Подскажите, пожалуйста, как оформить командировку в выходной день? Командировки в 1С ЗУП 8.3 (Зарплата и управление персоналом) Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и начисления оплаты командированным. «Расчет зарплаты» - «Настройка состава начислений и удержаний» - «учет отсутствий» - галочка в графе «командировки».
Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1
Второй флажок, который касается внутрисменного отсутствия, требуется в случае, когда, например, сотрудник часть дня был в командировке, а оставшееся рабочее время находился в офисе. Вернемся в раздел «Зарплата», по обращению к пункту «Командировки» открывается форма списка документов. Можем заметить, что присутствуют две кнопки с функцией создания. С помощью первой кнопки создается документ для регистрации и расчета оплаты командировки одного сотрудника. Месяц указываем тот, в котором будут регистрироваться расчеты, отраженные в данном документе, по умолчанию проставляется текущий месяц.
Не забываем, что дата используется в печатных формах. Из справочника «Сотрудники» выбираем нужного. Так закладка «Главное» выглядит, при условии, что в настройках отсутствует «галочка», отвечающая за внутрисменную командировку. Требуется задать начало и окончание командировки.
В случае ведения в программе штатного расписания, доступна возможность освобождения ставки на период отсутствия по средством установки флажка. Автоматически, используя предшествующие данные о заработке, рассчитывается средний заработок и начисление. Необходимо определиться как будет происходить выплата, из предложенных вариантов, выбирается подходящий. Когда служебная поездка заканчивается не в этом месяце, а в следующих, программа позволяет определить, каким образом планируется оплата целиком или помесячно.
Выбирая второй вариант, обеспечиваем начисление этим документом только за текущий месяц, расчет оплаты за остальные месяца будет происходить при начислении зарплаты. Средний заработок для подобных расчетов в дальнейшем соответствует значению, полученному в документе «Командировка». При переходе на закладку «Начислено подробно », можем посмотреть детальный расчет с указанием количества отработанных дней. На закладке «Стаж ПФР» доступно для заполнения единственное поле «Территориальные условия», которое заполняется из одноименного справочника.
Используется в том случае, когда сотрудник отправляется в особые территориальные условия. Для печатных форм требуется заполнение закладки «Дополнительно», вносим информацию о том, куда был отправлен сотрудник, сколько дней провел в пути, основание, финансирование и цель поездки. После заполнения документ записываем и проводим. Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание.
Две последние позиции с 2020 года оформлять не требуется. Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа «Командировка» возможно создание документа «Совмещение должностей», чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя. Кнопка «Выплатить» приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой.
Сумма — общая сумма перечисляемых денежных средств по всем получателям. В табличной часть документа заполняется список сотрудников, которым необходимо перечислить денежные средства. Для перечисления денежных средств в банк на счета сотрудников физических лиц необходимо создать один из следующих расчетно-платежных документов: Заявка на кассовый расход; Заявка на кассовый расход сокращенная ; Кассовое выбытие; Платежное поручение. Если создать документы на основании Ведомости в банк с помощью кнопки Создать на основании, то реквизиты платежного документа заполнятся автоматически.
В шапке документов указывается Кор. На закладке Бухгалтерская операция выбирается типовая операция Перечисление подотчетным лицам по ведомости 208. Принятие к учету расходов подотчетного лица Для принятия к учету расходов, произведенных подотчетным лицом, используется документ Отчет о расходах подотчетного лица раздел Денежные средства. Также документ можно ввести на основании документа Решение о командировании на территории Российской Федерации.
В этом случае основные реквизиты документа Отчет о расходах подотчетного лица заполняются автоматически. На закладке Аванс с помощью кнопки Добавить указывается документ выдачи аванса. Для отражения принятых к учету расходов подотчетного лица на закладках Суточные, Проезд, Проживание, Прочие расходы необходимо установить флаг Документ проверен и указать счет дебета и его аналитику. На закладке Бухгалтерская операция указывается типовая операция: Расходы подотчетного лица.
Если принятые к учету расходы подотчетного лица отличаются от плановых, устанавливается флаг Корректировать принятые обязательства.
Там Вашего ребенка обучат буквам, цифрам, счету, чтению и т. Согласитесь, очень даже неплохая альтернатива мультикам.
Для учеников начальных классов также можно найти обучения английскому языку , помощь в изучении школьных предметов. Для более старших учеников созданы обучающие ролики, которые помогут подготовиться к контрольным, к экзаменам либо же просто углубить свои познания в каком-то определенном предмете. Приобретенные знания могут качественным образом сказаться на их умственном потенциале, а также Вас порадовать отличными оценками.
