Смотрите видео онлайн «Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'» на канале «Образовательный центр РУНО» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 12 мая 2023 года в 12:44, длительностью 00:10:10, на видеохостинге RUTUBE. Для отражения суточных в командировке в 1С:ЗУП необходимо создать два новых начисления.
Командировка в ЗУП 8.3
Следует при оформлении учитывать, что согласно ТК РФ запрещается направлять в командировку беременных женщин ч. Разместил: escritor Версии: 8.
Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме: Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство Командировка: расчеты наличными средствами Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией Путеводитель по документу Авансовый отчет Командировки в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет. Отражение расходов в 1С 8.
Рассмотрим, какой функционал по оформлению командировок в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет Выдача средств под отчет оформляется денежными документами, соответствующими форме денежных средств. Если деньги выдаете наличными средствами, то вводите документ «Выдача наличных». При проведении документа формируется проводка: Если деньги выдаются в безналичной форме через зачисление на банковскую карту, тогда вводите банковский документ, например, расчетный документ «Платежное поручение».
После проведения банковской выписки 1С Бухгалтерии на основании отправленного платежного поручения будут сформирован документ «Списание с расчетного счета», с аналогичными проводками по выдаче подотчетных средств с той лишь разницей, что в кредите будет стоять счет 51. На закладке «Аванс» отражаются данные о полученных подотчетных суммах — «Документ аванса» в 1С и его Сумма. Если подотчетные средства были направлены на покупку товаров, тогда заполняйте закладку «Товары». На основании данных закладки «Товары» документ при проведении сформирует следующие проводки: Если подотчетные средства были направлены для взаиморасчетов с контрагентами, тогда заполняйте закладку «Оплата»: Проводки документа по данным закладки «Оплата»: Закладка «Прочие» служит для фиксации прочих расходов подотчетника командировочных, на проезд и т.
На основании «Прочих» расходов будут сформированы следующие проводки: Некоторые другие операции, связанные с командировками в 1С 8. Специалист Как начислить командировочные в 1С 8. Обратите внимание на заполнение полей: Раздел НДФЛ: переключатель облагается; код дохода — 2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним; Категория дохода — Оплата труда. Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами.
Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. Раздел Отражение в бухгалтерском учете: Способ отражения — не устанавливается. В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов. Начисление оплаты за время в командировке Начисление командировочных в 1С 8.
Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты. В документе укажите: Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику; от — последний день месяца. По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите: Начисление Оплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке посчитать вручную.
Программа автоматически рассчитает сумму. Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку. Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.
Если оплата по окладу больше оплаты по среднему заработку за время командировки, то доплата равна их разности, если нет — значение равно нулю. Далее, на закладке Расчет базы закладка доступна, если в формуле используется показатель РасчетнаяБаза, то есть при расчете начисления предполагается использование результатов расчета других начислений в разделе Период расчета базы укажите период, за который следует использовать результаты расчета базовых начислений. В нашем примере — Текущий месяц установлен по умолчанию. Нужна помощь в 1С? На закладке Учет времени установите переключатель в положение Дополнительная оплата за уже оплаченное время и укажите вид времени Командировка: На закладке Зависимости укажите начисления и удержания зависимых от данного начисления , в базу для расчета которых входит данное начисление: На закладке Приоритет укажите, какие начисления должны выполняться вместо текущего, или укажите начисления, вместо которых выполняется текущее.
Как правило, эти таблицы заполняются программой автоматически по результатам анализа основных параметров начислений. По умолчанию вид начисления Командировка имеет высокий приоритет и вытесняет другие начисления.
Далее в меню — Зарплата появляется возможность выбора документа «Работа в выходные и праздники». Создаем новый документ. В документе выбираем даты выходных рабочих дней и сотрудника. Из документа можно распечатать приказ о привлечение к работе в выходные и праздничные дни. Далее заносим документ — «Индивидуальный график» и вносим изменения в части рабочих выходных дней.
После программа посчитает заработок в командировке за все дни.
Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп.
| Командировка в 1С:ЗУП 8.3 пошагово. Как оформить командировку - инструкция | Все кадровые документы - Создать - Командировка. |
| Командировки при расчете аванса в 1С: ЗУП ред. 3.1 | Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. |
| Возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП: инструкция | Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8». Оформить отмену командировки в новой 1с. |
| Новые возможности учета командировки в программе ЗУП | Если в документе 1С ЗУП «Командировка» на вкладке «Главное» была выбрана выплата «С зарплатой» или «С авансом», то при создании и автоматическом заполнении общей ведомости на зарплату или аванс программа включит в нее и командировочные. |
| 1С 8.3 : Ввод данных по командировкам в программе ЗУП | Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. |
Командировки при расчете аванса в 1С: ЗУП ред. 3.1
Для того, чтобы убедиться, что в табеле отработанного времени Т-13 этот вид расчета будет отображаться правильно и считаться он будет так, как нам нужно, можно открыть этот вид расчета для просмотра, воспользовавшись расположенной в правой части реквизита «Вид расчета» кнопкой с лупой. Откроется форма настройки вида расчета «Оплата по среднему». На закладке «Расчеты» описана формула расчета: На закладке «Время» убедимся, что вид времени указан правильно: «Неотработанные полные смены , а также командировки». Вид времени по классификатору использования рабочего времени также установлен правильно: «Командировка » буквенное обозначение «К». Закроем форму вида расчета и приступим к расчету нашего документа. Нажмем на кнопку «Рассчитать», и при наличии в базе данных о начислении заработной платы за предыдущие 12 месяцев система автоматически рассчитает и средний дневной заработок и начисление оплаты по среднему заработку за время командировки: Детали расчета среднего заработка мы можем рассмотреть, перейдя на закладку «Расчет среднего заработка»: Как видим, в состав среднего заработка помимо основного заработка по месяцам еще могут быть включены различные премии: полностью или частично учитываемые, индексируемые и нет. В нашем случае премий за предыдущие 12 месяцев не было. На закладке «Оплата» можно рассмотреть подробности расчета начисленной по среднему суммы.
В строке табличной части отображается даты начала и окончания оплаты, вид начисления, количество оплаченных дней и часов, результат, дата начала события. Под таблицей расположена информационная строка с общей суммой оплаты и количеством оплаченных дней. Проводим документ кнопка «Провести» расположена в верхней командной панели формы документа. Для того, чтобы одновременно провести и закрыть документ, предназначена кнопка «ОК». Сформируем документ «Табель учета рабочего времени» за май по сотруднику Акимовой. Убедимся, что наша командировка отобразилась в нем буквой «К». Обратите внимание, что я ввела период с 6 по 9 мая, то есть 5 календарных ней, однако программа оплатила только рабочие дни.
Это правильно, так как выходные и праздничные дни в командировке оплачиваются документом « «. Таким образом в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8. Видеоурок: В командировочные расходы в 1С 8. Чаще всего, мы не знаем точную сумму , которую потратит в итоге наш сотрудник за время поездки. В связи с этим он пишет заявление на выдачу командировочных, указывая эти данные приблизительно с детализацией по видам расходов. Так как по факту потраченные и выданные работнику денежные средства могут не совпадать между собой в большую или меньшую сторону, выдача денег осуществляется авансом. По приезду из командировки работник предоставит в бухгалтерию документы, подтверждающие затраты.
При разнице в пользу работника, ему будут выданы недостающие деньги. В противном случае он будет обязан вернуть неиспользуемую сумму обратно в кассу. Командировочные, так же как и другие виды выдачи денежных средств сотрудникам могут осуществляться как через банк на карточку , так через кассу наличными.
При этом вводится вся сумма выданных суточных без разбивки на суточные в пределах лимита и суточные сверх лимита. По возвращении из командировки сотрудник представит авансовый отчет, на основании которого бухгалтер спишет сумму суточных проводкой: —ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 71 — отражены расходы организации на выплату суточных.
Сделать это нужно в день утверждения авансового отчета. При выдаче работнику под отчет денежных средств организация НДФЛ с суммы превышения суточных над установленным нормативом не удерживает. Дело в том, что до момента утверждения авансового отчета выданные работнику из кассы под отчет денежные средства на командировочные расходы являются задолженностью работника перед организацией и не могут быть признаны полученным работником доходом, включаемым в налоговую базу по НДФЛ п. Программа должна рассчитать налог и сформировать проводки. При этом, если в программе расчета зарплаты, кроме проводок по удержанию НДФЛ, сформируются проводки по начислению самих сумм сверхлимитных суточных, при выгрузке данных из этой программы в программу «1С: Бухгалтерия» произойдет задвоение суммы суточных именно в части начисления суточных, превышающей лимит то есть сверхлимитная сумма увеличится вдвое.
