Правила налогообложения на НПД одинаковы и для обычных самозанятых, и для самозанятых со статусом ИП. Новости и кейсы для предпринимателей — в вашей почте дважды в месяц. Самозанятым Бизнесу На С заявлением и документами самозанятому нужно обратиться в муниципальные органы власти для включения в реестр на финансирование. Товарные знаки для самозанятых, бесплатные документы из ЕГРЮЛ и еще три изменения в июле 2023 года.
Самозанятых приравняли к малому бизнесу. Вот какую поддержку они получат
Для регистрации самозанятым не нужно собирать пакет документов, платить госпошлину и идти в налоговую. Как оформить и зарегистрировать самозанятость лица: как стать самозанятым человеком без ИП и получить статус — документы для регистрации в налоговой. Документы. Эксперимент, предусмотренный данным документом, проводится до 31 декабря 2028 года включительно. Как стать самозанятым в 2023 году. Чтобы получить статус самозанятого, необходимо зарегистрироваться в приложении «Мой налог». В отношении самозанятых налоговая проверяет (отслеживает): чеки (формируются ли или нет, правильно и своевременно или нет), факт соблюдения самозанятым порога дохода для статуса самозанятого, полноту и своевременность уплаты налогов.
Новые правила работы с самозанятыми с 1 марта 2024 года
Как стать самозанятым в 2024 годах и законно ли осуществлять деятельность без регистрации в качестве ИП, уплачивая налог на профессиональный доход? Доход от самозанятости включается в расчёт нуждаемости при назначении универсального пособия. Документы Заседания оперативного штаба Информация для граждан. Документ можно отправить по электронной почте, сохранить, распечатать. Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход можно с помощью сервиса «Налог на профессиональный доход», размещенного на официальном сайте ФНС России. В отношении самозанятых налоговая проверяет (отслеживает): чеки (формируются ли или нет, правильно и своевременно или нет), факт соблюдения самозанятым порога дохода для статуса самозанятого, полноту и своевременность уплаты налогов.
Самозанятые смогут работать в такси
- Как оформить самозанятость в 2024 году
- Как и зачем оформлять самозанятость в 2023 году
- Как зарегистрироваться самозанятым через веб-кабинет для самозанятых
- Авторизация
- Какую помощь предоставляет государство самозанятым в 2024 году
- Как стать самозанятым
Новое в законах для самозанятых в 2023 году
Убедитесь, что в системе указан ваш актуальный номер телефона. Укажите регион, в котором будете работать, и нажмите на кнопку «Отправить заявление». Налоговая рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней. Когда заявка одобрена, вы получите в личном кабинете на Госуслугах уведомление о постановке на учёт в качестве самозанятого. Зарегистрироваться через приложение «Мой налог» «Мой налог» — это приложение для уплаты налогов по самозанятости. Здесь же можно оформить статус самозанятого, а поможет в этом учётка на Госуслугах. Вот как это сделать: Откройте приложение и нажмите кнопку «Стать самозанятым». В приложении доступны три способа регистрации: по паспорту, через личный кабинет физлица и с помощью учётки на Госуслугах. Для примера выберем третий.
Это позволяет им предоставлять полный функционал для самозанятых, начиная с получения статуса и заканчивая автоматической оплатой налога.
Исполнителям не приходится переходить в сторонние приложения для регистрации НПД или изучать дополнительный интерфейс — все реализовано внутри компании, с которой самозанятый начинает взаимодействие. В результате клиент получает наиболее бесшовный опыт сотрудничества с площадкой. Автоматический учет и уплата налогов. Некоторые сервисы по работе с самозанятыми могут автоматически рассчитывать сумму налога и уплачивать её в ФНС в конце расчетного периода. Это особенно актуально при работе с агрегаторами и маркетплейсами. Таким образом, самозанятый просто получает конечное вознаграждение, без необходимости выписывать чек и уплачивать налог — банковский функционал самостоятельно холдирует средства и проводит расчеты с налоговой. Это еще больше упрощает ведение отчетности плательщика НПД. Такая возможность наиболее востребована на различных агрегаторах исполнителей или биржах фриланса, где расчеты производятся с помощью площадки. Исполнитель услуги получает на баланс средства уже с учетом уплаченных налогов.
