Оформление самозанятости. Зачем оформляется самозанятость?
Зачем становиться самозанятым?
- Оформить самозанятость через Госуслуги
- Можно ли вставать на биржу труда самозанятым и сколько там платят
- Как стать самозанятым в 2024 году: пошаговая инструкция с советами экспертов
- Можно ли вставать на биржу труда самозанятым и сколько там платят
- Как зарегистрироваться самозанятым в 2024 г.
Кто такие самозанятые граждане и какие налоги они платят
Налоговая копилка Умеем откладывать часть заработанных средств на оплату налогов. ЭДО Бесплатно подписывайте любые документы без дублирования на бумаге. ЭЦП: Договоры, чеки, акты Все документы и информация по платежам в одном месте. Автоформирование документов Формирование документов и проверка введеных данных.
Фискализация чеков Формирование и хранение чеков после каждой сделки.
Кроме того, на предпринимателя на НПД накладываются те же ограничения, что и на самозанятого, о которых мы писали выше. Потеря статуса самозанятого и почему об этом нужно сообщить заказчикам Остаться без статуса самозанятого можно по трём причинам: 1. Вы начали заниматься запрещённой для статуса самозанятого деятельностью — допустим, стали агентом предприятия. Просто передумали быть самозанятым по любой причине. Для организации неожиданная потеря самозанятости исполнителем — неприятная ситуация.
Если заказчик не получит чек после оплаты заказа, то обязанности по уплате НДФЛ и остальных взносов лягут на плечи компании. Поэтому Татьяна Нечаева, старший юрист hh. В течение короткого времени на телефон, номер которого привязан к приложению, придёт сообщение с уведомлением о снятии с учёта плательщиков НПД.
Поэтому придётся закрывать самозанятость и выбирать иной вид налога. Необходимость в найме персонала. По закону самозанятый обязан всю работу выполнять самостоятельно. И если его деятельность стала требовать привлечения сотрудников, нужно будет поменять статус.
Плательщику НПД разрешается привлекать исполнителей только по договору подряда, но ФНС не должна заподозрить в соглашении подмену трудовых отношений. Оказание услуг бывшему работодателю, если с момента увольнения не прошло 2 лет. Если самозанятый видит явную выгоду в таких отношениях — ему придётся отказаться от своего статуса и выбрать другую систему налогообложения. Если в будущем обстоятельства изменятся, то физлицо или ИП смогут вернуть статус самозанятого как через «Мой налог», так и через Сбербанк или Тинькофф. Что нужно сделать перед закрытием статуса Перед закрытием статуса самозанятый обязан: Полностью оплатить НПД. Погасить все обязательства перед ФНС придется даже в случае отмены статуса. Желательно сделать это до того, как начнут начислять пени за неуплату, чтобы не вогнать себе в ещё большие долги.
Выполнить все обязательства перед заказчиками. Если есть письменное соглашение с контрагентом, то услуга должна быть оказана в полной мере. Отказ от статуса не снимает с исполнителя обязательств перед клиентами. При нарушении условий договора, гражданина ожидают неприятные последствия. Аннулирование статуса самозанятости в принудительном порядке Налоговая служба имеет полное право аннулировать у физлица или ИП статус плательщика НПД в одностороннем порядке.
Но их деятельность не принесла ожидаемого результата. Именно поэтому было решено ужесточить контроль над работой с самозанятыми, с 1 марта 2024 года организациям и предпринимателям придется учитывать изменения. Читайте еще: Как безопасно уменьшить зарплату сотрудникам и сэкономить Что может требовать комиссия по самозанятым с 1 марта 2024 года Деятельность межведомственных комиссий в скором времени будет регламентирована. Правительство уже направило соответствующий проект от 07. Так, комиссии по работе с самозанятыми с 1 марта 2024 года получат следующие права: запрашивать информацию о начислении зарплаты, вознаграждений по гражданским договорам, в том числе с 1 марта проверят выплаты самозанятым гражданам; проводить осмотр рабочих мест; направлять сведения в правоохранительные и иные органы для принятия мер. Кроме того, межведомственные комиссии получат право запрашивать и обрабатывать данные в налоговых инспекциях, включая даже те, что составляют налоговую тайну ч. Вам не обязательно в этом разбираться. Вы можете отдать ведение кадрового и бухгалтерского учета на аутсорсинг. Аттестованные специалисты сервиса Главбух Ассистент оформят необходимые документы, грамотно рассчитают суммы выплат, а также возьмут на себя налоговый и бухгалтерский учет. Рассчитайте самый выгодный тариф обслуживания для вашей организации. Оставить заявку Кто получит первые вызовы на комиссию из-за работы с самозанятыми Если в вашей компании числятся самозанятые, изменения с 1 марта 2024 года нужно учесть в работе.