Для молодых людей, что уже окончили школу, учатся или не учатся в университете, есть множество увлекательных образовательных видео. Они им могут помочь в углублении знаний по профессии, на которую учатся. Или же получить профессию, например программиста, веб-дизайнера, SEO-оптимизатора и прочее.
Таким профессия пока в университетах не учат, поэтому специалистом в этой продвинутой и актуальной сфере можно стать только занимаясь самообразованием, в чем мы и стараемся помочь, собирая самые полезные ролики. Для взрослых людей эта тема тоже актуальна, так как очень часто бывает, что проработав по профессии годы, приходит понимание, что это не твое и хочется освоить что-то более подходящее для себя и одновременно прибыльное. Также среди данной категории людей часто становятся ролики по типу самосовершенствования, экономии времени и денег, оптимизации своей жизни, в которых они находят способы жить гораздо качественнее и счастливее.
Еще для взрослых людей очень хорошо подойдет тема создания и развития собственного бизнеса. Также среди образовательных роликов есть видео с общей направленностью, которые подойдут для практически любого возраста, в них можно узнать о том, как зарождалась жизнь, какие теории эволюции существуют, факты из истории и т. Они отлично расширяют кругозор человека, делают его гораздо более эрудированным и приятным интеллектуальным собеседником.
Такие познавательные видео, действительно, полезно смотреть всем без исключения, так как знание — это сила. Желаем Вам приятного и полезного просмотра! В наше время просто необходимо быть, что называется «на волне».
Имеется в виду не только новости, но и развитие собственного ума. Если Вы хотите развиваться, познавать мир, быть востребованным в обществе и интересным, то этот раздел именно для Вас. Журнал документов «Командировка» доступен как в разделе «Кадры», так и в разделе «Зарплата».
Чтобы оформить командировку на сотрудника, нажимаем кнопку «Создать». В документ заносим данные: месяц начисления, сотрудника, дату документа, даты начала и окончания командировки, при необходимости ставится флаг освобождения ставки на период отсутствия сотрудника. После выбора сотрудника и периода командировки программа автоматически, без дополнительных команд рассчитывает средний заработок сотрудника исходя из имеющихся в 1С ЗУП данных , сумму начисленных командировочных и удержанного НДФЛ.
Эти данные отображаются на вкладке «Главное». В поле «Выплата» нужно путем выбора из выпадающего списка указать, как будут выплачены сотруднику командировочные — с зарплатой, с или в межрасчетный период то есть отдельной выплатой. Здесь же указывают дату выплаты.
По умолчанию средний заработок рассчитывается за 12 месяцев. Чтобы взять для расчета другой период, необходимо нажать ссылку «Изменить» рядом с полем среднего заработка. Откроется форма «Ввод данных для расчета среднего заработка», в которой следует поставить отметку о расчетном периоде — «Задается вручную», указать нужный период и нажать «Перечитать».
Средний заработок будет пересчитан, для сохранения нужно нажать «ОК».
Полный текст инструкции Скачать Шаг 1. Настройте программу для учета суточных сверх нормы Чтобы учитывать сверхнормативные суточные в 1С ЗУП 8. Для этого зайдите в раздел «Настройка» 1 и нажмите на ссылку «Расчет зарплаты» 2. В открывшемся окне нажмите на ссылку «Настройка состава начислений и удержаний» 3. В этой настройке перейдите во вкладку «Прочие начисления» 4 и поставьте галочку в подразделе «Регистрируются натуральные доходы» 5. После этого сохраните настройку кнопкой «Применить и закрыть». Теперь появилась возможность отражать суточные сверх нормы в 1С 8.
Следующим шагом будет создание соответствующего начисления в справочнике. Шаг 2. Создайте новый тип начисления В программе 1С 8. Чтобы создать новый тип начисления для сверхнормативных суточных, нажмите кнопку «Создать» 3. Откроется форма для создания.
Оформление командировки в программе 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.4
| Как оформить командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом | Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. |
| Командировочные в 1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) 8.3 | Командировка в 1 С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные. |
Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если документ Командировка был заведен до формирования документа Начисление зарплаты за первую половину месяца марта, то по этому сотруднику начислений в этом документе не будет, т. Рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой. При этом способе программа насчитает командировку только за месяц, указанный в шапке документа, в нашем примере это март. Остальная сумма будет начислена в начислении аванса и зарплаты за апрель.