Площадка самостоятельно проводит расчеты с налоговой, а исполнитель сосредотачивается на качественном оказании услуги. Расширенная поддержка. Помимо удобного функционала, клиент получает доступ к поддержке, например, в чат-боте банка. Это особенно актуально при первой регистрации в качестве самозанятого, когда может возникнуть много типичных и технических вопросов. Клиенту не придется звонить в налоговую и ждать решения его проблемы — искусственный интеллект или оператор контакт-центра сможет быстро решить вопрос клиента и улучшить опыт взаимодействия с площадкой. Современные технологии. Финтех-сервисы не стоят на месте и продолжают активное развитие, предлагая клиентам более удобный и комфортный функционал. Так, например, исполнитель может полностью легально и безопасно вести свою деятельность в привычном мессенджере: WhatsApp, Telegram, Вконтакте и других. В них же можно получить виртуальную карту или уплатить налог.
Клиент получает неразрывный опыт взаимодействия с клиентами, заказчиками и налоговой — в одном интерфейсе любимого мессенджера. Другое преимущество искусственного интеллекта — роботизированная поддержка. Клиент моментально получает решение своей задачи в диалоге с роботом, а в случае необходимости — с оператором. Дополнительные бонусы. Большинство сервисов предлагают различные бонусы при обслуживании самозанятости именно у них. Это может быть консультация узкого специалиста, обучающие материалы, шаблоны договоров, доступ к различным онлайн-сервисам для структурирования деятельности, конструктор сайтов, скидки при использовании продуктов банка и многое другое. Если клиент уже зарегистрирован в качестве самозанятого через ФНС, он все равно может получить доступ к преимуществам от банка. Для этого нужно подтвердить передачу прав в приложении «Мой налог» и подключить партнера — банк, в котором будет проходить дальнейшее обслуживание. Михаил Попов, банкир, основатель финтех-платформы TalkBank.
Тинькофф Один из самых простых способов оформить самозанятость онлайн — приложение Тинькофф банка. Чтобы воспользоваться опцией, нужно быть клиентом банка. Зайдя в интернет-банкинг, нужно перейти в «Управление профилем». Там нужно открыть вкладку «Самозанятость», выбрать регион, вид деятельности и ввести ИНН. Тинькофф банк сам передаст заявку в ФНС.
Нет разработанных методик, алгоритмов, ресурсов. Также у ИФНС недостаточно полномочий для организации налоговых проверок. Может ли налоговая «вычислить» теневой доход? Материал по теме Можно ли оформить самозанятость в декрете? Можно, при этом пособия на ребенка сохраняются Можно ли оформить режим самозанятости, находясь в декретном отпуске. Не пострадают ли выплаты на ребенка, если женщина будет получать доход в декрете. Могут ли приставы наложить арест на доходы от самозанятости. По привычке некоторые самозанятые «утаивают» часть своего дохода, не показывая его в приложении «Мой доход». Таких больше всего интересует: может ли налоговая квалифицировать полученные на карту деньги как доход и доначислить налоги, и, соответственно, и штрафы? Отвечаем кратко: может. Но это чрезвычайно сложно. А вот о сложностях расскажем поподробнее. Рассказываем о сложности установления теневого дохода. Проверка доходов самозанятых осложнена отсутствием у фискалов всевластных полномочий. Да, налоговики видят почти все счета, которые открыты у гражданина. Ведь с 2017 года все банки обязаны направлять им информацию об открываемых и закрываемых счетах. Но движение по счетам у ИФНС никак не отражается. Обратите внимание: любой гражданин, подключенный к личному кабинету налогоплательщика, может проверить, какие счета видит налоговая. В принципе, там есть информация о вкладах, которые человек открывал в банках с давно отозванной лицензией. Для получения сведений о движении денежных средств по счетам налоговый орган должен направить соответствующий запрос в банк. А если счета открыты в разных банках — во все эти банки. То есть в каждый банк. При этом такой запрос должен быть обоснован.
Новые формы справок ФНС в письме от 05. При этом их КНД остались прежними. Сразу скажем, что изменения незначительные. Теперь форма Справки о постановке на учет снятии с учета физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход КНД 1122035 выглядит так: А вот образец Справки о состоянии расчетов доходах по налогу на профессиональный доход КНД 1122036 : Одновременно признано утратившим силу прежнее письмо ФНС от 05.
Как оформить самозанятость через приложение «Мой налог»
Какие преимущества получает гражданин, оформивший самозанятость Зарегистрированный человек ведет свою деятельность законно, а значит не подлежит административной и уголовной ответственности, ему не требуется платить штрафы; Самозанятый гражданин подтверждает свой доход и легализует деятельность, которой занимается. Это положительно влияет на решение банка о выдаче кредита, в том числе ипотечного; Оформившийся гражданин вправе заключить любой договор с заказчиком и поставщиком. Если заказчик не хочет платить по договору и нарушает его, то самозанятый гражданин вправе подать на него иск в суд; Оформивший самозанятость гражданин вправе стать участником любой государственной программы, которая направлена на развитие малого бизнеса. Плательщик налога на профессиональный доход получает доступ ко многим ресурсам и сервисам в интернете, которые раньше были доступны только для юридических лиц. Где и сколько действует новый закон Пока данный закон введен на экспериментальной основе. С 1 января 2019 года пилотный проект действовал в 4 регионах: Москве, Московской и Калужской области, Республике Татарстан. С 1 июля 2020 он действует на всей территории России. Закон в силе с 1 января 2019 года и до 31 декабря 2028 года, то есть 10 лет. Причем в этот период размер налога стабилен и предельно допустимая сумма дохода ограничена рамками закона.
Правительство отмечает, что к концу 2020 года каждый российский регион также вправе свободно ввести данный закон у себя. Что ещё почитать: Аллокация расходов это, Что такое капитализация вклада в банке, Лучшие приложения для инвестиций. Кто может стать самозанятым Хотя закон о « самозанятых» введен лишь 1 января 2019 года, но само понятие « самозанятой гражданин» появилось 1 января 2017 года.
Их образцы с мая 2023 года приводим в этом материале. Новые формы справок ФНС в письме от 05.
При этом их КНД остались прежними. Сразу скажем, что изменения незначительные.
Иногда самозанятость разрешена даже для госслужащих. Но только в одном случае — если чиновник сдает жилье пп. Какие налоги платят самозанятые граждане Только НПД. Этот налог заменяет самозанятым гражданам все остальные. Его начисляют только за периоды, когда были заработки. Если доходов за месяц не было, то и налоги за этот месяц не платим. Налоговая ставка. Для самозанятых граждан она зависит от источника прибыли ст.
Чтобы ИФНС правильно рассчитала налог, самозанятому придется указывать в приложении, сколько и от кого он получил денег, кто из плательщиков является физлицом, кто ИП, а кто — фирма. Обратите внимание Налоговые ставки для самозанятых граждан едины по всей стране и установлены на весь срок действия программы. Регионы и федеральный центр не смогут их поднять до 2029 года п. Налоговый вычет. Его предоставляют всем самозанятым автоматически. Писать заявления и подавать декларацию не нужно. Это одноразовый бонус — государство готово на некоторое время снизить самозанятому налоговую ставку ст. Льгота действует, пока самозанятый не сэкономит на НПД 10 тыс. Не успеет израсходовать вычет в 2020-м, льгота переносится на 2021-й. Налоговая база.
Это все деньги, полученные за выполнение самозанятым услуг и работ ст. НПД рассчитывается на все доходы, кроме трудовых и полученных от разовых имущественных сделок. Представим, что самозанятый — строитель Пётр. Он официально работает в подрядной организации, в свободное время выполняет мелкие ремонты. А еще сдает квартиру посуточно. Налоговая база по НПД — доходы от ремонтов и аренды. Налоговый период. Это срок, за который суммируют прибыль и начисляют НПД. Его рассчитывают помесячно п. Уведомление за прошлый месяц ИФНС пришлет в этом месяце до 12 числа.
Заплатить налоги нужно в течение 13 дней — до 25 числа.
Ее размер чуть больше листа А4. Другой факт Заявка на субсидию в Центр занятости Субсидию может получить только безработный, поэтому придется временно приостановить статус самозанятого. Соискатель: обращается в Центр занятости, предоставляет трудовую книжку, документы об образовании, справку о зарплате за три месяца; получает статус безработного не работает по найму, приостанавливает статус самозанятого и закрывает ИП ; посещает двухнедельные курсы для будущих предпринимателей по направлению центра; составляет бизнес-план, который должен отвечать требованиям коммерческой эффективности, востребованности, сроков реализации и др. Субсидии для овощеводов и фермеров Татьяна работала по найму и ухаживала за садом: выращивала сортовые помидоры и продавала часть урожая. Из остального делала консервы и соусы. Когда ее сократили на основной работе, она подала заявку на грант, чтобы построить профессиональную теплицу и выйти на больший объем продукции. С 2023 года самозанятым в сфере сельского хозяйства начали компенсировать расходы на выращивание овощей, разведение домашних животных и производство продуктов животноводства. Люди, зарегистрировавшие личное приусадебное хозяйство, могут получить субсидию до 200 тысяч рублей.
