Регистрируется в программе документом Возврат НДФЛ (ЗУП 3.1: Налоги и взносы, Бухгалтерия 3.0: Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ).
Отражение отпускных в 6-НДФЛ
- Настройка работы с 6-НДФЛ в 1С
- Возможно, вам будет полезно
- Не заполняются разделы 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
- почему в 1с не заполняется 6 ндфл новая форма с 2024 года | Дзен
Не заполняется 6-НДФЛ за 2023 год (4 квартал)
Вручную это можно сделать, сформировав в той же «1С» расчетную ведомость за тот же период. При корректном заполнении отчета показатели строк 110 «Сумма начисленного дохода» и 140 «Сумма исчисленного налога» в 6-НДФЛ должны совпадать с итогами по графам «Всего начислено» и «Всего удержано» в расчетных ведомостях за тот же период. Исправление ошибок для формирования 6-НДФЛ — это отдельный обширный вопрос. В этой статье мы не будем останавливаться на нем подробно. Отметим только, что если при сверке с расчетной ведомостью обнаружены расхождения, то в проекте 6-НДФЛ доступна функция расшифровки строк. Для этого ставим курсор на нужную строку например, 110 и либо дважды кликаем на нее левой кнопкой мыши, либо 1 раз нажимаем правую кнопку мыши и в выпадающем меню выбираем «Расшифровать». Получившуюся расшифровку удобно сверять с расчетной ведомостью на предмет выявления отличий. Иногда отчет может вдруг потеряться, тогда искать его следует тоже в «Регламентированных отчетах», но в общем «Справочнике отчетов». В справочнике следует включить звездочку напротив 6-НДФЛ.
Например, может вылезти вот такая ситуация, когда указана строка 100, но строка 130 пуста, а 140 содержит сумму налога. Например, так: Такое могло произойти, если в документе начисление зарплаты дата самого документа указана одна, а дата налога другая: Либо, например, в отчете сильный разброс дат: Это может быть если имело место начисление отпускных или больничных. Помимо документов по начислению, также проверьте даты в документе Начисление отпуска: дату выплаты дохода: А также дату получения дохода: В больничном обратите внимание на дату выплаты дохода для НДФЛ: А также на закладке "Расчет больничного листа" на вкладке НДФЛ дата получения дохода: В документах "Разовые начисления" помимо даты самого документа проверьте вкладку НДФЛ: По поводу строки 120 - она заполняет ее независимо от того, что указано в документе "Перечисление НДФЛ" и указывает дату в зависимости от даты выплаты дохода, которая предусмотрена законодательством НК, статья 226 пункт 6. Если Вам понравилась статья, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост или оставьте комментарий.
В открывшемся окне выбрать период 1 , за который предоставляется отчет. Это поле заполняется автоматически. При создании отчета за 1 квартал 2023 года в нем должно сразу отобразиться этот период. После проверки нажать кнопку «Создать» 3 рис. Перед созданием отчета нужно проверить редакцию формы. Открывшуюся форму программа заполняет автоматически после нажатия кнопки «Заполнить» рис. После проверки титульного листа можно приступить к остальным разделам отчета.
Создаем новый отчет 6-НДФЛ, выбираем период и устанавливаем «галку» - «Создавать для нескольких налоговых органов». Автоматически создаются формы 6-НДФЛ для тех налоговых органов, которые отметили. Далее заходим в каждую форму и проверяем суммы. Затем если все верно, меняем статус отчета на «Подготовлено» и можно или сразу отправить отчет через 1С-Отчетность по кнопке «Оправить» или выгрузить форму для отправки через стороннюю программу.
Изменения в НДФЛ в 2023 году
- Исчисленный и удержанный налог при формировании отчета 6-НДФЛ
- В 1С программе начисленный и удержанный НДФЛ не совпадает
- Подключите электронную отчётность через Такском
- Не заполняется 6-НДФЛ за 2023 год (4 квартал)
Не заполняются разделы 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Учет зарплаты ведется в 1с зуп 8.3. при формировании отчета 6-НДФЛ строка 140 "Сумма налога исчисленная " не совпадает со строкой 160 "Сумма налога. Расскажем, какой бланк заполнять по итогам 2023 года, как это сделать и как сдать отчёт. Перед тем, как создать и заполнить отчёт 6-НДФЛ проверим корректность данных учёта НДФЛ.
Отчет 6‑НДФЛ в программе 1С Зарплата и управление персоналом в 2023 году
Например, оформим документ "Дивиденды", поставим дату документа и дату выплаты 25 марта 2024 года. Поскольку дата выплаты 25 марта 2024 года, НДФЛ с этой выплаты должен быть перечислен не позднее 5 апреля 2024 года. В отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 он должен отобразиться в первом разделе по шестому сроку перечисления. Сформируем 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года.
Далее, на закладке «Кадры» перейти в справочник «Подразделения». Для каждого подразделения, у которого регистрация в налоговом органе отличается от регистрации организации то есть разные ОКТМО необходимо в карточке подразделения установить «галку» - «Это — обособленное подразделение» и заполнить по гиперссылке «Изменить» регистрацию в налоговом органе. Далее нажать «Записать и закрыть». После этого выполняем как обычно начисления зарплаты и выплаты. Он находится в разделе «Налоги» - «Отчеты по налогам и взносам».
По каким автомобилям нужно платить повышенный транспортный налог в 2019 году?
За полугодие отчет 6-НДФЛ заполнялся корректно, но вот за 9 месяцев решил пощекотать нервишки. Не спешите переживать.
Впервые отчетность по новой форме нужно будет сдавать за 1 квартал 2024 года. Поправки в форму 6-НДФЛ связаны с новыми положениями Налогового кодекса, которые вступают в силу с 1 января 2024 года. Приказ ФНС от 19.
Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 2023 год: разбираемся с нюансами
Формирование расчета по форме 6-НДФЛ в программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 3). В статье рассмотрим, как заполнение в ЗУП документа "Дивиденды" влияет на формирование отчета 6-НДФЛ. ОТВЕТ: При выборе старого бланка формы 6-НДФЛ для заполнения за 1 квартал 2021 года программа показывает неактивную кнопку "Заполнить". КАК заполнить два УВЕДОМЛЕНИЯ об исчисленном НДФЛ в январе 2024 в 1С:Бухгалтерия 8. Настройка включения начисления в раздел 2 формы 6-НДФЛ в программах «1С:ЗУП ред.3» / «1С:ЗГУ ред.3».
Новый шаблон 6-НДФЛ в 1С ЗУП
Отчет 6‑НДФЛ в программе 1С Зарплата и управление персоналом в 2023 году от Сетевые решения. Чтобы активировать в платформе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» нормативный отчет 6-НДФЛ, пользователь должен перейти во вкладку "Отчетность, справки". Почему не заполняется отчет 6 НДФЛ В 1с 8.3 ЗУП.
Новый шаблон 6-НДФЛ в 1С ЗУП
Рассмотрим на примере документа «Отпуск». Планируемая дата выплаты — 28. Проведем документ. Исчисленный налог зарегистрировался по состоянию на 30. После проведения выплаты, причем не в Ведомости, а именно выплату «Выдача наличных» или списание с расчетного счета раньше, чем дата документа «Отпуск», то удержанный налог не регистрируется, не определяется и не фиксируется в Регистре.
Поэтому важна дата документа, если мы поставим 28. Возможные ошибки ндфл в 1с 8. Дата получения дохода для НДФЛ изменяется также автоматически. Но, на всякий случай, проверяйте.
Это актуально для программ третьей версии. Дата начисления налога должна быть строго до даты удержания налога. Если на момент удержания налога, сам налог не начислен, то удерживать, собственно, нечего. Отслеживайте в программе 1С: даты межрасчетных документов — это дата начисления налога, если на момент выплаты налог не начислен, то он не будет удержан.
Особенно это актуально для незарплатных доходов, так как в качестве даты начисления налога фиксируется дата документа. Таким образом, в третьей версии дата документа «Отпуск», дата документа «Больничный» и других документах тоже важна. Но если мы меняем дату в основной форме документа, автоматически происходит изменение даты в форме «Подробнее о расчете НДФЛ». Здесь проще, программа ЗУП 3.
Единственное, в текущем релизе программы 1С есть ошибка для документа «Больничный лист». Если он выплачивается с зарплатой, и мы меняем дату выплаты, то в этом случае дата получения дохода в форме «Подробнее о расчете НДФЛ» сама не меняется. Для всех других случаев, дата учета НДФЛ должна меняться автоматически при дате выплаты. Но на всякий случай, этот момент проверяйте, контролируйте совпадение дат.
Одна строка в НДФЛ с «минусом» от 29. В 6-НДФЛ добавляются еще две группы строк с 100 по 140.
В принципе ничего страшного не произойдет. Программа с такой ситуацией вполне справляется, вот только в своих регистрах начинает «гонять» НДФЛ по разным датам. Но вот если мы сформируем с вами Регистра налогового учета по НДФЛ, а я знаю многие пользователи любят работать с этим отчетом, то по каждому сотруднику увидим вот такую «красивую» картинку: Программа все сделала верно, у нее в регистрах три записи: 18 января была запланирована одна дата для удержания НДФЛ, это 25 число.
Потом мы решили выплатить аванс в другой день и уже документом «Ведомость» программа сделала две записи: удержала НДФЛ 19 января и отсторнировала с 25 января. Ну то есть если вы готовы наблюдать бесконечные перебрасывания НДФЛ с одной даты на другую, то можете даты не отслеживать. Я все-таки рекомендую, если вы меняете дату ведомости — не поленитесь зайти в документ начисления и изменить предполагаемую дату выплату на реальную. Следующий момент, на который хочу обратить внимание: это НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов». Здесь также внизу указываем дату выплаты и внимательно смотрим на закладку НДФЛ.
Если мы все сделали правильно, то у каждого сотрудника при расчете НДФЛ две строки — с датой и суммой удержанного НДФЛ с аванса и НДФЛ с расчета за вторую половину месяца: Еще у нас в программе начислена премия, которая выплачена отдельной ведомостью в межрасчетный период: Теперь несколько слов о начислениях, при которых мы не формируем ведомость. Например «Начисление прочих доходов». Дата получения дохода, то есть дата удержания НДФЛ указывается в этом документе и налог сразу удерживается: Аналогично при начислении дивидендов. Дата получения дохода указывается в документе начисления, ведомость не создается: Ну а теперь, давайте попробуем заполнить новый отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года.
Контактный номер телефона. Далее указываются ФИО генерального директора или уполномоченного лица. Предприниматель, который сдает отчет самостоятельно, не указывает ФИО в этом блоке.
Если отчет сдает и подписывает представитель, то в последних строчках надо указать название и реквизиты документа, который подтверждает полномочия реквизиты доверенности. Для каждого КБК заполняется отдельный раздел 1. Популярные коды привели в таблице. В поле 020 указывается сумма НДФЛ, который подлежал перечислению за последние три месяца отчетного периода. Например, в отчете за полугодие это будут суммы НДФЛ, подлежащие перечислению в апреле, мае, июне. В полях 021—024 детализируется показатель из поля 020 — указываются суммы налога, подлежащие уплате по установленным срокам перечисления НДФЛ за последние три месяца отчетного периода.
Перед формированием отчета необходимо проверить, все ли обновления были установлены в программе.
Эксперты подскажут, как заполнить отчет за 1 квартал 2024 года. Изучите материал, получив пробный доступ к справочно-правовой системе бесплатно. Нюансы по 6-НДФЛ в «1С 7» Изначально вообще не планировалось выпускать обновления к «семерке», чтобы стимулировать пользователей переходить на «восьмерку». В результате в «семерке» 6-НДФЛ автоматически не формируется. То есть там есть форма отчета и возможность его выгрузки, есть внесенные в общие регистры данные по выплатам и удержаниям, но заполнять и проверять их нужно вручную, соотносясь с разъяснениями ФНС по заполнению 6-НДФЛ, изложенными, в том числе в письмах от 11. Процесс автоматического формирования несложен. Главное, чтобы в программу перед этим были верно внесены данные о доходах физлиц за отчетный период и суммах удержанного НДФЛ.
1с зуп не заполняется 6 ндфл 2023
Например, заработная плата за декабрь была выплачена 13. По данной строке также отражается общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом с полученных физическими лицами доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды при отсутствии выплаты иных доходов в денежной форме; по строке 090 — общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам в соответствии ст. В отчете, где это необходимо, можно расшифровывать данные в ячейке по кнопке Расшифровать. Сверка предусмотрена для следующих строк 6-НДФЛ: В такой ситуации заработная плата за декабрь будет отражена в разделе 1 расчета за 2016 год и в разделе 2 расчета за 1 квартал 2017 года. В раздел 2 расчета за 2016 год она не попадет, так как срок перечисления налога приходится на другой отчетный период письма ФНС от 09. В разделе 2 указываются рис. В программе расчет суммы к удержанию в счет погашения займа, материальной выгоды полученной от экономии на процентах при получении заемных кредитных средств и НДФЛ с материальной выгоды производится с помощью документа Начисление зарплаты и взносов закладка Займы. Дата получения дохода в виде материальной выгоды, определяется как последнее число месяца начисления документа Начисление зарплаты и взносов. Датой фактического получения дохода при расчете НДФЛ в виде командировочных расходов суточные сверх лимита, неподтвержденные расходы считается последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения сотрудника из командировки.
Строка заполняется с учетом положений п. Дата удержания налога — это дата фактической выплаты дата ведомости на выплату. В программе удержание налога производится при проведении документов выплаты дохода — Ведомость в банк, Ведомость в кассу, Ведомость выплаты через раздатчика, Ведомость перечислений на счета. Сумма удержанного налога рассчитывается автоматически при заполнении документа на выплату зарплаты и отражается в отдельной колонке табличной части. Дата удержания налога в учете будет отражаться датой документа на выплату. Просмотреть эту информацию можно по двойному клику мышью на ячейке с суммой удержанного налога. При удержании налога предусмотрен также учет авансовых платежей по НДФЛ для работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства из «безвизовых» стран, временно пребывающими на территории РФ, осуществляющими трудовую деятельность по найму в РФ на основании патента. После изменения даты можно сформировать ведомость на выплату.
Если дата выплаты изменяется в документе-начислении после того как сформирована ведомость на их выплату, в ведомости необходимо обновить налог по одноименной кнопке. Отслеживать предполагаемую дату выплаты надо для всех документов, где она есть, самостоятельно. Строка 120 заполняется с учетом положений п. Например, если это пособие по временной нетрудоспособности включая пособие по уходу за больным ребенком , отпускные, то срок перечисления до конца месяца, в котором выплачивались такие доходы. Все остальные доходы, в том числе зарплата — это следующий день после удержания налога. Если срок перечисления налога выпадает на выходной, то он переносится на следующий за ним рабочий день, согласно п. Таким образом, в строке реальная дата перечисления налога не отражается, а отражается предельный срок перечисления налога, который зависит от того, с каких доходов удержан НДФЛ. В программе при регистрации удержанного налога фиксируется предельный срок перечисления налога.
Согласно контрольным соотношениям показателей формы расчета письмо ФНС от 10.
Указывается планируемая дата перечисления НДФЛ. В поле 022 указана сумма подлежащая перечислению в указанную дату.
В поле 030 указывается сумма возвращенная организацией физическим лицам сумма НДФЛ согласно ст. В поле 031 указывается дата возврата налога согласно ст.
Если данные условия выполнены, и по обособленным подразделениям имеются начисления, то сдавать отчеты вам необходимо по каждой регистрации в налоговом органе. При создании отчета 6-НДФЛ программа подскажет, что отчет необходимо сдавать в несколько налоговых органов. Если вы установите флажок «Создавать для нескольких налоговых органов», то программа сформирует несколько отчетов по каждой регистрации в налоговом органе, и они автоматически заполнятся.
Внутри документа, в сумме НДФЛ у вас должна быть указана регистрация в налоговом органе. Чтобы она отображалась корректно, убедитесь, что данная информация заполнена в карточке организации. Во-вторых, документ «Ведомость в банк». В-третьих, документ «Списание с расчетного счета». Это либо выплата заработной платы, либо оплата налога.
Эти документы создают записи в необходимые регистры, откуда информация подтягивается в разделы 1 и 2 расчета 6-НДФЛ. При создании отчета 6-НДФЛ могут возникать ошибки по разным причинам. Рассмотрим некоторые из них. Задвоение регистрации в налоговом органе По этой причине отчет может не заполняться совсем, то есть при нажатии на кнопку «Заполнить» по всем разделам документа будут проставлены нули. Чтобы это исправить, зайдите в карточку организации, перейдите на вкладку «Регистрация в налоговом органе».
Заполним документ и нажмем кнопку Провести. Зайдем в регистр НДФЛ Расчеты с бюджетом и увидим, что срок уплаты налога теперь заполнится верно — последним днем месяца. Но при этом также и отразится факт удержания НДФЛ с зарплаты, хотя мы выплачиваем только больничный.
Поведение программы в этом отношении не самое логичное, но поскольку у нас и зарплата, и больничный выплачивается в один, то страшного в этом ничего нет. Просто ведомость на выплату основной зарплаты которую нам также необходимо внести уже не будет отражать факт удержания НДФЛ. После того как мы отразили выплату Больничного и Зарплаты двумя разными документами , перезаполним форму 6-НДФЛ за 2 квартал.