В начисление за первую половину марта данный сотрудник также не попадет, вся сумма за март будет автоматически выплачена способом, указанным в документе.
Теперь нам нужно отразить, какие документы, и на какие суммы он предоставил. Сделать это можно на закладке «Оплата». В нашем случае сотрудник предоставил в бухгалтерии два билета и чек за проживание в гостинице. Общая сумма составила 12 500 рублей. После проведения документа в 1С долг перед нашей организацией будет уменьшен только на эту сумму. Посмотрим на проводки: Получается, что сотруднику был выдан аванс в размере 15 000 рублей, а отчитался он только за 12 500. Из этого следует, что за ним все еще остается долг, но уже в размере 2 500 рублей. В таком случае, по взаимной договоренности он может либо предоставить недостающие чеки на эту сумму, либо вернуть деньги. Возврат разницы можно произвести, например, при начислении зарплаты.
Так же сотрудник может принести эту сумму в кассу. В том случае, если сотрудник наоборот не уложился в выданную ему сумму и потратил больше, такую разницу можно выплатить ему так же как и сами командировочные через кассу. Смотрите также видео по авансовым отчетам в 1С 8.
Подготовка к переносу Подготовку мы начали примерно за полгода: нужно было решить непростую задачу: за сотрудниками в объединённой базе необходимо было сохранить остатки отпусков, данные для расчета средних и больничных. При этом нужно было не учитывать данные по НДФЛ и по страховым взносам до момента реорганизации, так как по ним филиалы отчитывались самостоятельно. Мы использовали специальный инструмент для «свертки» баз. С помощью этой обработки мы получали базы с начальной штатной расстановкой на нужную дату, данными по сальдо расчётов с персоналом, данными для дальнейших расчётов по средней и больничных. В это время делали несколько тестовых переносов — это помогло минимизировать количество ошибок на рабочем объединение баз. Наиболее частые ошибки, которые выявили при переносе: дубли справочников сотрудников, начислений и некоторых служебных справочников. Объединение баз в одну На этом этапе нужно было объединить данные одинаковых свернутых баз всех филиалов в одну базу-приёмник.
При этом нужно было не учитывать данные по НДФЛ и по страховым взносам до момента реорганизации, так как по ним филиалы отчитывались самостоятельно. Мы использовали специальный инструмент для «свертки» баз. С помощью этой обработки мы получали базы с начальной штатной расстановкой на нужную дату, данными по сальдо расчётов с персоналом, данными для дальнейших расчётов по средней и больничных. В это время делали несколько тестовых переносов — это помогло минимизировать количество ошибок на рабочем объединение баз. Наиболее частые ошибки, которые выявили при переносе: дубли справочников сотрудников, начислений и некоторых служебных справочников. Объединение баз в одну На этом этапе нужно было объединить данные одинаковых свернутых баз всех филиалов в одну базу-приёмник. Для этого мы написали правила переноса данных, и уже с помощью них загрузили все данные в единую базу.
Продление командировки в 1с зуп 8.3.
Далее создаем документ «Командировка». Укажем период командировки с 5 по 20 апреля. Ставим переключатель «Рассчитывать командировку с авансом и зарплатой». На вкладке «Начислено подробно » видим, что начислений нет в самом документе командировки.
Как в данном случае оформлять командировочное удостоверение? Как в данном случае отражать командировочные расходы в бухгалтерском и налоговом учете? Ответ: В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации далее — ТК РФ служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. На основании статьи 168 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку работодатель обязан возмещать ему расходы на проезд, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства суточные , и иные затраты, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
В трудовом законодательстве определение служебной командировки не содержит указания на конкретные пункты отправления и прибытия. Постановлением Правительства РФ от 13. В соответствии с п. При этом п. По вопросу оформления командировочного удостоверения следует отметить следующее. В случае выбытия работника в командировку из места жительства, а также в случае прибытия из командировки в место жительства работника, произведенные с ведома и разрешения работодателя на основании приказа, что будет подтверждать экономическую обоснованность и целесообразность произведенных расходов в командировочном удостоверении необходимо будет указать соответственно город фактического выбытия прибытия работника. При этом следует иметь в виду, что дата выбытия работника из места проживания и из места командировки должна совпадать с датой, на которую приобретен проездной билет.
Подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации далее — НК РФ расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы отнесены к командировочным расходам, которые учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Таким образом, НК РФ устанавливает, что к командировочным расходам организации относятся расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, но не к месту жительства. Таким образом, буквальное толкование данной нормы говорит о том, что вернуться сотрудник должен на место работы. А откуда он может выезжать, прямо не установлено. В соответствии со статьей 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки , осуществленные понесенные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Минфин указал в данном случае, что при отнесении затрат на оплату проезда работника к месту командировки и обратно к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций, необходимо принимать во внимание, что указанные затраты были бы понесены в любом случае вне зависимости от места нахождения работника.
Таким образом, вне зависимости от времени, проведенного в месте назначения, расходы на приобретение проездного билета для проезда работника из места проведения отпуска к месту проведения командировки и с места командировки к месту постоянной работы могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Считаем, что данные доводы можно использовать при обосновании расходов при выезде из командировки из места проживания работника, отличного от места нахождения организации — работодателя. Следовательно, можно говорить об экономической обоснованности расходов на проезд к месту командировки из места проживания работника, отличного от места нахождения организации — работодателя такая позиция будет соответствовать позиции Минфина РФ относительно отнесения на расходы стоимости проезда к месту командировки из места отдыха работника при условии, что стоимость проезда к месту командировки из места проживания работника меньше расходов на проезд к месту командировки при отправлении работника от места проживания к месту нахождения организации и оттуда — в командировку, либо, например, занимает меньше времени. Читайте также: Заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения Кроме того, вопрос о явке работника на работу в дни отправления в командировку и прибытия из нее, решается по договоренности с работодателем п. По вопросу отнесения на расходы при исчислении налога на прибыль расходов на проезд при возвращении из командировки не к месту нахождения организации, а к месту проживания работника следует отметить следующее. Обоснованность расходов должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект. При этом налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата. Таким образом, уменьшение прибыли на сумму расходов на проезд командированного работника возможно только при условии их документального подтверждения и экономической обоснованности. Расходы на проезд из места командировки к месту нахождения организации были бы проведены в любом случае. Учитывая, что прибытие из командировки в место жительства работника обусловлено распоряжением работодателя и экономически обосновано, а сами расходы документально подтверждены, считаем, что такие расходы могут быть отнесены на расходы при исчислении налога на прибыль.
Наиболее частые ошибки, которые выявили при переносе: дубли справочников сотрудников, начислений и некоторых служебных справочников. Объединение баз в одну На этом этапе нужно было объединить данные одинаковых свернутых баз всех филиалов в одну базу-приёмник. Для этого мы написали правила переноса данных, и уже с помощью них загрузили все данные в единую базу. Подготовка и сам перенос информации заняли три рабочих дня. После переноса сотрудники расчетного отдела Белвеста создали общее штатное расписание и перевели на него всех сотрудников. В программе провели документы по данным о вычетах сотрудников, данных о заработке других страхователей. Настроили режимы работы с документами по ответственным за филиалы.
Оплата за часть командировки, приходящуюся на следующей месяц с 1 по 6 декабря , будет рассчитана в документе Начисление зарплаты и взносов. В нашем примере оплата за 1-6 декабря будет начислена в декабрьском документе. Если в документе Командировка установлен флажок Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку, при расчете оплаты программа сравнит средний заработок сотрудника с МРОТ и использует в расчете наибольшее значение. Открыть расшифровку расчета среднего заработка можно по кнопке со знаком «карандаш». Оплата командировки может быть выплачена не только с зарплатой, но и с авансом или в межрасчет. Порядок выплаты также можно выбрать в документе Командировка: С зарплатой — это значение по умолчанию, сумма попадет в ведомость с видом операции Зарплата за месяц. С авансом — сумма попадет в ведомость с видом операции Аванс. В межрасчетный период — используется, если нужно оплатить командировку отдельно, без привязки к зарплате или авансу. Реквизит Планируемая дата выплаты — дата, когда планируется выплатить начисленную сумму. Детальную информацию о начислениях, зарегистрированных документом, можно посмотреть на вкладке Начислено. Если работник отправлен в командировку в местность с особыми территориальными условиями, на вкладке Стаж ПФР установим флажок На период командировки изменились территориальные условия. Из предложенного списка кодов выберем те условия, в которых сотрудник будет находиться в период командировки. Если командировка прерывает льготный стаж работника, потребуется включить флажок Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии. На вкладке Дополнительно размещены: реквизит Счет, субконто Способ отражение зарплаты в бухучете — позволяет задать свой Способ отражения Настройка — Способы отражения зарплаты в бухучете для оплаты командировки, зарегистрированной документом; группа реквизитов Данные для печати — дополнительная информация для печатных форм. Если требуется исправить документ Командировка, это можно сделать двумя способами: создать документ-исправление с помощью команды Исправить; внести изменения непосредственно в исходный документ и пересчитать оплату по кнопке с круглыми стрелками. Отменить командировку можно также двумя способами: по команде Сторнировать; пометить на удаление исходный документ. Кнопка Выплатить используется только для командировок с порядком выплаты В межрасчетный период.
Что нового в расчёте командировок, и как оформить командировки «задним числом» в 1С:ЗУП
Чтобы его создать, укажите в 1С ЗУП в настройках расчета зарплаты, что в организации используются командировки. Смотрите видео онлайн «Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'» на канале «Образовательный центр РУНО» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 12 мая 2023 года в 12:44, длительностью 00:10:10, на видеохостинге RUTUBE. Рассмотрим, как реализовать доплату в программе Зарплата и управление персоналом 3.1. Для начисления доплаты до оклада при командировке необходимо создать новый вид начисления: раздел Настройка-Начисления-Создать. Рассмотрим, как реализовать доплату в программе Зарплата и управление персоналом 3.1. Для начисления доплаты до оклада при командировке необходимо создать новый вид начисления: раздел Настройка-Начисления-Создать.
Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия
| Оформление документа командировка списком - инструкция по работе в 1С ЗУП онлайн от Деловых решений | Рассмотрим, как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1 вывести приказы по унифицированным формам Т-9 и Т-9а, а так же отразить командировочные расходы. |
| Как отразить командировку в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1? | «Расчет зарплаты» - «Настройка состава начислений и удержаний» - «учет отсутствий» - галочка в графе «командировки». |
| Командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия: оформление и выплата суточных | Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения. |
| Учет командировок. Особенности оформление и оплаты командировок, выпавших на выходные дни | Шаг 4: Добавление расходов на командировку Чтобы правильно оформить командировку в программе «1С ЗУП», необходимо добавить все расходы, связанные с данной командировкой. |
| Командировочные в 1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) 8.3 | Для начисления командировочных расходов, необходимо в программе 1С ЗУП создать новый вид начислений. |
Оформление командировки в программе 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.4
Новое в расчёте командировок в 1С:ЗУП В последних релизах 1С:ЗУП в документе Командировка появилось больше возможностей — теперь можно начислить оплату за командировку различными способами: целиком в текущем документе, переходящий период с. Урок "Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3". Поиск. Смотреть позже. Для расчета командировочных в 1С ЗУП сотрудникам по форме Т-9а необходимо использовать документ «Командировка группы». Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия. В конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, начиная с релиза 3.1.25.36 появилась возможность рассчитывать командировку вместе с авансом или зарплатой.
Оформление документа "Командировка списком" в 1С:ЗУП
Командировка в 1 С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные. Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты. В статье пошагово разберем, как отразить возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП. Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения. Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и начисления оплаты командированным сотрудникам по среднему заработку, а также для правильного отражения рабочего времени. Рассмотрим, как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1 вывести приказы по унифицированным формам Т-9 и Т-9а, а так же отразить командировочные расходы.
Что нового в расчёте командировок, и как оформить командировки «задним числом» в 1С:ЗУП
| Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово. Заполнение документа «Командировка» | Командировка в 1С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные консультации по телефону +7 3532 43-05-17. |
| Переходящая командировка с разбивкой оплаты по месяцам в программах 1С:ЗГУ8 и 1С:ЗУП8 | Для расчета командировочных в 1С ЗУП сотрудникам по форме Т-9а необходимо использовать документ «Командировка группы». |
| Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» | Для расчета командировочных в 1С ЗУП сотрудникам по форме Т-9а необходимо использовать документ «Командировка группы». |
| Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8? | Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово Учет командировок имеет ряд нюансов: обозначение в табеле, порядок оплаты за время нахождения в командировке. |
| Рассчитываем командировку в авансе и зарплате в 1С:ЗУП | Командировочные в 1с 8.3 Бухгалтерия пошагово. |
Доплата до оклада при частых командировках сотрудника
Для начисления командировочных расходов, необходимо в программе 1С ЗУП создать новый вид начислений. Чтобы его создать, укажите в 1С ЗУП в настройках расчета зарплаты, что в организации используются командировки. Если ваше предприятие использует для ведения учета программу 1С Бухгалтерия 8.3, то в этой статье вы найдете описание, как настроить начисление командировочных с использованием 1С: Бухгалтерия. Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово Учет командировок имеет ряд нюансов: обозначение в табеле, порядок оплаты за время нахождения в командировке. Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп.