Командировки в 1С ЗУП 8.3 (Зарплата и управление персоналом) Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и начисления оплаты командированным. Командировочные в 1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) 8.3.
Оформление документа "Командировка списком" в 1С:ЗУП
Вы узнаете: можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8. Как сделать приказ на командировку в 1С 8. К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста. Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8. Конструктор-дизайнер Михайлов П. По его рабочему графику суббота и воскресенье — выходные дни. Как проводить командировочные расходы в 1С 8. В шапке документа укажите: Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.
На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса. Подробнее о заполнении вкладки Авансы Начисление суточных в 1С 8. Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы. Проводки См. Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ расхода. Счет-фактура полученный. Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки — Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.
Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме: Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство Командировка: расчеты наличными средствами Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией Путеводитель по документу Авансовый отчет Как начислить командировочные в 1С 8. Обратите внимание на заполнение полей: Раздел НДФЛ: переключатель облагается; код дохода — 2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним; Категория дохода — Оплата труда. Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами. Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. Раздел Отражение в бухгалтерском учете: Способ отражения — не устанавливается. В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов. Начисление оплаты за время в командировке Начисление командировочных в 1С 8. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты.
Очень часто на предприятии возникает ситуация, при которой сотрудник для этих целей будет использовать свой личный автомобиль. Как отправить сотрудника в командировку Для оформления командировки нужно придерживаться следующего алгоритма: 1 Оформить приказ по форме Т-9. Приказы также оформляются на собственном бланке, но при этом нужно указать: ФИО и должности командируемого лица; места назначения страна, город, организация. Организацию можно не указывать, если она не определена; дата начала и дата конца командировки, ее длительность в календарных днях; цели командировки; основания например, служебное задание. Компенсация расходов на жилье и транспорт С общественным транспортом и гостиницами все понятно — расходы компенсируют по билетам и документам из гостиницы. Вопросы возникают, если сотрудник едет к месту командировки на личном транспорте, а останавливается на съемной квартире. При поездках на личном транспорте работнику выдают путевой лист, который заполняется по факту поездки и сдается вместе с авансовым отчетом и кассовыми чеками на покупку ГСМ, охрану, приобретение запчастей, и т. Работнику нужно сохранить документы для подтверждения затрат. Бухгалтерия примет: договор найма о жилом помещении; расписку об оплате аренды жилья; квитанции из отелей или хостелов и т. Размер компенсации стоимости жилья Комментируемым постановлением определено, что расходы на наем жилого помещения компенсируются работникам, направленным в командировку на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение , по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 7 210 руб.
Возмещение расходов на наем жилого помещения при размещении у физических лиц в период пребывания в служебной командировке на названных территориях может подтверждаться распиской или договором оказания услуг, а при отсутствии таких документов — на основании служебной записки рапорта и или иного документа о фактическом сроке пребывания в месте размещения, содержащего подтверждение принимающей стороны срока прибытия в место размещения и убытия из места размещения, оплату стоимости найма жилого помещения, либо в ином порядке, определяемом правовым актом приказом, распоряжением работодателя или уполномоченного им лица, правовым актом, решением руководителя соответствующего федерального государственного органа или уполномоченного им лица. Ответ: Командировка — обычная трудовая деятельности, только не по основному месту работы. А потому отказаться от поездки может только работник, принадлежащий к особым категориям сотрудников, или имеющий уважительные причины для отказа. Ответ: Работодатель вправе самостоятельно определять размер суточных к выплате, но при превышении установленных законом сумм 700 рублей в сутки для поездок по России и 2500 рублей в сутки при поездке за рубеж придется удерживать НДФЛ. Длительность служебных поездок Продолжительность предстоящей служебной командировки устанавливается руководителем, которые фиксирует этот срок в своем распоряжении. Решение о том, какой период необходим сотруднику в командировке, определяется им согласно производственным целям, которые ставятся перед работником и сроком отводимым для их выполнения. Если Положениями предприятия предполагается издание служебного задания, то длительность командировки также должна присутствовать в этом документе. Так как порой нельзя точно учесть все факторы, то длительность служебной поездки может быть продлена или сокращена. Оформляется данная ситуация путем издания отдельного распоряжения руководства компании. Предыдущие акты права, которые в настоящее время утратили свою силу, закрепляли, что командировкой считалась поездка более одного дня и она не могла быть больше сорока дней.
