у них есть российский ИНН. В статье расскажем, что значит статус самозанятого, как оформить самозанятость, какие есть налоги и обязательные платежи. Мобильное приложение «Мой налог» позволяет не только зарегистрироваться с телефона. Самозанятые граждане, которые используют специальный налоговый режим, смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд РФ через приложение «Мой налог».
Как открыть самозанятость
- ФНС готова интегрировать сервисы бесконтактной оплаты в приложение "Мой налог"
- Что такое самозанятость и как ее оформить в 2024 году: гайд для физлиц
- "Мой налог". Как работает государственное мобильное приложение для самозанятых
- Какие налоги платит самозанятый в 2024 году
- Мастер-класс по работе с ЕНС: что, где и когда должно отражаться
- Налоговый бонус
Как оформить самозанятость через Госуслуги?
Пока средняя оценка у "Моего налога" составляет 4 звезды на обеих площадках. В Google Play его скачали уже более 10 тыс. Зарегистрироваться в приложении можно двумя способами — стать пользователем личного кабинета или сделать регистрацию по упрощенной схеме. При регистрации в личном кабинете пользователю придется идти в налоговую инспекцию, чтобы завести учетную запись. Вход в личный кабинет будет осуществляться с помощью ИНН гражданина и пароля от личного кабинета. Далее пользователю предложат ввести номер мобильного телефона и выбрать регион, в котором он работает. При упрощенной регистрации нужен только паспорт, который нужно будет отсканировать с помощью телефона, а также селфи самого пользователя. Помимо прочего, по заверению разработчиков, приложение способно самостоятельно генерировать чеки для клиентов, а информация о продаже или предоставлении услуги автоматически передается в налоговую.
Весь процесс взаимодействия с налоговиками происходит при этом дистанционно. Каждый месяц мобильное приложение будет сообщать самозанятому о том, какую сумму налога ему следует заплатить. Оплатить налог можно с помощью автоматического списания с банковской карты или же самостоятельно в налоговой.
Читайте также: Сам себе зарплату платит. В Петербурге растет число самозанятых граждан Размер налога и его отчисления будут администрироваться автоматически с помощью того же приложения «Мой налог», отчетность будет формироваться автоматически, платить фиксированные страховые взносы пользователю также не придется.
При этом ФНС обращает внимание, что в качестве самозанятых могут зарегистрироваться люди, которые оказывают услуги или продают товары без наемных работников и зарабатывают при этом до 2,4 млн рублей в год. По подсчетам "ДП", в Петербурге работает около 1,5 млн самозанятых граждан. Ранее "ДП" проводил анонимный опрос среди самозанятых по поводу того, как, по их мнению, на них и их деятельность может повлиять эксперимент с налогообложением. Большинство респондентов тогда отметили беспокойство по поводу принципа отслеживания поступления средств, тогда было непонятно, будет ли ФНС это делать с помощью отслеживания банковских операций или с помощью добровольного уведомления гражданина о поступившей оплате услуг. Также самозанятые петербуржцы отметили бессмысленность в оплате ОМС, потому что большинство из них пользуется платными медицинскими услугами.
При этом они позитивно оценили возможность оплачивать налоги через мобильное приложение, что упрощает работу с бухгалтерией. Также все замечания по приложению можно отдельно направить на специальный электронный адрес. Регистрироваться в "Моем налоге" могут жители любых субъектов России при условии, что они ведут профессиональную деятельность в одном из экспериментальных регионов. Пока средняя оценка у "Моего налога" составляет 4 звезды на обеих площадках.
Каждую продажу самозанятый вручную регистрирует в приложении «Мой налог» и указывает, кто клиент. Приложение автоматически рассчитывает налог за каждую продажу, но оплатить его можно только за месяц. Общая сумма налога за отработанный месяц появляется в приложении с 9 до 12 числа следующего месяца, а оплату нужно произвести до 25 числа.