Как формируется НПД:
- Изменения для самозанятых в 2024 году для единого пособия
- Частые вопросы о самозанятости
- Как проходит регистрация самозанятых граждан
- Что такое самозанятость и как подтвердить доход для единого пособия
- Регистрация и уплата налога при самозанятости: инструкция со скриншотами
- Сколько времени оформляется самозанятость
Единое пособие для самозанятых: как посчитать свой доход при подаче заявления в 2024 году?
через Госуслуги, мобильное приложение, ФНС, регистрация в банке. Самозанятые, в отличие от ИП, не нанимают работников, не платят страховые взносы и не сдают отчёты. Подробно рассказываем, как оформить самозанятость и платить налог на профессиональный доход. →. Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года.
Пособие по безработице бывшим самозанятым
Далее нужно зарегистрироваться. Сделать это можно несколькими способами. Регистрация по паспорту Понятно, что для такой регистрации понадобится паспорт подойдет только российский документ. Кроме того, вам понадобится камера телефона. Но обо всём по порядку: Открываете приложение и вводите свой номер телефона. Получаете код подтверждения в смс-сообщении. Выбираете свой регион ведения деятельности. Он может не совпадать с местом официальной регистрации. Например, если вы живёте в Москве, а квартиру сдаёте в Липецке, то можно указать регионом Москву. Регион можно менять один раз в год. Сканируете или фотографируете вторую и третью страницы паспорта в развёрнутом виде.
Проходите идентификацию, сделав своё селфи. Подтверждаете корректность номера ИНН. После этого ваше заявление уходит на проверку в налоговую. Обычно на сверку данных уходит до одного рабочего дня. Для этого: Вводите в приложение номер ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика. Подтверждаете регистрацию. Подтверждение, что вам присвоили статус самозанятого, придёт в течение одного рабочего дня. Регистрация через «Госуслуги» Если у вас есть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги», то в приложении «Мой налог» можно выбрать именно этот способ регистрации. Тогда вам не понадобится вводить номер ИНН, сканировать паспорт и делать селфи. Все ваши данные автоматически загрузятся с «Госуслуг».
Для этого в приложении «Мой налог» надо выбрать способ регистрации через «Госуслуги». Далее вы разрешаете использовать данные с портала и подтверждаете регистрацию. Сообщение об успешной постановке на учёт в статусе самозанятого приходит в течение одного рабочего дня. Иногда, время ожидания растягивается до 6 дней максимальный срок. Если в регистрации отказали, то надо проверить правильность введённых данных и повторить попытку. Как оформить самозанятость через банк-партнёр ФНС Вместо приложения «Мой налог» можно воспользоваться мобильным приложением одного из банков-партнёров ФНС. Посмотреть, сотрудничает ли ваша кредитная организация с налоговиками можно на официальном сайте ФНС. Сейчас в списке есть практически все крупные российские банки. Если ваш банк относится к их числу, то дальнейший алгоритм действий зависит от интерфейса банковского мобильного приложения. Но обычно всё выглядит так: Входите в мобильное приложение банка.
Находите сервис для самозанятых. В Сбербанке он называется «Своё дело». Вводите требуемые данные. Обычно это ИНН, паспорт, но всё зависит от конкретного банка. Подаёте заявку на регистрацию. После этого банк сам подаёт ваши данные в ФНС и уведомляет вас о постановке на учёт. Приложение для самозанятых в Сбербанке. Фото: sberbank. Не путайте личный кабинет налогоплательщика физического лица и личный кабинет самозанятого. Это разные сервисы.
Личный кабинет самозанятого на сайте ФНС. Фото: ФНС Для этого надо перейти по ссылке и пройти регистрацию через: ИНН и пароль если у вас уже есть регистрация в личном кабинете налогоплательщика ; по номеру телефона придёт код подтверждения в ответном смс-сообщении ; через портал «Госуслуги». Далее подтверждаете данные и выбираете регион. Если в дальнейшем вы всё же решите воспользоваться приложением «Мой налог», то вся информация появится там автоматически, после того, как вы введёте свои данные. Как оформить самозанятость в отделении ФНС Для офлайн-оформления статуса самозанятого, надо обратиться в ближайшее отделение ФНС по месту проживания.
По общему правилу заявление примут с 18 лет, но в отдельных случаях — с 14 лет при согласии родителей попечителей, усыновителей. Не получится вести деятельность в качестве самозанятого, если вы: продаете подакцизные товары, за исключением сахаросодержащих напитков, и товары, подлежащие обязательной маркировке сигареты, шины и покрышки, алкоголь, лекарства и другие. Полный перечень содержится в распоряжении Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года N 792-р ; перепродаете товары или имущество за исключением продажи личного имущества ; добываете и или продаете полезные ископаемые; работаете в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров; доставляете чужие товары и берете оплату за них, за исключением приема оплаты через кассовый аппарат продавца или доставки уже оплаченных товаров; государственный или муниципальный служащий за исключением случаев сдачи в аренду собственной квартиры ; арбитражный управляющий, медиатор, оценщик, нотариус или адвокат за исключением деятельности, не связанной с профессиональной. Как зарегистрироваться самозанятым? Шаг 1.
За нее самозанятые граждане получают вознаграждение — профессиональный доход. Закон о самозанятых. Он ввел режим НПД, установил ставки и правила работы. В нем написано, кто может работать по НПД, что для этого нужно и что может помешать. Специально читать его не нужно — мы достали из него все самое важное и ниже будем неоднократно на него ссылаться. Зачем нужна самозанятость. Чтобы начать работать официально. С помощью НПД государство легализует граждан с теневыми трудовыми доходами. Им предложили выгодный налоговый режим с небольшими ставками и простую регистрацию. Самозанятые граждане показывают доход от подработок и бизнеса, платят налоги и не получают штрафы за работу без оформления ст. В каких регионах работает «самозанятость». Во всех регионах России. С начала 2020-го к эксперименту присоединили еще 19 регионов. Обратите внимание НПД — это временный эксперимент. Он будет работать 10 лет, до конца 2028 года п. Затем самозанятые перейдут на иной налоговый режим. Как работает самозанятость Как работают самозанятые граждане: как понять, какую отчетность сдавать? В какую налоговую ходить? Где регистрироваться и вести деятельность? Государство упростило основные моменты — никуда ходить и ничего сдавать не нужно. Регистрируетесь онлайн и работаете как раньше. Как контактировать с ФНС. Дистанционно, через приложение « Мой налог ». Его можно скачать на смартфон или пользоваться на сайте налоговой. Лично ходить в ИФНС за квитанциями и справками не нужно. Как платить налоги по НПД. Тоже дистанционно. Самому ничего считать не нужно. Самозанятый гражданин формирует в приложении чеки, указывает сумму дохода и источники его получения.
Сколько платят самозанятым на бирже труда Размер пособия по безработице для разных граждан не является одинаковой фиксированной величиной. Сумма зависит от ряда факторов, но она не может быть выше максимальной либо ниже минимальной величины, установленной законодательством. Для лиц, не имеющих официального трудового стажа, начисления небольшие, составляют 1500 рублей. Под эту категорию попадают налогоплательщики НПД. Они могут рассчитывать на получение минимальной суммы. В разных регионах пособие увеличивается на районные коэффициенты. На Чукотке выплаты вдвое больше — 3000 рублей, в Томской области — 2550, на Сахалине и в Сахе — 2100, в Москве, как в самом дорогом для проживания городе РФ — 3800 рублей. На максимальную сумму выплат могут рассчитывать граждане, которые вели двойную деятельность: официально работали в штате компании и платили налог НПД с побочных доходов. То есть, организация начисляла им трудовой стаж и заработную плату, ежемесячно делала отчисления в Пенсионный фонд и платила за них подоходный налог. А самозанятый самостоятельно оплачивал налог на профессиональную деятельность с дохода от подработки. Если такие граждане проработали по трудовому договору не менее 26 недель и уволены по уважительной причине, они смогут встать на учет по безработице. Но предварительно нужно отказаться от статуса самозанятого, чтобы к ним не было претензий в нарушении законодательства и в попытке обмануть государственные службы. Максимальная сумма выплат зависит от общего трудового стажа, вида деятельности до потери работы, региона прописки или регистрации. Она равна МРОТ в этом регионе за предыдущий год. К этой сумме могут добавляться доплаты за ребенка, оплата проезда в общественном транспорте, иные компенсационные начисления. При получении пособия, независимо от его размера, гражданин должен дважды в месяц посещать центр и подтверждать, что он не трудоустроен. После получения очередного направления на работу соискатель в течение трех дней обязан пройти собеседование в рекомендованной центром компании и сделать отметку об этом в соответствующем листке учета. Лишь при выполнении таких условий сотрудники центра занятости решают, можно ли самозанятому и далее получать пособие по безработице до момента трудоустройства либо до окончания срока постановки на учет. В качестве альтернативы выплатам пособий по безработице биржа труда после постановки пользователей на учет направляет соискателей на обучающие курсы или на курсы повышения квалификационного мастерства, либо предложит открыть ИП, чтобы безработный смог трудоустроить себя и дать работу другим людям, организовав рабочие места. Компетентные лица помогут безработным составить бизнес-план и успешно его реализовать, получив инвестиции на развитие предпринимательства. Если у безработного появились клиенты Вместо того, чтобы получать маленькое пособие на бирже труда и безуспешно пытаться найти работу, лучше искать клиентов и заказы, чтобы продолжить заниматься любимой деятельностью. Как только появились хорошие предложения от заказчиков, нужно сразу сняться с учета в центре занятости или на портале Госуслуг и вновь получить статус самостоятельного налогоплательщика в ФНС. В таком случае не будет нарушений законодательства и неприятных последствий для самозанятого и для биржи труда, деятельность которой тоже проверяют контролирующие службы. Какие последуют наказания, если числиться на бирже труда и оставаться самозанятым Будучи самозанятым, нельзя вставать на учет в центре занятости. Но некоторые плательщики НПД не придают этому значение. Они забывают или не хотят отказываться от статуса самозанятости даже после того, как их деятельность перестала приносить доход.
Налог на профессиональный доход
Оформление самозанятости занимает от 5 до 30 минут, в зависимости от региона и способа подачи заявления. Рассказываем, как оформить самозанятость, как перестать быть самозанятым и в каких случаях налоговая может лишить этого статуса. Хорошая новость для самозанятых — вам касса не нужна. Кроме того, самозанятые лица вправе оформить налоговый вычет в 2024 году. За весь период действия эксперимента по применению НПД по состоянию на июль 2023 года количество самозанятых граждан, получивших поддержку, составило около 187,5 тыс. человек.
Как проходит регистрация самозанятых граждан
Как оформить самозанятость при сдаче жилья? Какие документы необходимо предоставить и сколько времени для оформления потребуется? Как оформить самозанятость без ИП через мобильное приложение «Мой налог». Самозанятый оформляет свой статус НПД в удаленном режиме, госпошлина 0 рублей, срок рассмотрения заявки до 6 календарных дней. Как зарегистрироваться самозанятым: какую программу надо скачать на телефон, какие документы нужно приготовить, когда оплачивать налог и как самозанятому можно сняться с учёта.
Сколько времени оформляется самозанятость
Выдавать чек клиенту не нужно — он получит его автоматически по электронной почте или через сервис заказа. Далее приложение самостоятельно подсчитывает сумму налога — уплатить его нужно до 28-го числа следующего месяца. Сумма налога и кнопка «Оплатить» появятся на главной вкладке. Если вы выберете опцию «Оплатить банковской картой» и введёте реквизиты, оплата будет пройдёт в мобильном приложении. Никаких дополнительных усилий прикладывать не нужно. Кроме того, в приложении «Мой налог» можно привязать карту и настроить автоплатеж. Тогда сумма налога будет ежемесячно списываться автоматически. А если хотите оплатить налог в мобильном приложении вашего банка, на сайте любого платёжного сервиса, в банкомате или в отделении банка, то нужна кнопка «Получить квитанцию».
Квитанция содержит QR-код и платёжные реквизиты, которые можно использовать при оплате. Наконец, налог можно оплатить через портал Госуслуг, который автоматически синхронизируется с приложением «Мой налог». Задолженности к оплате отображаются прямо на главной странице.
Для применения спецрежима регистрация в качестве ИП не нужна, если этого не требует законодательство по виду осуществляемой деятельности.... Кто не вправе быть самозанятым: не могут перейти на уплату налога на профессиональный доход лица, если они... Переходите в готовое решение, и узнайте кто может, а кому запрещено применять режим для самозанятых. Для этого бесплатно получите пробный демо-доступ к справочно-правовой системе. Уведомить налоговый орган о том, что человек будет работать как самозанятый, можно различными способами.
Подробнее о них расскажем ниже.
Если за месяц вы не получили дохода то есть не выставили ни одного чека , то платить ничего не нужно. Сколько надо будет заплатить налога, зависит от того, кто у вас клиенты. И эти цифры будут такими же до конца 2028 года. Ещё будет возможность получить налоговый вычет 10 000 рублей. Бонус дадут каждому, кто зарегистрировался как самозанятый.