Условия: ЛПХ на момент подачи заявки должно существовать 12 месяцев. Документы: заявление на получение средств, справка о статусе самозанятого, паспорт члена ЛПХ, выписка сведений из похозяйственной книги, финансовые документы, подтверждающие расходы. Цели: выращивание овощей и картофеля в открытом, закрытом грунте; элитное семеноводство размножение оригинального семенного материала, сохранение чистоты сорта ; разведение крупного и мелкого домашнего скота, домашней птицы; производство мяса, молока, яиц. Для фермеров-самозанятых есть отдельный список льгот.
Как оформить самозанятость через приложение «Мой налог»
После выполнения перечисленных действий вам выдадут официальное звание. Регистрация самозанятых граждан без ИП: как получить статус Важно: те, кто хочет оформлять самозанятость, не обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Они погашают квитанции в соответствии с новым режим, разработанным специально для зарабатывающих на «ручной» деятельности. Если же индивидуальное предпринимательство уже было открыто ранее, нет необходимости отказываться от него.
Достаточно только обратиться в отделение ФНС с соответствующем заявлением, содержащим запрос о смене налогового режима. Совмещение разрешено на законодательном уровне. Для арендодателей Если вы сдаете недвижимость в аренду, получение нового статуса особенно выгодно и актуально.
Однако, чтобы использовать предложнные государством льготы, требуется заключать арендный договор. Через МФЦ Многофункциональные центры — еще одно место, где можно пройти упрощенную процедуру регистрации. Однако в связи с пандемией и введенными ограничениями, режим работы отделений может меняться.
Прежде чем отправляться в учреждение, рекомендуем позвонить по контактному номеру, чтобы убедиться в том, что вас точно примут. В противном случае качество сервиса вас расстроит. Через госуслуги Данный формат подразумевает свои особенности и нюансы.
Например, необходимо иметь подтвержденную запись, доступ к системе государственных услуг.
Кроме того, в приложении «Мой налог» можно привязать карту и настроить автоплатеж. Тогда сумма налога будет ежемесячно списываться автоматически. А если хотите оплатить налог в мобильном приложении вашего банка, на сайте любого платёжного сервиса, в банкомате или в отделении банка, то нужна кнопка «Получить квитанцию». Квитанция содержит QR-код и платёжные реквизиты, которые можно использовать при оплате. Наконец, налог можно оплатить через портал Госуслуг, который автоматически синхронизируется с приложением «Мой налог». Задолженности к оплате отображаются прямо на главной странице. Самозанятые-2023: что будет нового Как закрыть самозанятость Сняться с учёта в качестве самозанятого можно в любой момент. Для этого в приложении во вкладке «Прочее» нужно выбрать раздел «Профиль». Промотайте страницу вниз и нажмите на кнопку «Сняться с учёта НПД».
Затем выберите причину, по которой хотите перестать быть самозанятым. Не позднее следующего дня вам придёт уведомление, что ваша заявка выполнена.
За государственной помощью можно обращаться несколько раз, документально подтвердив, что выделенные средства использованы эффективно. Перечень всех льгот для сельскохозяйственных работников опубликован на госпортале Министерства сельского хозяйства, а на нашем сайте есть отдельная статья про занятость плательщиков НПД на личных подсобных хозяйствах. С 2023 года государство разрешило фермерам маркировать свою продукцию: проставлять знак «Органический», если в ней нет пестицидов, антибиотиков и иных вредных добавок. Но их отсутствие должна подтвердить независимая экспертиза. Такие сельхозпродукты можно продавать по более высокой цене.
Стартовый капитал на развитие бизнеса от органов социальной защиты 350 000 рублей — это максимальная сумма субсидии для самозанятых 2022 на развитие бизнеса. В этом году она выросла на 100 тысяч. Программы выдачи и суммы выплат утверждают местные органы власти, они сами определяют основания для дачи денег или для отказа. Не все претенденты могут получить запрашиваемую сумму. Её размер рассчитывается на основании представленного бизнес-плана. Самозанятый с невысокими доходами ниже допустимого прожиточного минимума заключает соглашение с государственными органами соцзащиты — социальный контракт. Это договор о получении безвозмездной субсидии, который подписывают на срок от 3 месяцев до 1 года.