Если не оплатить налог вовремя, за каждый день просрочки начисляются пени. Как стать самозанятым: пошаговая инструкция Рассмотрим пример. Самозанятый репетитор за июнь провел 20 уроков по английскому языку и заработал 20 тысяч рублей. А другую половину дохода он получил от уроков с корпоративными клиентами — сотрудниками фирмы, которая и оплачивала ему уроки с своего расчетного счета. Всего за июнь репетитор должен заплатить 1000 рублей налога. Сумма и опция «оплатить налог» появятся в приложении до 12 июля, а оплатить его нужно до 25 июля. Каждый самозанятый при регистрации получает так называемый налоговый вычет в 10 тысяч рублей.
Вычет нельзя снять или перевести на личный счет, он используется только для снижения процентной ставки налога. Вычет дается только один раз за всю жизнь на неограниченный срок: когда он израсходуется, ставки станут прежними. Так, если репетитор по английскому из примера выше еще не израсходовал вычет, он заплатит не 1000 рублей, а всего 700. Других обязательных налогов у самозанятых нет. Дополнительно ничего платить не нужно. С взносами в Пенсионный фонд все иначе. Взносы в ПФР можно делать добровольно, чтобы копить стаж и баллы для пенсии.
Если работать только самозанятым и взносов не делать, теряются годы трудового стажа. Если человек совмещает самозанятость и основную работу по трудовому договору, работодатель делает за него взносы в ПФР, поэтому с пенсией проблем не будет. Что касается взносов в Фонд социального страхования ФСС на случай временной потери трудоспособности или материнства, то их могут делать только самозанятые со статусом ИП. Остальным плательщикам НПД данная опция пока недоступна, поэтому никаких выплат во время болезни или декрета они не получают. Плюсы У нового налогового режима довольно много плюсов. Возможность работать легально. Самозанятость — это способ выйти из «серой зоны», работать легально и не бояться, что однажды федеральная налоговая служба решит устроить проверку подозрительных доходов.
Также можно без опаски давать рекламу, чтобы найти новых клиентов, а еще получить справку о доходах для визы или ипотеки. Простая регистрация. Для регистрации самозанятым не нужно собирать пакет документов, платить госпошлину и идти в налоговую. Весь процесс проходит онлайн и занимает 10 минут. Есть четыре способа зарегистрироваться: на сайте ФНС, в приложении «Мой налог», на портале «Госуслуги» или в личном кабинете крупных банков. Нет отчетности. Самозанятые не обязаны сдавать декларации, вести бухгалтерию или книгу учета доходов и расходов.
Все, что от них требуется, — выдать чек через приложение и отправить его покупателю. Не нужно рассчитывать налог. Приложение «Мой налог» автоматически рассчитывает налог за каждую продажу, показывает итоговую сумму и сроки оплаты. Низкие ставки по налогу. Нет онлайн-кассы. Большинству ИП и организациям для работы с физическими лицами нужна онлайн-касса, а это дополнительные расходы на ее покупку или аренду. В случае самозанятых роль кассы выполняет приложение.
Больше клиентов.
Например, если вы живёте в Москве, а квартиру сдаёте в Липецке, то можно указать регионом Москву. Регион можно менять один раз в год. Сканируете или фотографируете вторую и третью страницы паспорта в развёрнутом виде. Проходите идентификацию, сделав своё селфи. Подтверждаете корректность номера ИНН.
После этого ваше заявление уходит на проверку в налоговую. Обычно на сверку данных уходит до одного рабочего дня. Для этого: Вводите в приложение номер ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика. Подтверждаете регистрацию. Подтверждение, что вам присвоили статус самозанятого, придёт в течение одного рабочего дня. Регистрация через «Госуслуги» Если у вас есть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги», то в приложении «Мой налог» можно выбрать именно этот способ регистрации.
Тогда вам не понадобится вводить номер ИНН, сканировать паспорт и делать селфи. Все ваши данные автоматически загрузятся с «Госуслуг». Для этого в приложении «Мой налог» надо выбрать способ регистрации через «Госуслуги». Далее вы разрешаете использовать данные с портала и подтверждаете регистрацию. Сообщение об успешной постановке на учёт в статусе самозанятого приходит в течение одного рабочего дня. Иногда, время ожидания растягивается до 6 дней максимальный срок.