Его можно использовать, только чтобы уменьшить сумму налога на профессиональный доход. Но лишь один раз. Пенсионные взносы для самозанятых Важный момент: как самозанятый вы платите налоги только со своего дохода, но при этом не получаете пенсионные баллы, а также не учитывается стаж. Если работаете на двух работах — как самозанятый и по найму, — то пенсионные взносы и стаж будут учитываться только за работу по контракту. То есть самозанятые, когда выйдут на пенсию, смогут получать минимальную пенсию, которую даёт государство. Но есть шанс увеличить свою пенсию, внеся добровольные пенсионные взносы.
Можно купить дополнительный стаж и увеличить размер своей пенсии. Полный взнос на 2023 год — 42 878,88 рубля, но можно заплатить меньше. В этом случае пенсионный стаж увеличится на пропорционально меньший период.
Какие документы необходимы для регистрации? Список документов для оформления особого режима налогообложения минимальный: для этого потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина и идентификационный номер налогоплательщика, сведения о котором можно уточнить в налоговой инспекции. Сколько времени оформляется самозанятость? При наличии всех необходимых документов и правильно заполненном заявлении регистрация нового налогового режима занимает не более 15 минут, а сам статус присваивается гражданину ориентировочно в течение двух рабочих дней. Преимущества налога на профессиональный доход? Новый налоговый режим имеет ряд существенных преимуществ. К ним можно отнести: Возможность работать на себя без статуса индивидуального предпринимателя. Самозанятость — отличный способ зарабатывать легально, продвигать свое дело и не бояться внезапных проверок налоговых.
Можно ли повторно стать самозанятым
Его можно использовать, только чтобы уменьшить сумму налога на профессиональный доход. Но лишь один раз. Пенсионные взносы для самозанятых Важный момент: как самозанятый вы платите налоги только со своего дохода, но при этом не получаете пенсионные баллы, а также не учитывается стаж. Если работаете на двух работах — как самозанятый и по найму, — то пенсионные взносы и стаж будут учитываться только за работу по контракту. То есть самозанятые, когда выйдут на пенсию, смогут получать минимальную пенсию, которую даёт государство. Но есть шанс увеличить свою пенсию, внеся добровольные пенсионные взносы. Можно купить дополнительный стаж и увеличить размер своей пенсии. Полный взнос на 2023 год — 42 878,88 рубля, но можно заплатить меньше. В этом случае пенсионный стаж увеличится на пропорционально меньший период. Если вы индивидуальный предприниматель и перешли на самозанятость, то больше не придётся платить фиксированные страховые взносы.
Но можно платить добровольно и участвовать в пенсионной программе — тогда нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Когда стоит стать самозанятым Если вы работаете «всерую», не оформляясь, и не платите налоги. Фрилансеры, работающие таким образом, могут столкнуться с проблемами защиты своих прав, если что-то пойдёт не так с клиентами. Плюс нелегальная работа может привести к штрафам от налоговой.
Заявку рассмотрят в течение часа и уведомят о решении. Сайт или приложение банка Тинькофф. Это вариант доступен, если гражданин получил статус через эту организацию. Достаточно найти раздел «Самозанятость» и сняться с учёта. В каких случаях отказ от режима необходим Закон не запрещает сохранять статус плательщика НПД, но есть случаи, когда сделать это просто необходимо. К ним относятся: Смена деятельности. Если самозанятый сменил направление своей деятельности, то ему необходимо убедиться в том, попадает ли прибыль от неё под налог на профессиональный доход. Если сфера услуг значится в списке разрешённых, её просто нужно будет указать в приложении. А под запрет попадают: реализация товаров чужого изготовления, производство и сбыт подакцизной и маркировочной продукции, добыча полезных ископаемых, агентская и курьерская деятельности, передача в аренду нежилых помещений. Во всех этих случаях необходимо будет сменить режим налогообложения. Превышение установленного размера дохода. По закону самозанятый может в год получить прибыль от своей деятельности до 2,4 миллионов рублей. При превышении этого порога человек лишается права на НПД. Поэтому придётся закрывать самозанятость и выбирать иной вид налога. Необходимость в найме персонала. По закону самозанятый обязан всю работу выполнять самостоятельно.