И если срок выходил за пределы данных установленных рамок, то кадровая служба должна была оформлять уже перевод работника. Кто возмещает ущерб? В настоящее время, вступившие в силу Постановления Правительства не закрепляют ни минимальный, ни максимальный срок. Часто возникает вопрос при определении командировки у работников, работа которых требует постоянных разъездов для выполнения ими своих трудовых функций. В этом случае следует исходить из понятия самой командировки, и не путать ее с работой, которая в соответствии с оформленным трудовым контрактом носит разъездной характер. Следует также различать служебную поездку и перевод на работу в другую местность. Какие документы потребуются от работника? За суточные подтверждающие документы прикладывать не требуется, если они в рамках 6 8 МРП. Полученные документы бухгалтерия берет за основу для расчета оплаты работнику компенсируется обоснованный перерасход денег или рассчитывается сумма, которую нужно вернуть в кассу.
После сохранения изменений в расчете среднего заработка по кнопке Ок в документе будут автоматически пересчитаны начисления. Как в 1С 8. В документе Командировка оплата по среднему заработку рассчитывается только за рабочие дни нахождения в командировке. Рассмотрим, как отразить работу в выходной в командировке. Зарегистрируем командировку в обычном порядке. Оплата в документе Командировка рассчитается только за рабочие дни. Для регистрации работы в выходной день в командировке создадим документ Работа в выходные и праздники Зарплата — Учет времени — Работа в праздники и выходные. Укажем дни, когда сотрудник привлекался в работе в выходной, и выберем способ компенсации отгул или повышенная оплата. Оплата за работу в выходные дни будет рассчитана в документе Начисление зарплаты и взносов. Расчет будет произведен исходя из стоимости дня часа сотрудника. Помогла статья? Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно Похожие публикации Расчет больничного не ниже МРОТ с 1 апреля 2020 года на примерах В своем обращении к нации Президент предложил установить норму по. Обновление форм документов, используемых при прямой выплате пособий ЗУП 3. Оцените публикацию 7 оценок, среднее: 5,00 из 5 Публикацию можно обсудить в комментариях ниже. Обратите внимание! В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству. Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете Обсуждение 10 lazareva. Так и должно быть? Расчет должен идти так, как указано в документе «Работа в выходные и праздники». А если у человека суммированные учёт рабочего времени и норма часов как у человека работающего 40 часов в неделю и его направляют в командировку в первый же день,разве подойдёт способ заполнения из ФОТ? Ведь зп гуляет из месяца в месяц,а ФОТ это заработок средний в течение года. Как в таком случае считать командировочные? Если сотрудник отправляется в командировку в первый же свой рабочий день, то используется п. Постановления 922: «средний заработок определяется исходя из установленной ему тарифной ставки, оклада должностного оклада ». Если Вы не согласны, можно скорректировать данные для расчета среднего вручную. О методологической корректности того или иного решения судить не берусь. Какой вариант у Вас? Если считать исходя из положения,то стоимость часа в командировке будет равна стоимости часа на рабочем месте. Выходит,что применять данный способ для тех,кто работает на суммированном учёте рабочего времени не получится,так как при проверке контролирующих органов могут возникнуть вопросы. Действительно, в каких-то месяцах расчет из ФОТ дает сумму больше в коротких , в каких-то — сумму больше. Вы можете корректировать данные в форме расчета среднего, если хотите этого избежать. Например, можно поставить кол-во отработанных часов — среднегодовое, и тогда средний будет равен часовой тарифной ставке. То есть оплата двойная или одинарная с предоставлением отгула за работу выходные дни в командировке рассчитывается не по среднему, как все рабочие дни, относящиеся к командировке, а от оклада ставки? Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. Рассмотрим порядок оформления командировки в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред.
Можем заметить, что присутствуют две кнопки с функцией создания. С помощью первой кнопки создается документ для регистрации и расчета оплаты командировки одного сотрудника. Месяц указываем тот, в котором будут регистрироваться расчеты, отраженные в данном документе, по умолчанию проставляется текущий месяц. Не забываем, что дата используется в печатных формах. Из справочника «Сотрудники» выбираем нужного. Так закладка «Главное» выглядит, при условии, что в настройках отсутствует «галочка», отвечающая за внутрисменную командировку. Требуется задать начало и окончание командировки. В случае ведения в программе штатного расписания, доступна возможность освобождения ставки на период отсутствия по средством установки флажка. Автоматически, используя предшествующие данные о заработке, рассчитывается средний заработок и начисление. Необходимо определиться как будет происходить выплата, из предложенных вариантов, выбирается подходящий. Когда служебная поездка заканчивается не в этом месяце, а в следующих, программа позволяет определить, каким образом планируется оплата целиком или помесячно. Выбирая второй вариант, обеспечиваем начисление этим документом только за текущий месяц, расчет оплаты за остальные месяца будет происходить при начислении зарплаты. Средний заработок для подобных расчетов в дальнейшем соответствует значению, полученному в документе «Командировка». При переходе на закладку «Начислено подробно », можем посмотреть детальный расчет с указанием количества отработанных дней. На закладке «Стаж ПФР» доступно для заполнения единственное поле «Территориальные условия», которое заполняется из одноименного справочника. Используется в том случае, когда сотрудник отправляется в особые территориальные условия. Для печатных форм требуется заполнение закладки «Дополнительно», вносим информацию о том, куда был отправлен сотрудник, сколько дней провел в пути, основание, финансирование и цель поездки. После заполнения документ записываем и проводим. Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание. Две последние позиции с 2020 года оформлять не требуется. Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа «Командировка» возможно создание документа «Совмещение должностей», чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя. Кнопка «Выплатить» приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой. Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе «С авансом».
Шаг 2. Создайте новый тип начисления
- Как в зуп оформить командировку – командировочные в 1С зарплата и кадры
- Как оплатить командировку в первый месяц работы в программе "1С:ЗУП 8" (ред. 3)?
- Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп.
- Отмена командировки в 1с 8 3 зуп
- Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп.
- Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп.
Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово. Выдача командировочных денег
В соответствии с пунктом 2 Инструкции о командировках, если работнику выдается командировочное удостоверение, то оформление приказа по организации о направлении в командировку является необязательным, но может производиться по решению руководителя. Согласно разъяснениям Минфина России, организация может самостоятельно устанавливать перечень документов, являющихся основанием для направления работника в служебную командировку, которыми в частности могут быть приказ о командировании и или выдача командировочного удостоверения. Составление двух документов по одному факту хозяйственной деятельности, по мнению финансового ведомства, является необязательным письмо Минфина России от 06. Таким образом, при направлении работников в командировку на территории РФ достаточно выписать командировочное удостоверение, приказ по организации в этом случае можно не оформлять. Направление работников в зарубежную командировку следует оформить приказом по организации, так как при таких командировках не выписывается командировочное удостоверение. Регистрация факта направления работника или списка работников в командировку производится в программе с помощью документа подсистемы кадрового учета "Командировки организаций" см. Табличная часть заполняется списком работников, направляемых в командировку.
В виде произвольной текстовой строки для каждого работника указывается цель командировки содержание служебного задания. Дополнительно для вывода в печатной форме приказа можно указать источник финансирования расходов на командировку. Для получения печатных форм командировочного удостоверения, приказа о направлении в командировку и служебного задания необходимо воспользоваться выпадающим подменю кнопки "Печать" нижней командной панели формы документа. Обратите внимание , что Трудовым кодексом РФ запрещается направлять в командировки беременных женщин ч. Допускается направление в командировки, но только с письменного согласия и при условии ознакомления в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку ст. Для каждого работника в документе указываются даты начала и окончания командировки с учетом времени нахождения в пути , количество дней нахождения в пути вводится в отдельном поле строки табличной части.
Обратите внимание , что в соответствии с пунктом 4 Инструкции о командировках срок командировки в пределах РФ не должен превышать 40 календарных дней , не считая времени нахождения в пути. Срок командировки рабочих, руководителей и специалистов, направляемых для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ , не должен превышать одного года. Предельный срок, на который работник может быть направлен в командировку за рубеж, не установлен. Оплата времени нахождения в командировке За время нахождения в командировке за работником сохраняется средний заработок ст. Расчет средней заработной платы производится в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11. Для начисления работнику сохраняемого среднего заработка в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" предназначен документ "Оплата по среднему заработку".
Документ может быть создан, рассчитан и проведен автоматически на основании документа "Командировки организаций" с помощью обработки "Анализ неявок" рис. Вызвать обработку можно непосредственно из формы документа "Командировки организаций" по кнопке "Открыть начисления". В то же время в плане видов расчета "Основные начисления организаций" может быть описан пользовательский вид расчета для выполнения начисления например, в случае необходимости особой настройки отражения в учете для отдельного вида командировок. Данные для расчета среднего заработка указываются в табличной части документа на закладке "Расчет среднего заработка" с обобщением по видам заработка: основной заработок; премии, полностью учитываемые в среднем заработке; премии, частично учитываемые в среднем заработке; годовые премии, полностью учитываемые в среднем заработке; годовые премии, частично учитываемые в среднем заработке. При расчете документа эти данные формируются автоматически на основании настроек базовых начислений для видов расчета из плана видов расчета "Средний заработок", данных о начислениях работника, отработанном им времени и норме времени, а также данных об индексации заработной платы работника за расчетный период. Данные по основному заработку и премиям, не являющимся годовыми, собираются отдельно за каждый месяц расчетного периода.
Суммы основного заработка попадают в тот месяц расчетного периода, за который они начислены. Суммы премий включаются в месяце начисления независимо от того, за какой период они начислены. Годовые премии включаются в базу, только если они начислены за предшествующий дате события календарный год независимо от того, в каком месяце произведено начисление. Расчетным периодом считается 12 календарных месяцев, предшествующих периоду сохранения среднего заработка, если иное не определено настройками вида расчета, выбранного для оплаты времени нахождения в командировке в документе. Для расчета результата начисления вычисляется среднедневной, а для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени - среднечасовой заработок, который умножается на количество рабочих дней часов по графику работника, приходящихся на период командировки. Результаты расчета оплаты за время командировки помещаются на закладку "Начисления" документа.
В случае если по состоянию на конец месяца командировка работника еще не закончилась, но ему требуется начислить оплату за время командировки, то в качестве периода оплаты в документе "Оплата по среднему заработку" следует установить период с даты начала командировки по дату конца месяца и рассчитать документ. В следующем месяце начисляется оплата за вторую часть периода командировки - с начала месяца по день возвращения из командировки. Вторая часть периода нахождения в командировке должна быть оплачена, исходя из того же размера среднего заработка, что и первая часть. Для этого необходимо скопировать зарегистрированный в прошлом месяце документ "Оплата по среднему заработку", указать соответствующий период оплаты и рассчитать только начисления, без пересчета среднего заработка, т. В соответствии с пунктом 9 Инструкции о командировках при командировке лица, работающего по совместительству, средний заработок сохраняется по месту работы в той организации, которая его командировала. В случае направления в командировку одновременно по основной и совмещаемой работе средний заработок сохраняется по обеим должностям.
Таким образом, для решения вопроса о необходимости оплаты времени нахождения в командировке для совместителей, необходимо рассматривать цель командировки - с выполнением обязанностей по какой должности месту работу она связана.
Минфин указал в данном случае, что при отнесении затрат на оплату проезда работника к месту командировки и обратно к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций, необходимо принимать во внимание, что указанные затраты были бы понесены в любом случае вне зависимости от места нахождения работника. Таким образом, вне зависимости от времени, проведенного в месте назначения, расходы на приобретение проездного билета для проезда работника из места проведения отпуска к месту проведения командировки и с места командировки к месту постоянной работы могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Считаем, что данные доводы можно использовать при обосновании расходов при выезде из командировки из места проживания работника, отличного от места нахождения организации — работодателя.
Следовательно, можно говорить об экономической обоснованности расходов на проезд к месту командировки из места проживания работника, отличного от места нахождения организации — работодателя такая позиция будет соответствовать позиции Минфина РФ относительно отнесения на расходы стоимости проезда к месту командировки из места отдыха работника при условии, что стоимость проезда к месту командировки из места проживания работника меньше расходов на проезд к месту командировки при отправлении работника от места проживания к месту нахождения организации и оттуда — в командировку, либо, например, занимает меньше времени. Читайте также: Заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения Кроме того, вопрос о явке работника на работу в дни отправления в командировку и прибытия из нее, решается по договоренности с работодателем п. По вопросу отнесения на расходы при исчислении налога на прибыль расходов на проезд при возвращении из командировки не к месту нахождения организации, а к месту проживания работника следует отметить следующее. Обоснованность расходов должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект.
При этом налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата. Таким образом, уменьшение прибыли на сумму расходов на проезд командированного работника возможно только при условии их документального подтверждения и экономической обоснованности. Расходы на проезд из места командировки к месту нахождения организации были бы проведены в любом случае.
Учитывая, что прибытие из командировки в место жительства работника обусловлено распоряжением работодателя и экономически обосновано, а сами расходы документально подтверждены, считаем, что такие расходы могут быть отнесены на расходы при исчислении налога на прибыль. Однако такая позиция организации вероятнее всего приведет к спорам с налоговым органом, соответственно, доказывать свою позицию налогоплательщику придется в суде. Аванс и зарплата за вторую половину месяца — день, следующий за днем выплаты зарплаты за вторую половину месяца. Премия — день, следующий за днем ее выплаты.
Отпускные — последний день месяца, в котором они выплачены. Больничные — последний день месяца, в котором они выплачены. Выплаты при увольнении, включая компенсацию за неиспользованный отпуск и зарплату, — день, следующий за последним днем работы. Дивиденды ООО — день, следующий за днем их выплаты.
Выплаты по договорам ГПХ подряда, оказания услуг — день, следующий за днем выплаты любого дохода по договору, включая аванс. Матпомощь и прочие денежные доходы — день, следующий за днем выплаты. Материальная выгода от экономии на процентах — день, следующий за ближайшей денежной выплатой после расчета НДФЛ с матвыгоды. Кого можно, а кого нельзя отправлять в командировку Приказом руководства командировать со служебными поручениями можно любого сотрудника предприятия, имеющего подходящую для выполнения выездных задач квалификацию и опыт работы.
Но есть исключения. В командировку нельзя отправлять женщин, ожидающих рождения ребенка, имеющих малолетних детей; работников, которым не исполнилось 18 лет, а также тех, кто ухаживает за больными близкими или детьми-инвалидами. Во всех этих случаях, выполнение работ вне рабочего места возможно только при личном письменном согласии конкретного сотрудника и отсутствии врачебных противопоказаний. Вопрос: Куда сдавать документы для получения командировочных расходов, оплаты проезда в отпуск, денежной компенсации за наем жилья?
Посмотреть ответ Особенности документального оформления служебных командировок в 2015 г. Правовой статус Отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке Служебное задание Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту Федеральный государственный гражданский служащий Гражданский персонал Таким образом, упрощение документального оформления служебных командировок коснулось только правоотношений, регламентируемых трудовым законодательством.
При переходе на закладку «Начислено подробно », можем посмотреть детальный расчет с указанием количества отработанных дней. На закладке «Стаж ПФР» доступно для заполнения единственное поле «Территориальные условия», которое заполняется из одноименного справочника. Используется в том случае, когда сотрудник отправляется в особые территориальные условия. Для печатных форм требуется заполнение закладки «Дополнительно», вносим информацию о том, куда был отправлен сотрудник, сколько дней провел в пути, основание, финансирование и цель поездки. После заполнения документ записываем и проводим. Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание. Две последние позиции с 2020 года оформлять не требуется.
Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа «Командировка» возможно создание документа «Совмещение должностей», чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя. Кнопка «Выплатить» приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой. Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе «С авансом». По «карандашику» открываются подробности расчета удержаний и среднего заработка. Выше было рассмотрено заполнение документа «Командировка» по кнопке «Создать», при нажатии на кнопку «Создать Т-9а» мы обратимся к формированию приказа на командировки нескольких сотрудников одновременно. Заполнение происходит по кнопке «Добавить». В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке «Учет отсутствий и начислений» информацию в виде гиперссылки.
Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ «Командировка», а по второму требуется оформить. То есть для завершения оформления командировок, чтобы рассчитать зарплату в этот период, необходимо по каждому командированному сотруднику внести отдельный документ «Командировка» по гиперссылке. Теперь затронем некоторые сложные обстоятельства. Что делать когда командировка приходится на выходной день? Рабочие и выходные дни сотрудника, находящегося в командировке, определяются также по графику основного места работы. Из этого следует, что если в выходные дни в командировке сотрудник отдыхал, то и в программу нет надобности что-то вносить. Если же он работал в эти дни, тогда вносим документ «Оплата праздничных и выходных дней». Те рабочие дни, которые сотрудник провел в командировке отражаются в табеле буквой «К». Что касается внутрисменной командировки, о которой упоминалось в начале, когда говорилось о постановке флажков в учете отсутствий.
Вкладка Дополнительно используется для внесения значений используемых для формирования печатных форм. В полях «Руководитель» и «Должность» по умолчанию отражаются лица, установленные в карточке организации, как ответственные. Затем, после проведения документа по кнопке «Печать» выводим печатные формы документа. Здесь так же увидите формы, используемые для выполнения анализа произведенных начислений, к ним относятся Расчет среднего заработка или Подробный расчет начислений. На основании документа, если выбран способ оплаты в межрасчетный период, можно сразу провести в базе выплату, используя команду Выплатить. Подключайте бота «Что делать Если» Присылает материалы и трансляции от экспертов, на которые подписались, а также отслеживает изменения в темах, которые вы поставили на контроль.
Возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП: инструкция
Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3. В открывшемся окне присутствует две кнопки «Создать» и «Создать Т-9А». Они позволяют создать командировку на сотрудника или группу сотрудников соответственно. Для того, чтобы создать командировку на одного сотрудника, необходимо нажать кнопку «Создать» после чего в открывшемся окне заполнить следующие данные: Месяц указывается месяц начала командировки. Фамилия Имя Отчество сотрудника направляемого в командировку. Указать дату отправления и планируемую дату прибытия из командировки. Графа «Средний заработок» будет заполнена системой автоматически. Возможность корректировки доступна. Далее необходимо указать в соответствующем выпадающем меню, как будет выплачиваться причитающаяся сумма в зарплату, в аванс, в межрасчетный период.
Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции. Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает.
В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей. В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск.
Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника. После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам.
Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С: Авансовый отчет Авансовые отчеты , которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса».
При заполнении нужно быть внимательными и следовать указанным требованиям, чтобы не допустить ошибок и соответствовать требованиям нормативных актов и положений компании. Как создать и заполнить командировочный лист в программе 1С 8. В меню выберите пункт «Документы» и затем «Командировки». Нажмите кнопку «Создать документ» и выберите тип «Командировочный лист».
Заполните необходимые поля, такие как ФИО сотрудника, даты командировки, место назначения и цель командировки. Добавьте информацию о расходах на дорогу, проживание и питание. При необходимости можно добавить дополнительные сведения о командировке. Сохраните и закройте документ. После заполнения командировочного листа его можно распечатать или отправить на подпись сотруднику и руководителю.
Таким образом, используя функционал программы 1С 8. Создание и утверждение сметы расходов на командировку Для оформления командировочных расходов в программе 1С 8. Процесс создания сметы расходов на командировку включает в себя следующие шаги: Определение цели командировки. Определите цель командировки и ее длительность. Укажите место назначения и даты выезда и возвращения.
Командировка рассчитана на 10 дней — с 04. При этом запланирована работа в субботу 09. В связи с эти меняется плановый график работы сотрудника на август, которые все предыдущие месяцы его работы был неизменен — 40-часовая пятидневка. Первым делом введем индивидуальный график этому сотруднику за август 2014 года. Для этого будем использовать документ «Ввод индивидуальных графиков работы организации». Его можно найти на рабочем столе программы на закладке «Расчет зарплаты» в среднем столбце.
В документе указываем месяц Август и добавляем в табличной части новую строку, в которой выбираем сотрудника Гаврилова. При этом строка заполнится сведениями о плановом графике этого сотрудника. Установим в ячейках за 9 и 10 августа по 8 часов рабочего времени. При этом по возвращению из командировки сотруднику будут предоставлены выходные в пятницу и субботу. Поэтому убираем восьмерки в ячейках за 14 и 15 августа. Проводим документ.
Далее, если в организации ведется подробный кадровый учет, то создаем документ подсистемы кадрового учета «Командировки организации». Этот документ не осуществляет расчет сумм, а является кадровым — должен быть введен сотрудником отдела кадров. Его можно найти на рабочем столе программы на закладке «Кадровый учет». Открыть эту обработку можно, нажав на кнопку «Открыть начисления» в кадровом документе«Командировки организаций». Итак, создадим, рассчитаем и проведем документ «Оплата по среднему заработку». Откроем его и посмотрим, что посчитала нам программа.
Благодаря использованию обработки «Анализ неявок» все поля заполнились автоматически и был произведен расчет. Для анализа рассчитанной суммы удобно открыть печатную форму этого документа — «Расчет среднего заработка». Обратите внимание, что поскольку сотрудник принят в организацию с 1 января 2014 года, то учтен доход не за 12 месяцев как полагается, а за 7. Кроме этого не полностью учтены рабочие дни июля поскольку полмесяца сотрудник находился в отпуске. Сотрудник Гаврилов отправился в командировку в тех же числа, но работа в субботу и воскресенье не предполагалась. Уже на месте было принято решение о необходимости выйти в выходные дни для решения срочных вопросов.
Было получено согласие от руководства. Поскольку заранее не было известно, что сотруднику предстоит работа в выходные, то график его работы 40-часовая пятидневка меняться не будет применять индивидуальные графики не будем. Как и в предыдущем примере введем кадровый документ «Командировки организации» на основании, которого создадим расчетный документ «Оплата по среднему заработку» , используя обработку «Анализ неявок». Напомню, что подробно про использование этой обработки можно почитать. Давайте откроем созданный и рассчитанный документ «Оплата по среднему заработку» и проанализируем полученную сумму. Средний дневной заработок не изменился и это правильно, так как мы не меняли ничего в расчетном периоде.
А вот сумма выплаты изменилась, поскольку рабочих командировочных дней , на момент расчета этого документа, 8 суббота и воскресенье выходные по графику. Теперь необходимо отразить оплату работы в выходные дни в двойном размере. Для этого будем использовать документ «Оплата праздничных и выходных дней организации». Документ должен выглядеть следующим образом: Всего в документе должно присутствовать 4 строчки по две на каждый день. Выплаты проходят по двум видам расчета «Оплата за работу в праздники и выходные» и «Доплата за работу в праздники и выходные». Заполнять лучше вручную.
При этом данные в поле «Часовая тарифная ставка » программой рассчитывается автоматически. Настройка вариантов расчета этого показателя осуществляется в«Параметрах учета» на закладке «Алгоритмы расчетов» в группе переключателей «При пересчете месячного оклада в часовую тарифную ставку использовать:».
Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово
Видео автора «Ольга Попова» в Дзене: Оформление командировки в ЗУП 8.3. Какими документами нужно внести данные по командировкам сотрудников и рассчитать суммы среднего заработка в программе 1С зарплата (восьмая версия)? Расчет зарплаты - Настройка состава начислений и удержаний - Учет отсутствий) установить флаг Командировки (и флаг В том числе внутрисменные). Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп.
Вкладка «Начислено (подробно)».
- Оплата времени нахождения в командировке
- Заказать звонок
- Командировки при расчете аванса в 1С: ЗУП ред. 3.1
- Командировка одного сотрудника в 1С ЗУП
Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'
Для личных расходов в командировках выдают суточные. При оформлении документации по командировкам в 1С ЗУП необходимо следовать указанным выше шагам для обеспечения правильной и своевременной учета расходов на командировочные служебные проезды. Приказ на командировку в 1с 8.3 ЗУП. Все кадровые документы - Создать - Командировка. Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8». Оформить отмену командировки в новой 1с. Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово».
Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0
Новое в расчёте командировок в 1С:ЗУП В последних релизах 1С:ЗУП в документе Командировка появилось больше возможностей — теперь можно начислить оплату за командировку различными способами: целиком в текущем документе, переходящий период с. Подскажите, пожалуйста, как оформить командировку в выходной день? На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований. Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово». Чтобы его создать, укажите в 1С ЗУП в настройках расчета зарплаты, что в организации используются командировки.
Командировочные расходы в пределах нормы и сверх нормы
- Как оформить командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом
- Командировка в 1С: ЗУП
- Отправьте заявку и мы Вам поможем
- Отмена командировки в 1с 8 3 зуп
Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3
Для правильного оформления командировочных в программе 1С 8.3 ЗУП необходимо осуществить ввод данных о командировке сотрудника. Какими документами нужно внести данные по командировкам сотрудников и рассчитать суммы среднего заработка в программе 1С зарплата (восьмая версия)? Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8». Оформить отмену командировки в новой 1с. Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. Попытаемся в этой статье разобраться, каким образом строится работа с командировками в программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8" редакции 3.0.