В течение этого времени налогоплательщику НПД регулярно выплачивают равные доли от рассчитанной суммы. Самозанятые могут получить господдержку на все виды разрешенной деятельности. Государство предоставляет средства, получатель должен создать свое дело либо развивать личное хозяйство. По соглашению сторон можно потратить деньги на образование. Как получить субсидию самозанятому на развитие бизнеса через службу занятости населения: Неимущий или неработающий гражданин должен встать на учет в ближайшем центре занятости. Нужно представить паспорт, документ об образовании, трудовую книжку, справку о заработной плате за последние три месяца на предыдущем месте работы. После постановки на учет он официально получает возможность подать заявку на субсидию.
Ему предлагают обучение на курсах по основам предпринимательской деятельности. Центр занятости заключает договор с образовательным учреждением и с кандидатом, оплачивает его учебу. После двухнедельного прохождения учебной программы будущий предприниматель получает документ о завершении обучающего курса. Во время учебы каждый кандидат составляет бизнес-план, представляет его на согласование. При рассмотрении его проекта оценивается коммерческая эффективность, рентабельность, конкуренция, сроки реализации основных пунктов, потребность региона спрос на такую деятельность, на товары или услуги. Защита бизнес-плана. Проект может быть отправлен на доработку.
После внесения правок предстоит его защита. На презентацию отводится несколько минут, затем кандидат отвечает на вопросы.
Пример: Виктория наращивает ногти на дому. Клиентов у девушки пока немного, поэтому открывать ИП нерентабельно — выручка не покроет расходы на налоги и обязательные взносы. В этом случае лучше оформить самозанятость и платить налог на профессиональный доход НПД. Плюсы и минусы самозанятости Статус самозанятого позволяет малым предпринимателям вести бизнес легально, без сложной бухгалтерии и с умеренными налогами.
Но есть и подводные камни. Рассмотрим плюсы и минусы самозанятости. Плюсы НПД: Упрощенная регистрация в налоговой и снятие с учета. Все можно сделать онлайн по паспорту. Нет обязательных страховых взносов. Они платят только налоги с доходов.
Если доходов нет, вы ничего не платите. Нет отчетов и деклараций. Не нужно подавать декларации в налоговую. Все отчеты формируются автоматически в приложении «Мой налог». Не нужно покупать ККТ контрольно-кассовую технику. Чеки формируются в приложении «Мой налог».
Вам нужно лишь указать статус клиента — физлицо, ИП или юрлицо, — чтобы система корректно рассчитала налог. Возможность официально работать с юридическими лицами. Они ведут бухгалтерию и сдают отчетность, поэтому нужны документы, подтверждающие расходы. Самозанятый сможет оформить чек и акт выполненных работ. Сумма автоматически начисляется при регистрации и постепенно расходуется на уплату налогов. Минусы самозанятости: Не начисляется трудовой стаж.
Самозанятые не платят обязательные взносы в ПФР, поэтому трудовой стаж не начисляется. Вопрос можно решить, если делать отчисления добровольно. Нет социальных выплат и пособий. Самозанятый освобожден от уплаты страховых взносов, поэтому больничные листы и отпуск по уходу за ребенком не оплачиваются. Периодичность налоговых платежей. Налог на профессиональный доход нужно уплачивать каждый месяц.
Ограничение по видам деятельности. Перейти на НПД не получится, например, у перекупов, риелторов и частных адвокатов. Ограничение по выручке. Нет наемных сотрудников. Плательщик НПД не имеет права нанимать работников. Перед регистрацией определите приоритеты бизнеса.
Если вам удобнее работать в одиночку, становитесь самозанятым. Если планируете набирать штат, лучше сразу зарегистрировать ИП и выбрать подходящую для вашей деятельности систему налогообложения. Статья в тему: Что лучше — самозанятость или ИП Как зарегистрировать самозанятость в 2023 году Регистрация самозанятых проходит без визита в налоговую. Зарегистрироваться можно в приложении «Мой налог», на портале Госуслуг или в мобильном приложении банка. Регистрация самозанятости в приложении «Мой налог» Шаг 1. Скачайте приложение в App Store или Google Play.
Прямые ссылки для скачивания есть на сайте налоговой.
Работайте на себя
Меры поддержки О центре Календарь событий Новости Документы Конкурсы Витрина для самозанятых Каталог производственного оборудования Реестр получателей поддержки Сервисы для бизнеса Контакты. Самозанятые граждане начнут в 2023 году платить налоги. Сколько процентов составит налог от дохода самозанятого. Расскажем о новых рисках работы с самозанятыми с 1 марта 2024 года.