Если в регистрации отказали, то надо проверить правильность введённых данных и повторить попытку. Как оформить самозанятость через банк-партнёр ФНС Вместо приложения «Мой налог» можно воспользоваться мобильным приложением одного из банков-партнёров ФНС. Посмотреть, сотрудничает ли ваша кредитная организация с налоговиками можно на официальном сайте ФНС. Сейчас в списке есть практически все крупные российские банки. Если ваш банк относится к их числу, то дальнейший алгоритм действий зависит от интерфейса банковского мобильного приложения. Но обычно всё выглядит так: Входите в мобильное приложение банка.
Находите сервис для самозанятых. В Сбербанке он называется «Своё дело». Вводите требуемые данные. Обычно это ИНН, паспорт, но всё зависит от конкретного банка. Подаёте заявку на регистрацию. После этого банк сам подаёт ваши данные в ФНС и уведомляет вас о постановке на учёт.
Приложение для самозанятых в Сбербанке. Фото: sberbank. Не путайте личный кабинет налогоплательщика физического лица и личный кабинет самозанятого. Это разные сервисы. Личный кабинет самозанятого на сайте ФНС. Фото: ФНС Для этого надо перейти по ссылке и пройти регистрацию через: ИНН и пароль если у вас уже есть регистрация в личном кабинете налогоплательщика ; по номеру телефона придёт код подтверждения в ответном смс-сообщении ; через портал «Госуслуги».
Далее подтверждаете данные и выбираете регион. Если в дальнейшем вы всё же решите воспользоваться приложением «Мой налог», то вся информация появится там автоматически, после того, как вы введёте свои данные. Как оформить самозанятость в отделении ФНС Для офлайн-оформления статуса самозанятого, надо обратиться в ближайшее отделение ФНС по месту проживания. Там вам выдадут специальный бланк, в котором указывается: номер ИНН; личная информация ФИО, дата рождения ; адрес регистрации и фактического проживания. На проверку данных и постановку на учёт уходит до шести рабочих дней. Учтите, даже при офлайн-оформлении статуса, информацию о доходах придется передавать через онлайн-сервисы — «Мой налог», личный кабинет на сайте ФНС или приложение банка-партнёра.
А вот если вы оформили статус самозанятого через ФНС, то и прекращать его придётся здесь же. Использовать для этого приложение «Мой налог» или личный кабинет самозанятого на сайте не получится. Кто может стать самозанятым У статуса самозанятого есть сразу нескольких ограничений: надо зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год. Если доход выше, то самозанятого автоматически переведут на НДФЛ; работать самостоятельно, то есть нельзя нанимать сотрудников; заниматься только разрешёнными видами деятельности, причём можно совмещать сразу несколько. Например, быть репетитором и фотографом.
У приложения «Мой налог» сбой, самозанятым не оформить выручку
Это актуально для следующих случаев п. Чтобы аннулировать чек, на главном экране нужно п. Из перечисленного следует: если чек изначально был направлен в инспекцию и выдан покупателю заказчику с некорректной суммой, его нужно аннулировать. А затем сформировать новый чек с верной суммой и датой, по состоянию на которую был расчет.
Штрафы за такую корректировку законодательством не предусмотрены. О сумме предстоящего платежа инспекция уведомит плательщика через приложение "Мой налог" не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным ч. Заплатить налог самозанятый может непосредственно через приложение "Мой налог" с использованием банковской карты.
Либо можно сформировать и распечатать квитанцию на уплату налога и перечислить платеж через банк п. Самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов ч. Однако для формирования пенсионных накоплений они вправе добровольно уплачивать пенсионные взносы.
Сняться с учета в качестве самозанятого можно в любой момент, личного обращения в ИФНС не потребуется. Достаточно в приложении нажать кнопку «Снять себя с учета», указав причину этого действия прекращение деятельности, сложности в освоении программы или получение статуса госслужащего. Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня. Автор статьи Специализация: все виды систем налогообложения, бухотчетность, МСФО Эксперт в сфере права, бухучета, финансов и налогообложения. Общий стаж профессиональной деятельности с 2007 года. За это время успешно работала на должностях налогового консультанта, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора.
Автор множества публикаций по практическому применению бухгалтерского, налогового и трудового законодательства для различных профессиональных электронных СМИ. С отличием окончила факультет управления и психологии Кубанского государственного университета и Адыгейский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Вычет нельзя снять или перевести на личный счет, он используется только для снижения процентной ставки налога.
Вычет дается только один раз за всю жизнь на неограниченный срок: когда он израсходуется, ставки станут прежними. Так, если репетитор по английскому из примера выше еще не израсходовал вычет, он заплатит не 1000 рублей, а всего 700. Других обязательных налогов у самозанятых нет.
Дополнительно ничего платить не нужно. С взносами в Пенсионный фонд все иначе. Взносы в ПФР можно делать добровольно, чтобы копить стаж и баллы для пенсии.
Если работать только самозанятым и взносов не делать, теряются годы трудового стажа. Если человек совмещает самозанятость и основную работу по трудовому договору, работодатель делает за него взносы в ПФР, поэтому с пенсией проблем не будет. Что касается взносов в Фонд социального страхования ФСС на случай временной потери трудоспособности или материнства, то их могут делать только самозанятые со статусом ИП.
Остальным плательщикам НПД данная опция пока недоступна, поэтому никаких выплат во время болезни или декрета они не получают. Плюсы У нового налогового режима довольно много плюсов. Возможность работать легально.
Самозанятость — это способ выйти из «серой зоны», работать легально и не бояться, что однажды федеральная налоговая служба решит устроить проверку подозрительных доходов. Также можно без опаски давать рекламу, чтобы найти новых клиентов, а еще получить справку о доходах для визы или ипотеки. Простая регистрация.
Для регистрации самозанятым не нужно собирать пакет документов, платить госпошлину и идти в налоговую. Весь процесс проходит онлайн и занимает 10 минут. Есть четыре способа зарегистрироваться: на сайте ФНС, в приложении «Мой налог», на портале «Госуслуги» или в личном кабинете крупных банков.
Нет отчетности. Самозанятые не обязаны сдавать декларации, вести бухгалтерию или книгу учета доходов и расходов. Все, что от них требуется, — выдать чек через приложение и отправить его покупателю.
Не нужно рассчитывать налог. Приложение «Мой налог» автоматически рассчитывает налог за каждую продажу, показывает итоговую сумму и сроки оплаты. Низкие ставки по налогу.
Нет онлайн-кассы. Большинству ИП и организациям для работы с физическими лицами нужна онлайн-касса, а это дополнительные расходы на ее покупку или аренду. В случае самозанятых роль кассы выполняет приложение.
Больше клиентов. Многим ИП и ООО выгодно работать с исполнителями-самозанятыми, так как это уменьшает налоговую нагрузку. Минусы Однако у этого режима есть и целый ряд минусов.
Ограничения по доходу. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Тем, кто планирует зарабатывать больше, этот налоговый режим не подойдет.
Нельзя нанимать работников. Самозанятый не может нанимать сотрудников по трудовому договору, все работы нужно выполнять самостоятельно либо заключать договор подряда. Нет социальных гарантий.
Если самозанятый заболеет или захочет уйти в отпуск, он не получит никаких выплат, которые обычно гарантированы сотруднику, работающему по трудовому договору. Ежемесячная оплата налога.
При помощи специально созданного приложения для смартфонов граждане, единолично ведущие бизнес-деятельность, смогут удаленно зарегистрироваться в ИФНС и уплачивать налог со своих бизнес-доходов без налоговой отчетности и без подачи каких-либо документов.
Как зарегистрироваться самозанятым
- Как самозанятым перейти на ЕНП
- Мобильное приложение для самозанятых «Мой налог»
- Как стать самозанятым в 2024 году: условия, плюсы и минусы
- ЕНС для самозанятых в 2024 году. ЕНС и самозанятость граждан
- Как пользоваться приложением «Мой налог»: инструкция для самозанятых
- «Мой налог» в мобильном телефоне: удобство и оперативность для самозанятых
Какие налоги платит самозанятый в 2024 году
Мой налог – приложение самозанятых, обеспечивающее взаимодействие с налоговыми органами при применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». ФНС России на своем официальном сайте сообщил о добавлении новой функции, доступной в мобильном приложении для самозанятых "Мой налог". Самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, теперь могут делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение «Мой налог». С помощью приложения можно моментально стать самозанятым или наоборот сняться с учёта, получить справки сразу с печатями, отслеживать неоплаченные налоги, отслеживать налоговые бонусы, а так же выдавать чеки.