Именно поэтому было решено ужесточить контроль над работой с самозанятыми, с 1 марта 2024 года организациям и предпринимателям придется учитывать изменения. Читайте еще: Как безопасно уменьшить зарплату сотрудникам и сэкономить Что может требовать комиссия по самозанятым с 1 марта 2024 года Деятельность межведомственных комиссий в скором времени будет регламентирована. Правительство уже направило соответствующий проект от 07. Так, комиссии по работе с самозанятыми с 1 марта 2024 года получат следующие права: запрашивать информацию о начислении зарплаты, вознаграждений по гражданским договорам, в том числе с 1 марта проверят выплаты самозанятым гражданам; проводить осмотр рабочих мест; направлять сведения в правоохранительные и иные органы для принятия мер. Кроме того, межведомственные комиссии получат право запрашивать и обрабатывать данные в налоговых инспекциях, включая даже те, что составляют налоговую тайну ч. Вам не обязательно в этом разбираться. Вы можете отдать ведение кадрового и бухгалтерского учета на аутсорсинг. Аттестованные специалисты сервиса Главбух Ассистент оформят необходимые документы, грамотно рассчитают суммы выплат, а также возьмут на себя налоговый и бухгалтерский учет. Рассчитайте самый выгодный тариф обслуживания для вашей организации. Оставить заявку Кто получит первые вызовы на комиссию из-за работы с самозанятыми Если в вашей компании числятся самозанятые, изменения с 1 марта 2024 года нужно учесть в работе. В противном случае, ожидайте вызов на межведомственную комиссию.
Далее нужно подтвердить регистрацию, нажав соответствующую кнопку. После подтверждения регистрации пользователю на смартфон придет извещение о постановке на учет в качестве налогоплательщика Вход в личный кабинет можно будет настроить по отпечатку пальца или face-ID, в зависимости от того, какие функции поддерживает смартфон. Как еще можно пройти регистрацию? Еще один вариант — пройти регистрацию по паролю от портала Госуслуг. Для этого зайдите в приложение «Мой налог» и в разделе «Регистрация» нажмите соответствующую кнопку. Пройти регистрацию еще можно через личный кабинет на сайте nalog. Там для регистрации будут нужны ИНН и пароль, паспортные данные вводить не придется. Этот вариант подойдет тем, у кого нет смартфона или желания скачивать на него приложение. Пройти регистрацию можно с компьютера. После регистрации пользователь сможет сразу формировать чеки и отправлять их клиентам. При этом налоговая имеет право проверять персональные данные в течение шести дней. Поэтому важно следить за статусом заявления — если что-то пойдет не так, пользователю откажут в регистрации. Как самозанятому платить налоги через приложение? Выставить чек После успешной регистрации и подтверждения статуса самозанятого гражданин может формировать чеки, отправлять их клиентам и получать оплату прямо через «Мой налог». Интерфейс приложения интуитивно понятен — чтобы зарегистрировать очередную продажу, достаточно в личном кабинете нажать кнопку «Новая продажа». Далее нужно будет ввести название товара и услуги, стоимость в рублях, а после этого указать данные клиента. Если клиент — физическое лицо, достаточно будет ввести его ФИО и адрес электронной почты, а вот для юрлиц еще потребуются ИНН и наименование компании После этого сформированный автоматически чек можно отправить клиенту через мессенджер или распечатать и отдать лично. В случае ошибки любой чек можно аннулировать прямо в «Моем налоге». Получить сумму налогового платежа Получить оплату можно любым способом — на банковский счет, на карту или наличными. Доход от продажи отображается на главной странице приложения, там же увидите сумму налога, который нужно будет оплатить. Самому считать ничего не потребуется.
Кто такие самозанятые и зачем ими становиться
- Статус самозанятого гражданина — как получить и как утратить
- Как оформить универсальное пособие самозанятым в 2024 году
- Пособие по безработице бывшим самозанятым
- Шаг 2. Согласиться на обработку персональных данных
- Регистрация самозанятых
ФНС пролила свет на то, как самозанятым определить первый налоговый период
Какой лимит у самозанятых лиц в год и как его оптимально использовать, чтобы не превысить. Что делать, если лимит превышен. Когда и с какой суммы самозанятому платить налоги по-новому. Как оформиться самозанятым гражданином: пошаговая инструкция на 2023 г. Прежде чем оформлять самозанятость или ИП, необходимо понять, какие бизнес-цели вы преследуете.
Кто такие самозанятые граждане и какие налоги они платят
Эту сумму нужно будет платить каждый месяц. Как самозанятому получить налоговый вычет По закону РФ, всем самозанятым полагается единоразовый налоговый вычет, общей суммой не превышающий 10 000 рублей. Эти проценты ежемесячно применяются к сумме дохода. Как только сумма вычета достигает отметки 10 000 рублей, право на применение вычета прекращается. С этого момента налог нужно будет платить полностью. Но имейте в виду, что деньги из налога вычитаются постепенно. Совсем не платить налог, пока не «накопится» 10 000 рублей, не разрешено. А ещё вычет можно получить один раз за всё время самозанятости.
Самозанятость при сдаче квартиры в аренду: плюсы и минусы Главный плюс очевиден: у налога самая небольшая ставка по сравнению с любым другим способом. Ещё одно преимущество — простой и понятный процесс регистрации и оплаты. Достаточно скачать приложение, отправить заявление, вносить доходы и выдавать чеки. И ещё: не нужно даже запоминать дату платежа — платить можно автоматически; без налоговых деклараций; без самостоятельных расчётов налога и походов в ФНС. Собственник, который платит налоги, не боится государства, штрафов и шантажа от нанимателей. За счёт налогового вычета в первый год система налогообложения становится ещё выгоднее. Кроме того, от самозанятости легко отказаться.
Если собственник перестал сдавать квартиру, достаточно отправить заявление об этом через «Мой налог». Уже на следующий день налоговая снимет владельца жилья с учёта как самозанятого. Но есть у системы и недостатки. Например, главный плюс может стать и главным минусом: всё происходит онлайн. Соответственно, очень многое зависит от работы приложения. Как и у любого технического изобретения, в работе «Моего налога» могут происходить сбои. В законе прописано, что в этом случае налогоплательщик вправе исполнить свои обязанности на следующий день после восстановления работы, однако это крайний срок.
Впрочем, данный недостаток легко предупредить, не откладывая оплату налога на последний день. Ещё один минус заключается в том, что доходы необходимо вносить самостоятельно.
Отличный вариант для тех, кто не помнит свой пароль от Госуслуг или данные для входа в личный кабинет налогоплательщика. В приложении «Мой налог» нужно ввести номер телефона, выбрать регион, в котором выполняете заказы, и отсканировать паспорт камерой — данные для заявления заполнятся автоматически. После этого на экране появится овальный контур, чтобы сделать снимок лица, по которому система проведёт сверку с фотографией из паспорта. Затем остаётся лишь подтвердить постановку на учёт. В личном кабинете налогоплательщика.
Сначала нужно указать номер телефона и выбрать регион, а потом ввести в специальном поле ИНН и пароль от личного кабинета, которым вы пользуетесь, когда отправляете декларации о доходах, уплачиваете налоги и подаёте заявления на вычеты. Приложение самостоятельно определит вашу личность и запустит «внутрь». С помощью учётной записи на Госуслугах. То же самое, что и с личным кабинетом налогоплательщика, только с данными для входа на Госуслуги: телефон, почта, СНИЛС, пароль. Кто и зачем идет в СМЗ: чек-лист самозанятого Как и когда оплачивать налог Самозанятость — самый простой режим для уплаты налогов. В течение месяца самозанятому нужно формировать чеки по каждому заказу.
Налоговый консультант компании Solar Staff Марина Александрова Менеджер по персоналу IT-компании Maxima Самозанятость — это новый налоговый режим для тех, кто работает сам на себя и регулярно получает доходы от своей деятельности. Деятельность может быть разной — от сдачи в аренду жилья, пошива игрушек и обучения игре на гитаре до разработки программ и юридических консультаций. Главное — выполнять все работы самостоятельно и зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год, это примерно 200 тысяч в месяц.
Конечно, есть и другие ограничения: нельзя сдавать коммерческое жилье, добывать полезные ископаемые и перепродавать чужие товары. Продавать можно только то, что самозанятый сделал или вырастил своими руками, и только при условии, что товар не подлежит маркировке или не облагается акцизом. Например, тому, кто выращивает клубнику на продажу, можно стать самозанятым, а тому, кто делает обувь — нет, так как вся обувь должна маркироваться. Несмотря на ряд ограничений, режим пользуется популярностью. Людей привлекает его простота: не надо сдавать декларации, делать взносы на страхование, общаться с налоговой. Более 2 миллионов человек уже оформили самозанятость, и вряд ли это предел. Для тех, кто тоже решил пополнить ряды самозанятых, мы подготовили инструкцию по регистрации. Пошаговая инструкция по регистрации самозанятости Чтобы стать самозанятым, не нужно лично идти в налоговую или платить госпошлину. Понадобится только интернет, телефон или компьютер и 10-15 минут свободного времени.
Есть несколько вариантов регистрации: через мобильное приложение «Мой налог», через веб-кабинет налогоплательщика НПД «Мой налог». Этот вариант подойдет тем, у кого нет возможности установить приложение на телефон, через уполномоченные банки. Всего их около 20, поэтому можно выбрать любой на свое усмотрение. У каждой кредитной организации свои условия работы с самозанятыми. Регистрация проходит прямо в приложении банка, работать и выдавать чеки можно там же, поэтому дополнительно ничего скачивать не нужно. В некоторых банках даже есть опция подключить автоматическую выдачу чека, если оплата пришла от физлица, что довольно удобно. Так как рассказать о регистрации через все банки в одной статье не получится, рассмотрим только регистрацию через приложение «Мой налог» и веб-кабинет. По сути, это один и тот же сервис, просто приложение создано для работы на смартфоне или планшете, а веб-кабинет — на компьютере. Регистрация через приложение Шаг 1.
Скачать приложение «Мой налог» Скачайте и установите бесплатное приложение «Мой налог» на ваш смартфон или планшет. Оно доступно в Google Play или App Store. Через него самозанятый ведет свою деятельность — отражает продажи, выдает чеки покупателям и оплачивает налог. Откройте приложение, прочитайте приветствие и нажмите «далее». Шаг 2. Принять условия Дайте согласие на обработку персональных данных и примите правила пользования приложением. Нажмите «согласен» для перехода к следующему шагу. Шаг 3.
При этом в приложении «Мой налог» можно настроить автоплатеж.
Как отказаться от самозанятости Отказаться от статуса самозанятого можно теми же способами, что и встать на учет. В приложении «Мой налог» для этого необходимо зайти в раздел «Прочее», затем — в раздел «Профиль» и нажать кнопку «Сняться с учета НПД». После этого необходимо выбрать причину отказа от самозанятости и подтвердить свое решение. Уведомление о снятии с учета должно прийти не позднее следующего дня. Датой снятия с учета будет считаться дата подачи заявки в налоговый орган. Позднее можно снова зарегистрироваться в статусе самозанятого, никаких ограничений на это нет, если нет недоимок и штрафов по налогу. Если доход самозанятого превысит 2,4 млн рублей, он лишится статуса автоматически и будет переведен на уплату НДФЛ. Облагаться НДФЛ при этом будут лишь доходы, полученные сверх лимита. Самозанятый индивидуальный предприниматель в этом случае будет переведен на общую систему налогообложения.
Частые вопросы Можно ли стать самозанятым, если я уже ИП? Индивидуальные предприниматели по закону также могут быть самозанятыми, то есть платить налог на профессиональный доход. Отказаться от льготных режимов необходимо в течение месяца с даты регистрации в качестве самозанятого, иначе самозанятость будет аннулирована. При этом в статусе самозанятого ИП, как и физические лица, имеют лимит на доход в 2,4 млн рублей в год и не могут нанимать сотрудников. Нужно ли сообщать заказчику, если потерял статус самозанятого? Когда компания сотрудничают с физлицами, они выступают их налоговыми агентами, а потому по договору должны удержать НДФЛ и заплатить страховые взносы. Чтобы не подводить заказчика, лучше сообщить ему об изменении налогового статуса. Можно ли зарегистрироваться как самозанятый, если нет 18 лет? Самозанятым можно стать с 14 лет, но несовершеннолетним заявителям придется брать письменное разрешение родителей или попечителей.
Если по решению суда 16-летний подросток стал дееспособным, то регистрация НПД та же, что и для совершеннолетних. Можно ли стать самозанятым, если нет гражданства РФ? Помимо граждан России, самозанятыми могут стать граждане стран Евразийского экономического союза. В этом случае они должны работать для российских заказчиков, но их местоположение неважно. Например, дизайнер Гамлет из Армении может работать из Еревана для российской компании «Б». Для того чтобы стать самозанятым, иностранцам нужно получить российский ИНН, например через центр «Мои документы», и зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС. В остальном правила не меняются. За что могут штрафовать самозанятых? Самозанятых могут оштрафовать, если ФНС установит, что он не выдал чек заказчику или сделал это с задержкой.
Могут ли стать самозанятыми адвокаты и нотариусы? Статус самозанятого для своей прямой деятельности не могут получить адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и эксперты-оценщики, так как их работа регулируется отдельными законами. Однако, например, если адвокат сдает квартиру в аренду, то для уплаты налогов с этого дохода он может зарегистрироваться как самозанятый.