Кроме того, задвоится и сумма суточных к выплате на руки сотруднику поскольку выгрузится проводка, которая и окажется лишней. Сделать это просто. Необходимо создать отдельный вид начисления, которым вы будете отражать подобный доход сотрудника. В настройке этого вида начисления должна стоять галочка в поле «Является доходом в натуральной форме». Тогда сумма по этому расчету не будет учтена программой к выплате сотруднику и не сформирует проводку.
Эта сумма будет использоваться только для расчета НДФЛ рис. При этом упомянутая сумма превышения во взаиморасчетах с сотрудником для выплаты заработной платы зарегистрирована не будет. Названный вид начисления зарегистрирует только доход для расчета НДФЛ, который будет учтен при расчете заработной платы документом «Начисление заработной платы работникам организаций» рис. Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг. Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте.
Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации». Пошаговая инструкция Скачать Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения При направлении в командировку работнику возмещаются ст. Сумму расходов, кроме суточных, работник должен документально подтвердить. Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать: Чтобы в проводках указывалась Статья затратКомандировочные, надо выполнить настройки: Справочники — Доходы и расходы — Статьи затрат.
Сумма — общая сумма перечисляемых денежных средств по всем получателям. В табличной часть документа заполняется список сотрудников, которым необходимо перечислить денежные средства. Для перечисления денежных средств в банк на счета сотрудников физических лиц необходимо создать один из следующих расчетно-платежных документов: Заявка на кассовый расход; Заявка на кассовый расход сокращенная ; Кассовое выбытие; Платежное поручение. Если создать документы на основании Ведомости в банк с помощью кнопки Создать на основании, то реквизиты платежного документа заполнятся автоматически. В шапке документов указывается Кор. На закладке Бухгалтерская операция выбирается типовая операция Перечисление подотчетным лицам по ведомости 208. Принятие к учету расходов подотчетного лица Для принятия к учету расходов, произведенных подотчетным лицом, используется документ Отчет о расходах подотчетного лица раздел Денежные средства. Также документ можно ввести на основании документа Решение о командировании на территории Российской Федерации. В этом случае основные реквизиты документа Отчет о расходах подотчетного лица заполняются автоматически. На закладке Аванс с помощью кнопки Добавить указывается документ выдачи аванса. Для отражения принятых к учету расходов подотчетного лица на закладках Суточные, Проезд, Проживание, Прочие расходы необходимо установить флаг Документ проверен и указать счет дебета и его аналитику. На закладке Бухгалтерская операция указывается типовая операция: Расходы подотчетного лица. Если принятые к учету расходы подотчетного лица отличаются от плановых, устанавливается флаг Корректировать принятые обязательства.
В программе 1С 8. При заполнении нужно быть внимательными и следовать указанным требованиям, чтобы не допустить ошибок и соответствовать требованиям нормативных актов и положений компании. Как создать и заполнить командировочный лист в программе 1С 8. В меню выберите пункт «Документы» и затем «Командировки». Нажмите кнопку «Создать документ» и выберите тип «Командировочный лист». Заполните необходимые поля, такие как ФИО сотрудника, даты командировки, место назначения и цель командировки. Добавьте информацию о расходах на дорогу, проживание и питание. При необходимости можно добавить дополнительные сведения о командировке. Сохраните и закройте документ. После заполнения командировочного листа его можно распечатать или отправить на подпись сотруднику и руководителю. Таким образом, используя функционал программы 1С 8. Создание и утверждение сметы расходов на командировку Для оформления командировочных расходов в программе 1С 8. Процесс создания сметы расходов на командировку включает в себя следующие шаги: Определение цели командировки. Определите цель командировки и ее длительность.
Оформление командировки в программе 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.4
Документ Списание с расчётного счёта в 1С 8. Галочку Подтверждено выпиской банка необходимо снять и установить тогда, когда платёж пройдёт: Если используется Клиент-банк Если в 1С 8. Документ Списание с расчётного счёта формируется на основании выгруженного платёжного поручения или вручную. При создании вручную не забываем установить вид операции — Перечисление подотчётному лицу. Для первого варианта необходимо в списке платёжных поручений с помощью полей отбора отсортировать документы и найти нужное платёжное поручение: Для второго варианта воспользоваться командой Списание из реестра документов банковских выписок: Движения документа Списание с расчётного счёта формируются только после установки галочки Подтверждено выпиской банка: Интеграция 1С и Smartway: как происходит учет билетов Создаем документ поступления. Покупки — Поступление билетов. Данные о билетах подгружаются из сервиса Smartway, достаточно выбрать из списка нужный и его реквизиты заполнятся автоматически. Документ Поступление билетов формирует следующие проводки: Дебет 60. На счете 76. При создании документа Поступление билета можно выбрать и другие виды операций — Доплата, Обмен, Возврат.
Доплата используется, когда к уже имеющемуся билету дополнительно приобретаются услуги — багаж, выбор места и другие. Стоимость дополнительных услуг включаются в общую стоимость билета. Обмен предназначен для отражения ситуации, когда происходит обмен одного билета на другой, меняется номер электронного билета. С помощью этой операции предыдущий билет списывается и оформляется новый. С помощью Возврата оформляется отмена поездки Все операции с билетами, если они проходят через сервис Smartway, включая доплату, обмен или возврат отражаются в программе 1С автоматически.
Так как порой нельзя точно учесть все факторы, то длительность служебной поездки может быть продлена или сокращена. Оформляется данная ситуация путем издания отдельного распоряжения руководства компании. Предыдущие акты права, которые в настоящее время утратили свою силу, закрепляли, что командировкой считалась поездка более одного дня и она не могла быть больше сорока дней. И если срок выходил за пределы данных установленных рамок, то кадровая служба должна была оформлять уже перевод работника. Кто возмещает ущерб? В настоящее время, вступившие в силу Постановления Правительства не закрепляют ни минимальный, ни максимальный срок. Часто возникает вопрос при определении командировки у работников, работа которых требует постоянных разъездов для выполнения ими своих трудовых функций. В этом случае следует исходить из понятия самой командировки, и не путать ее с работой, которая в соответствии с оформленным трудовым контрактом носит разъездной характер. Следует также различать служебную поездку и перевод на работу в другую местность. Какие документы потребуются от работника? За суточные подтверждающие документы прикладывать не требуется, если они в рамках 6 8 МРП. Полученные документы бухгалтерия берет за основу для расчета оплаты работнику компенсируется обоснованный перерасход денег или рассчитывается сумма, которую нужно вернуть в кассу. Документы хранятся в архиве наравне с другой бухгалтерской документацией до 5 лет. Работнику следует самостоятельно позаботиться о получении и сохранности документов, подтверждающих расходы на проезд и проживание. Если поездка на поезде, следует: оформить в кассе или терминале вокзала «бумажный» билет и сохранить его; сохранить электронный билет или документ, подтверждающий факт оплаты стоимости электронного билета пп. Все командировочные расходы компенсируются работнику на основании авансового отчета. Авансовый отчет может заполняться от руки или в электронном виде. Мы перечислим все случаи компенсации затрат и расскажем, как оплачивается командировка в РБ. Итак, согласно актуальной версии Трудового кодекса, работнику авансом возмещаются расходы: на проезд; суточные расходы — о них подробнее расскажем ниже; некоторые другие расходы — например, визы, страховки. Как оплачиваются выходные в командировке? Если сотрудник выехал на место назначения в выходной день, но не выполнял работу, то в этот день ему компенсируются только суточные, жильё и проезд. Зарплата за этот день не сохраняется, потраченное время не компенсируется. Если же работник отправился в командировку в выходной день для выполнения работы — то ему полагается и зарплата. Если наниматель обязывает сотрудника отправиться в командировку или вернуться из нее в выходной день, то сотрудник может взять по желанию выходной в один из будущих рабочих дней. Воспользоваться этим правом можно в месяц возвращения из командировки или в течение следующего месяца. Законодательство РФ не предусматривает обязательное составление служебной записки в качестве направления в командировку. Вопрос о необходимости данного документа каждое предприятие решает отдельно. Составить ее можно в свободной форме, указав: причины командировки; задачи, решить которые должен командированный сотрудник. Бывают ситуации, когда этот служебный документ составляет непосредственно сам работник.
Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции. Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей. В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск. Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника. После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче.
Шаг 2. Создайте новый тип начисления В программе 1С 8. Чтобы создать новый тип начисления для сверхнормативных суточных, нажмите кнопку «Создать» 3. Откроется форма для создания. Во вкладке «Основное» 4 выберете в назначение начисления «Доход в натуральной форме» 5. Проверьте, чтобы в поле «Начисление выполняется» 6 было указано «По отдельному документу». В подразделе «Расчет и показатели» 7 должно быть установлено, что результат вводится фиксированной суммой. В поле «Категория дохода» выберете «Натуральный доход» 10. Введите произвольное наименование и код нового типа начисления 12 , чтобы сохранить данные нажмите кнопку «Записать и закрыть» 13. Теперь можете учитывать суточные сверх нормы в 1С 8. Шаг 3. Оформите сверхнормативные суточные Зайдите в раздел «Зарплата» 1 и кликните на ссылку «Натуральные доходы» 2.
Что нового в расчёте командировок, и как оформить командировки «задним числом» в 1С:ЗУП
Документ «Работа в выходные и праздники» расположен в разделе «Зарплата». Чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Создать». Укажите дни работы. С помощью команд «Подбор» или «Добавить» добавьте нужного сотрудника. Если требуется согласие работника, поставьте галочку рядом с полем «Согласие в выходной и праздничный день получено». Оплата работы в выходные и праздничные дни рассчитывается с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов». Для этого перейдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Все начисления», нажмите на кнопку «Создать» и выберите документ «Начисление зарплаты и взносов». Для того чтобы посмотреть, какие сотрудники в данный момент находятся в командировке, отпуске или отсутствуют по другим причинам, воспользуйтесь кадровым отчетом.
Создаем документ Командировка в разделе Зарплата - Командировки. На закладке Главное в разделе Расчет командировки устанавливаем соответствующий переключатель: Рассчитывать переходящий период командировки с авансов и зарплатой переключатель устанавливается по умолчанию, если в настройках расчета зарплаты раздел Настройка — Расчет зарплаты — ссылка Настройка состава начислений и удержаний — закладка Учет отсутствий установлен флажок Рассчитывать переходящий период командировки с авансов и зарплатой. В результате установки этого переключателя в документе Командировка будет оплачена только часть, приходящаяся на первый месяц командировки. На оставшийся период сотруднику будет назначено временное плановое начисление, расчет которого произведется при последующем начислении зарплаты с помощью документов Начисление зарплаты в первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов раздел Зарплата — Начисление зарплаты и взносов. При этом в качестве среднего заработка будет использовано значение, рассчитанное при отправлении сотрудника в командировку. На закладке Начислено подробно мы видим начисление оплаты командировки за период с 15. Оставшаяся часть командировки с 01. В расчетном листке сотрудника мы видим, что переходящая командировка начислена в сентябре и октябре соответственно.
В разделе Расчет и показатели переключатель Результат вводится фиксированной суммой установлен по умолчанию взгляните на рис. На закладке Зависимости в табличной части Зависимые удержания по умолчанию отражается удержание по исполнительному документу. Данный вид удержания необходимо удалить. Оно будет выводиться в различных отчетах по начислениям; заполнить произвольное описание начисления для справки. Вы только что создали новый вид начисления и теперь точно без ошибок отразите суточные в 1С:ЗУП 3! По умолчанию это текущий месяц взгляните на рис. Произведите этот выбор среди начислений с назначением Доход в натуральной форме посмотрите на рис.
Для расчета оплаты за время командировки при начислении зарплаты за первую половину месяца в виде начисления "Командировка" раздел Настройка — Начисления установите на закладке "Основное" флажок "Начисляется при расчете в первой половине месяца".
Как в зуп провести командировку
Создаем новый документ. В документе выбираем даты выходных рабочих дней и сотрудника. Из документа можно распечатать приказ о привлечение к работе в выходные и праздничные дни. Далее заносим документ — «Индивидуальный график» и вносим изменения в части рабочих выходных дней. После программа посчитает заработок в командировке за все дни. Если выходной в командировке оплачивается в двойном размере — в настройках «виды использования рабочего времени» есть возможность внесения нового показателя.