Программа автоматически проставила срок перечисления налога по больничному листу 31. Теперь всё верно. Рассмотрим поведение программы на том же примере.
Зарплата за март, Больничный за апрель. Само заполнение формы 6-НДФЛ не изменится. Изменится поведение программы в части регистрации данных для заполнения формы 6-НДФЛ.
Я отменил проведение всех документов Начисления и Выплаты, которые вводил ранее и начинаю проводить последовательно. Вначале проведу документ Начисления зарплаты за март. Для того, чтобы строка 110 Дата удержания налога заполнилась корректно, необходимо в документе Начисление зарплаты сразу указать реальную дату выплаты.
Теперь проводим документ Зарплата к выплате за март. Посмотрим начисления по больничному листу. Документ Начисление по больничному листу также делает 2 движения.
Приходное движение — отражен факт исчисления налога. Расходное движение — отражен факт удержания НДФЛ. Программа сразу же правильно заполнила графу Срок уплаты налога — последний день месяца.
Я думаю, Вы уже поняли, что при проведении документа «Зарплата к выплате» на выплату этого больничного и зарплаты за Апрель, никаких движений по регистру НДФЛ Расчеты с бюджетом происходить не будет. Как я уже говорил, само заполнение формы 6-НДФЛ не изменится. Туда попадут те же данные, что и в первом случае, только из расходных движений регистра НДФЛ Расчеты с бюджетом , сделанных другими документами.
Какой вариант учета выбрать? У многих возникает вопрос. А какой же вариант учета выбрать?
Основные критерии выбора разработчики прописали в Настройках параметров учета, рядом с флажком. Лично мне больше нравится вариант учета «с галочкой», но он не всегда возможен. Тогда Вы сможете более точно определиться с ответом на этот вопрос.
На сегодня у меня всё. До новых встреч! Чтобы узнать первыми о новых публикациях блога через e-mail или вступайте в наши группы в социальных сетях , где все статьи также регулярно публикуются.
С 1 января этого года для налоговых агентов введена новая обязанность — ежеквартально представлять в налоговые органы расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ, формату и в соответствии с порядком, утв. В отличие от справки 2-НДФЛ о доходах физических лиц новая форма расчета содержит обобщенную налоговым агентом информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента, в том числе о датах и суммах фактически полученных доходов, примененных вычетов и удержанного НДФЛ. Форма 6-НДФЛ состоит из титульного листа и двух разделов: Раздела 1 «Обобщенные показатели» и Раздела 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц».
Расчет составляется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год и представляется в налоговый орган , соответственно, не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. C учетом выходных дней, за I квартал 2016 года нужно представить отчет не позднее 4 мая. Направлять его необходимо в электронном виде.
Но если численность физических лиц, которым выплачен доход, до 25 человек, то расчет можно подать на бумажном носителе. Рассмотрим особенности формирования отчета 6-НДФЛ на основании данных регистра налогового учета по налогу на доходы физических лиц в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3. Раздел 1 показывает информацию о доходах и налогах в разрезе ставки налога, а Раздел 2 заполняется в разрезе дат получения дохода и удержания налога.
Суммарно по всем ставкам указывается количество физических лиц получивших доход, суммы налога удержанного, неудержанного, возвращенного налоговым агентом. При формировании формы 6-НДФЛ в программе эти данные суммируются по документам, которые начисляют доходы и рассчитывают налог. Информация о суммах дохода и налога указывается в строках 130 и 140 соответственно.
Поскольку теперь порядок заполнения формы 6-НДФЛ предусматривает необходимость отражения в отчете точных дат получения дохода и удержания налога данный функционал теперь «обслуживает» автозаполнение формы 6-НДФЛ. Для обеспечения заполнения 6-НДФЛ при исчислении налога учитывается дата выплаты дохода вместо месяца налогового периода в целом. При выплате дохода регистрируется дата удержания налога и крайний срок его перечисления.
Дата фактического получения дохода строка 100 расчета определяется по правилам статьи 223 НК РФ. Напомним ее основные положения. Датой получения зарплаты при полном отработанном месяце считается последний день месяца, за который она начислена.
А в случае увольнения - последний день работы в месяце увольнения, за который начислена зарплата. Для отпускных и пособий по нетрудоспособности в качестве даты получения дохода указывается день их выплаты или перечисления на расчетный счет работника. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 223 НК РФ датой получения дохода в виде сверхнормативных суточных считается последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет.
Для материальной выгоды дата получения дохода зависит от причины ее образования. Если выгода образовалась от: экономии на процентах по кредиту или займу, то согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 223 НК РФ дата ее получения - последний день каждого месяца в течение срока кредитования, вне зависимости от уплаты или неуплаты процентов заемщиком; приобретения товаров у компаний и предпринимателей или от приобретения ценных бумаг , то датой получения дохода является день приобретения товаров или бумаг в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 223 НК РФ. С точки зрения налога на доходы физических лиц «дата получения дохода» - это дата, когда должен быть исчислен налог.
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3. При этом сумма фактического дохода отражается в строке 130.
Как заполнить 6 НДФЛ в 1С ?
- Порядок формирования 6-НДФЛ в программе 1С
- Поиск по этому блогу
- Типовые нарушения в расчете 6-НДФЛ
- Рекомендуем материалы
- Не заполняются разделы 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 - Форум.Инфостарт
- Почему в 8.3 не заполняется 6 ндфл
Как сформировать 6-НДФЛ по разным ОКТМО в 1С: ЗУП (ЗГУ)
Таким образом, если в раздел 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) не попадает НДФЛ с зарплаты за март, проверьте дату выплаты этой зарплаты. Слайд 12, Смотрите новости ЗУП на нашем YOUTUBE канале. В связи с изменениями, внесенными в 2023 году в пункт 2 статьи 230 НК РФ, в отчете 6-НДФЛ за 2023 год и в справках о доходах с 2023 года показатели перечисленного налога не заполняются. Как сделать чтобы 6 НДФЛ и приложение заполнялись автоматически. Подробно рассмотрим как выполнить проверку и исправить выявленные несоответствия по налогам в программах 1С:ЗУП и 1С:ЗКГУ, определим основные правила при расчете НДФЛ. Отчет 6‑НДФЛ в программе 1С Зарплата и управление персоналом в 2023 году от Сетевые решения. Не заполняются разделы 6-НДФЛ в ЗУП 3.1.
Не заполняются данные в отчете в 1С:ЗУП 3.1
Если вы работаете в ЗУПе, то первоначально проверьте, а не пытаетесь ли вы выплатить доход датой раньше, чем у вас указана дата выплаты в документе Начисления. Если это так, то ошибка понятна. Программа не видит зарегистрированный НДФЛ к удержанию на вашу дату выплаты. Программа сама отслеживает только ситуацию, когда у вас предполагаемая дата выпадает на выходной день, а ведомость вы формируете в предыдущий рабочий день. Решение — исправить Предполагаемую дату выплаты в документе Начисления на более раннюю.
Сегодня я расскажу об особенности заполнение 130-ых строк 6-НДФЛ, а именно о причине, почему могут появляться ошибочные группы строк с заполненной 130 строкой, но пустой 140 строкой во 2 разделе, о том как это связано с заполнение суммы к выплате в ведомостях. Технические статьи и заметки. В этом году придумали новую форму квартальной отчетности — 6-НДФЛ. У многих бухгалтеров, ведущих учет в программе 1С Зарплата и управление персоналом ЗУП возникли проблемы с датами выплаты фактического дохода, датой удержания налога и сроком перечисления налога. По налоговому кодексу так делать нельзя: 1 Начисление и выплата зарплаты должны быть не ранее последнего дня месяца не важно выходной это или нет. В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.
Посмотрим анализ данных с помощью отчётов 1. Сформируйте отчёт «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за предыдущий квартал, чтобы посмотреть были ли документы в текущем периоде, которые отразили доходы в прошлом периоде. Если в нём отразились суммы по документам-основаниям за текущий квартал, то необходимо понять по каким причинам появились эти суммы. Внести исправления, либо подготовить корректирующий отчёт за предыдущий период: 2. Затем сформируйте этот документ за следующий квартал. Проанализируйте какие начисления попадают в следующий период: 3. Далее сформируйте отчёт за текущий период.
Строка 140 — сумма исчисленного налога, строка 150 — фиксированный аванс, строка 160 — сумма удержанного налога, в строке 170 — не удержанного налога, в строке 180 — излишне удержанный налог, 190 — сумма возвращенная. В строке 110 сумму начисленного дохода с начала периода можно расшифровать, кликнув правой клавишей мыши на ячейку и выбрав соответствующее действие. Аналогично можно расшифровать и другие строки отчета.
Это будет означать, что могут быть доходы, которые будут только в общей сумме. Доход по строке 110 не может быть меньше, чем вычеты в строке 130. Остались вопросы?