Ответы на вопросы по программам 1С Как рассчитать командировку в документе начисления аванса или зарплаты в "1С:ЗУП 8" ред. Дата публикации 11.
В связи с этим он пишет заявление на выдачу командировочных, указывая эти данные приблизительно с детализацией по видам расходов. Так как по факту потраченные и выданные работнику денежные средства могут не совпадать между собой в большую или меньшую сторону, выдача денег осуществляется авансом.
По приезду из командировки работник предоставит в бухгалтерию документы, подтверждающие затраты. При разнице в пользу работника, ему будут выданы недостающие деньги. В противном случае он будет обязан вернуть неиспользуемую сумму обратно в кассу. Командировочные, так же как и другие виды выдачи денежных средств сотрудникам могут осуществляться как через банк на карточку , так через кассу наличными. В рамках данного примера мы будем оформлять в 1С именно выдачу наличных, так как это наиболее часто встречающийся способ. Рассмотрим полную инструкцию по шагам как это сделать в 1С Бухгалтерия. Выдача командировочных денег Для начисления и выплаты перейдите в раздел «Банк и касса» и выберите пункт «Кассовые документы». Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы. Нажмите на кнопку «Выдача».
Теперь можно перейти к заполнению самого документа. Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции. Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей.
В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск. Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника.
Если Вы не читали эти публикации, то можете с ними ознакомиться здесь и здесь. Это будет полезно и новичкам и опытным пользователям программного продукта 1С ЗУП. Сегодня же мы рассмотрим, то каким образом в программе выполняется начисление за время нахождения в командировке, а именно документ «Оплата по среднему заработку». Это будет своего рода продолжение к ранее упомянутым материалам и оно также будет полезно для опытных пользователей 1С ЗУП, поскольку разбирать я буду непростые примеры начислений. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются». Также выделю положение статьи 167 ТК РФ: «При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы должности и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой». Варианты расчета командировочных возникаю в том случае, если дни командировки выпадают на выходные или праздничные дни. Если работа в выходные или праздничные дни не была предусмотрена первоначально, то за работу в такие дни в командировке предусмотрена заработная плата в двойном размере — статья 153 ТК РФ. Если же работа в выходные и праздничные была заранее предусмотрен и прописана в приказе или служебном задании на командировку, то такие дни рассчитываются по среднему заработку. Командировка рассчитана на 10 дней — с 04. При этом запланирована работа в субботу 09. В связи с эти меняется плановый график работы сотрудника на август, которые все предыдущие месяцы его работы был неизменен — 40-часовая пятидневка. Первым делом введем индивидуальный график этому сотруднику за август 2014 года. Для этого будем использовать документ «Ввод индивидуальных графиков работы организации». Его можно найти на рабочем столе программы на закладке «Расчет зарплаты» в среднем столбце. В документе указываем месяц Август и добавляем в табличной части новую строку, в которой выбираем сотрудника Гаврилова. При этом строка заполнится сведениями о плановом графике этого сотрудника. Установим в ячейках за 9 и 10 августа по 8 часов рабочего времени.
Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП
На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований. Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения. Шаг 4: Добавление расходов на командировку Чтобы правильно оформить командировку в программе «1С ЗУП», необходимо добавить все расходы, связанные с данной командировкой. Ответ на вопросы по теме Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0 от специалистов ВДГБ. Отражение оплаты работы сотрудника в выходные дни в командировке.
Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8»
Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Ответ на вопросы по теме Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0 от специалистов ВДГБ. Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения. Командировка в 1 С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные.
Как в зуп провести командировку
| Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово | Для правильного оформления командировочных в программе 1С 8.3 ЗУП необходимо осуществить ввод данных о командировке сотрудника. |
| Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп. | Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп. |
| Как в зуп провести командировку | При оформлении документации по командировкам в 1С ЗУП необходимо следовать указанным выше шагам для обеспечения правильной и своевременной учета расходов на командировочные служебные проезды. |
Что нового в расчёте командировок, и как оформить командировки «задним числом» в 1С:ЗУП
Какими документами нужно внести данные по командировкам сотрудников и рассчитать суммы среднего заработка в программе 1С зарплата (восьмая версия)? Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. Расскажем, как создать командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом и как оформить отсутствия, если командировка выпадает на выходные дни. На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований.