Налог на профессиональный доход: как оформить самозанятость, сколько налогов платить и как работать с такими исполнителями. Можно ли официально работать и быть самозанятым одновременно?Официальная работа и самозанятость: это возможно? Можно ли совмещать официальную работу с самозанятостью.
Можно ли официально работать и быть самозанятым
Учет времени и ресурсов: Переход на самозанятость при официальной работе может требовать дополнительного времени и ресурсов. Необходимо учесть, что самозанятость может потребовать дополнительного времени на поиск клиентов, выполнение заказов и ведение учета своей деятельности. Также может потребоваться финансовые вложения на развитие своего бизнеса. Риск коммуникационных проблем: Переход на самозанятость при официальной работе может повлечь за собой проблемы в общении с работодателем. Важно заранее обсудить свои планы с работодателем и учесть его интересы и требования. Важно иметь все необходимые знания и информацию о правилах и требованиях при переходе на самозанятость при официальной работе. Это поможет избежать возможных конфликтов и проблем и обеспечит более устойчивую и гармоничную работу в обоих сферах деятельности. Как оформить самозанятость при параллельной официальной работе Если вы уже работаете официально, но хотите оформить самозанятость параллельно, вам необходимо знать следующие особенности и шаги, которые нужно сделать: Изучите условия трудового договора Перед тем, как начать оформление самозанятости, внимательно изучите условия вашего трудового договора. Некоторые работодатели запрещают своим сотрудникам иметь параллельные источники дохода или предусматривают требования и ограничения в этом вопросе. Узнайте законодательство своей страны Изучите правовые акты и законодательство, регулирующие деятельность самозанятых лиц в вашей стране.
Самозанятым не нужно платить обязательные страховые взносы.
Это можно делать по желанию — например, чтобы ваш доход в такси учитывался при формировании будущей пенсии. Подробно о налогах для самозанятых Кто может стать самозанятым Физические лица. Подробнее о том, как стать самозанятым, если вы нерезидент РФ, читайте здесь: как стать самозанятым прямым партнёром, если вы не резидент. Индивидуальные предприниматели. ИП достаточно перейти с текущего налогового режима на налог на профессиональный доход НПД и продолжить сотрудничать с сервисом напрямую.
Нельзя также торговать товарами, которые подлежат маркировке. Например, это одежда и обувь.
Из-за этого правила самозанятый не может торговать одеждой — даже, если она сделана своими руками. Письменный или устный договор при условии сделки менее 10000 руб. Документ стандартный: содержит предмет оказания услуг, объем и срок работы, стоимость и пр. При несоблюдении условий договора и при наличии доказательств конфликт можно решить через суд. Кроме того, чеки в обязательном порядке передаются налоговой службе. Сформировать чек не составит труда: он автоматически создается в приложении «Мой налог». Однако в конце октября президент поручилрасширить сферу деятельности самозанятых , а именно — разрешить сдавать в аренду коммерческие помещения, оборудованные для туристов.
Никаких запретов на сдачу в аренду машин и техники не установлено. Самозанятые не лишаются возможности кредитования, сумма займа рассчитывается в банке индивидуально. Банки зачастую рассматривают самозанятых и ИП как не самых надежных заёмщиков, поэтому могут предлагать менее выгодные условия. Отчасти это и есть «тень», падающая на финансовую репутацию. Придется доказывать свою состоятельность, то есть подтверждать доходы.
Еще один подводный камень кроется в оформлении документов при работе с организациями.
Некоторые работодатели предлагают штатным сотрудникам расторгнуть трудовой договор и оформить самозанятость, чтобы сэкономить на страховых взносах. Это незаконно. Самозанятые не могут сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения. Кроме того, договор гражданско-правового характера ГПХ между заказчиком и самозанятым не должен быть похожим на трудовой, иначе у налоговой будут вопросы. Неоднозначное отношение банков к самозанятым тоже является проблемой. Плательщики НПД работают легально, но их доход считается нестабильным.
Из-за этого некоторые банки отказывают самозанятым в кредите и ипотеке или предлагают менее выгодные условия, чем работающим по трудовому договору. Самозанятому отказано и в получении налогового вычета за лечение, покупку недвижимости и образование — как свое, так и детей. Самозанятый может рассчитывать на эти вычеты, только если у него есть другие облагаемые НДФЛ доходы, например зарплата с основного места работы. Не все так просто и с взносами в Пенсионный фонд. Как говорилось выше, если самозанятый нигде не работает по трудовому договору, но хочет обеспечить себе страховую пенсию, он может делать взносы в ПФР. Однако это не всегда выгодно.
Дело в том, что самозанятые, в отличие от ИП, не имеют права уменьшить налог на сумму взносов. Чтобы решить, что выгоднее: платить взносы на пенсию как самозанятый или как ИП, нужно все посчитать. Все, что требуется от самозанятого для отчетности, выдать чек через приложение и отправить его покупателю. Если ИП вовремя делал авансовые платежи, он имеет право уменьшить налог на сумму страховых взносов. Самозанятый уменьшить налог на сумму взносов не может. Популярные вопросы и ответы Кому стоит оформить самозанятость?
Это легальный способ получать доходы за оказание услуг на фрилансе, подработку или сдачу квартиры в аренду и при этом не бояться вопросов налоговой о происхождении средств. Если у человека нет штатных сотрудников, он работает сам на себя, сам решает, когда и как хочет подработать, но при этом не желает вступать в трудовые отношения и отчитываться перед госорганами, то самозанятость — для него. Как считать доход, с которого нужно платить налог на самозанятость? Такие доходы могут быть получены от реализации товаров работ, услуг, имущественных прав. Например, вы делаете на заказ торты, делаете маникюр, оказываете погрузочно-разгрузочные услуги или сдаете свою квартиру в аренду. Размер налоговых ставок зависит от категории потребителей, которые купили товар, заказали услугу или арендовали жилье.
Каждый полученный доход самозанятый вносит в приложение отдельно, указывая категорию потребителя. С полученного дохода НПД рассчитывается автоматически, самозанятому ничего высчитывать не нужно. Предварительный налог, рассчитанный налоговиками, можно увидеть в приложении «Мой налог». Не нужно платить НДП при получении доходов от продажи квартиры и имущества, которое использовалась в личных целях, например мебели, техники и так далее. Поступления на карту от родственников или еще кого-то тоже не облагаются налогом, так как они не считаются двусторонним обменом «услуга на деньги». Самозанятый не должен формировать чек при поступлении средств в этом случае, и неуплата налога не считается нарушением.
Что предпочесть: статус ИП или самозанятость? Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции финтех-компании ЮMoney: Для выбора организационно-правовой формы важно учитывать особенности конкретного бизнеса. Если человек работает один и оказывает услуги вроде репетиторства или занимается продажей собственных товаров, он может быть самозанятым. Если же он планирует нанимать сотрудников или работать по агентскому договору, придётся регистрировать ИП. Если вы только запускаете своё дело, не обязательно делать выбор сразу. Можно начать работу в статусе самозанятого, а потом, по мере роста, перейти на ИП.
Каждый статус даёт свои преимущества. Например, самозанятым не нужно подключать онлайн-кассу или вести бухгалтерию.
Кто такие самозанятые и зачем ими становиться
- Перевод сотрудников в самозанятых: можно ли
- Портал государственных услуг Российской Федерации
- Бизнес для самозанятых: список из 20 бизнес-ниш
- Самозанятый или ИП: таблица отличий, что лучше выбрать
- Можно ли официально работать и быть самозанятым
- Когда самозанятость — это хорошо
Ответы на частые вопросы о самозанятости
Налог на профессиональный доход: как оформить самозанятость, сколько налогов платить и как работать с такими исполнителями. Статус самозанятого может оформить даже работающий по трудовому договору человек. Проверить доступные виды бизнеса для самозанятых можно на официальном сайте ФНС в разделе "Мой налог" или в приложении для самозанятых лиц. Можно ли отказаться от статуса самозанятого?
На работе предлагают оформиться как самозанятый — законно ли это
Можно ли перевести сотрудников на самозанятых По закону компаниям и предпринимателям не запрещено нанимать самозанятых для выполнения работ или оказания услуг, даже если те недавно числились в штате. Но перечисленные выше выгоды режима НПД относительно экономии на налогах, взносах и социальных гарантиях в этом случае не действуют. В соответствии с п. Только в этом случае доход от бывшего работодателя может облагаться НПД, но при этом остаётся риск, что такое сотрудничество будет вызывать подозрения у контролирующих органов и поводы для проверок. Соответственно, если бывший работник стал самозанятым, доход от сотрудничества с ним в последующие два года не будет признаваться объектом налогообложения по НПД. Факт расторжения трудового договора с работником и последующего сотрудничества с ним, как с плательщиком НПД, будет очень скоро выявлен налоговой благодаря чекам. В них обязательно указывается ИНН компании, переводящей деньги за услуги или работы. Соответственно ФНС увидит, что стороны еще недавно были связаны трудовыми отношениями. В результате текущие гражданско-правовые отношения могут также переквалифицировать в трудовые. Даже выплата вознаграждения от имени другой фирмы не спасёт ситуацию. Налоговая заметит массовое увольнение сотрудников, которые внезапно зарегистрировались как плательщики НПД и начали все вместе получать деньги от другой компании особенно, когда у них общий учредитель или юридический адрес в одном бизнес-центре , при этом клиенты также перешли от одной компании к другой.
В такой ситуации ФНС будет также легко доказать факт незаконной схемы оптимизации налогов и привлечь компанию к ответственности. При этом важно понимать, что если ваша сделка с самозанятым полностью легальна, вопросов у инспекции не возникнет. Никаких штрафов и претензий не будет, если документы оформлены правильно. Как их оформить и мы уже рассказывали в этой статье. На что обращают внимание контролирующие органы За соблюдением двухгодичного срока давности при сотрудничестве самозанятых с бывшими работодателями следят контролирующие органы: Налоговая инспекция — проверяет факт ежемесячной уплаты по каждому наёмному сотруднику НДФЛ и взносов, правомерность их отсутствия по плательщикам НПД.
На разных режимах предприниматели сдают годовую или квартальную отчетность. Плательщики НПД ее не сдают вообще.
Что лучше — самозанятость или ИП — нужно решать с учетом специфики бизнеса. Например, для стандартного интернет-магазина, который продает товары не собственного производства и имеет сотрудников в штате, режим НПД не подойдет. Однако в законе предусмотрена возможность оформления самозанятости для действующих предпринимателей, если они занимаются деятельностью, не запрещенной режимом. Закрывать ИП при этом нет необходимости. Достаточно подать заявление нужного образца в налоговую. Но совмещать НПД с другими режимами не получится. Поэтому от прежней системы необходимо отказаться в течение месяца после подтверждения нового статуса.
Плюс, стоит учитывать общие ограничения. Как и физлицу, ИП на спецрежиме нельзя нанимать персонал и превышать планку относительно годовой прибыли. Как сменить сферу или расширить список услуг Самозанятый может указывать в сервисе «Мой налог» не одно, а сразу несколько направлений работы. В этом плане законодательство не предусматривает никаких ограничений. Понадобится только открытое приложение. Дальше нужно выполнить несколько простых действий: Найти раздел под названием «Прочее». Открыть профиль.
Просмотреть список доступных видов деятельности в появившемся окне. Выбрать новую услугу и, если необходимо, убрать отметку с пункта, который уже неактуален.
Там он устроен по трудовому законодательству и имеет заработную плату, с которой выплачивается НДФЛ. Также за него работодатель платит страховые взносы. Дополнительно Корнеев оказывает самостоятельные услуги юридических консультаций, подготовки документации и оформления договоров. Такой работающий человек может быть самозанятым. Самозанятые граждане смогут работать на своем прежнем месте, а в части самостоятельной деятельности платить по новому режиму.
Можно стать самозанятым, если официально трудоустроен, и за этот период будет продолжать начисляться страховой стаж для пенсии. Звонок по всей России бесплатный 8 800 350-94-43 Как оформить самозанятость, если уже трудоустроен? Регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход происходит в приложение, которое разработала ФНС России.
Даже выплата вознаграждения от имени другой фирмы не спасёт ситуацию. Налоговая заметит массовое увольнение сотрудников, которые внезапно зарегистрировались как плательщики НПД и начали все вместе получать деньги от другой компании особенно, когда у них общий учредитель или юридический адрес в одном бизнес-центре , при этом клиенты также перешли от одной компании к другой. В такой ситуации ФНС будет также легко доказать факт незаконной схемы оптимизации налогов и привлечь компанию к ответственности. При этом важно понимать, что если ваша сделка с самозанятым полностью легальна, вопросов у инспекции не возникнет. Никаких штрафов и претензий не будет, если документы оформлены правильно. Как их оформить и мы уже рассказывали в этой статье. На что обращают внимание контролирующие органы За соблюдением двухгодичного срока давности при сотрудничестве самозанятых с бывшими работодателями следят контролирующие органы: Налоговая инспекция — проверяет факт ежемесячной уплаты по каждому наёмному сотруднику НДФЛ и взносов, правомерность их отсутствия по плательщикам НПД.
Трудовая инспекция — проверяет работодателей на предмет подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, которые лишают работников законных гарантий и прав на отпуск, оплату больничных и будущей пенсии. Контролирующие органы учитывают не столько название договора, регулирующего отношения сторон, и налоговый статус сотрудников, сколько фактический характер взаимоотношений. Они проверяются по разным критериям, сравниваются чеки от плательщиков НПД и бывших работодателей, изменение численности персонала, налоговой нагрузки и сумм страховых взносов компании. Если в компании вместо сотрудников работают самозанятые, подозрения органов вызывают следующие обстоятельства: Резкое сокращение численности персонала видно по отчётам, которые подает компания. Регулярный перевод денег самозанятым гражданам, который скорее напоминает заработную плату выплаты дважды в месяц, иногда с квартальными премиями, больничными и отпускными. Компания остаётся единственным заказчиком, хотя плательщик НПД вправе оказывать услуги разным заказчикам. Приобретение оборудования, инвентаря и расходных материалов для самозанятых. Последние обязаны обеспечивать себя самостоятельно. Использование в договоре формулировок, указывающих на трудовые отношения вместо «исполнитель» указывается «работник», вместо «вознаграждение» — «заработная плата».
Оформление самозанятости возможно при официальном трудоустройстве
Может ли плательщик НПД работать официально по трудовому договору и почему нельзя оказывать свои услуги самозанятого работодателю, у которого официально трудоустроен. Для оформления самозанятости при официальной работе необходимо выполнить несколько условий. Можно ли совмещать самозанятость с работой по трудовому договору: разъяснения Минтруда. Можно ли работать официально и быть самозанятым? Можно ли совмещать самозанятость с основной работой по трудовому договору? Можно ли быть самозанятым и официально трудоустроенным одновременно?
Можно ли официально работать и быть самозанятым
| Самозанятый или ИП: таблица отличий, что лучше выбрать | Официальная работа всегда предполагает заключение трудового договора. |
| Могут ли самозанятые работать по трудовому договору | Можно ли оформить самозанятость, если официально работаешь. |
| Можно ли официально работать и быть самозанятым | Возможно ли получить налоговый вычет по основной работе и самозанятости одновременно и какие действия следует предпринять для их совмещения? |
| Кто такой самозанятый и как им стать | Да, вы можете зарегистрироваться как самозанятый и параллельно работать по трудовой официально. |
| Как стать самозанятым / Skillbox Media | Кто может оформить самозанятость. |
Ответы на частые вопросы о самозанятости
Да, вариант, когда физическое лицо работает по трудовому договору и одновременно является самозанятым возможен. "Работа в найме не мешает оформлению статуса самозанятого: такая форма подходит как официально трудоустроенным специалистам, так и тем, кто в настоящее время не работает. Но можно ли работать и быть самозанятым одновременно у одного работодателя? Оформить самозанятость и вести деятельность возможно и. Но можно ли работать и быть самозанятым одновременно у одного работодателя? Чтобы официально стать самозанятым, достаточно скачать на смартфон приложение «Мой налог» — это официальная разработка ФНС России, которая позволяет гражданам удаленно взаимодействовать с налоговой службой.
Что такое самозанятость и как ее оформить в 2024 году: гайд для физлиц
Может ли самозанятый одновременно работать в другой компании? Можно ли быть самозанятым и официально работать по договору. Можно ли одновременно быть самозанятым и официально трудоустроенным? Вы можете совмещать основную работу с дополнительной профессиональной деятельностью. Оформление самозанятости возможно при официальном трудоустройстве. Можно ли совмещать официальную работу с самозанятостью.
Сообщить об опечатке
- Должен ли самозанятый платить страховые взносы?
- Могу ли я зарегистрироваться как самозанятый, если трудоустроен официально?
- Можно ли трудоустроенному оформить самозанятость
- Самозанятый — что значит, как стать, налоги, сколько платить [как оформить самозанятость в 2024]
Налог на профессиональный доход
Работать с самозанятым — всё равно что работать с ИП-одиночкой, всё как с обычным контрагентом: оформляете договор, вместо акта получаете чек и можете учесть стоимость услуг в расходах УСН. Можно ли быть самозанятым и официально трудоустроенным одновременно? Можно ли быть самозанятым и официально работать. Да, совмещать самозанятость и работу в найме не запрещено, но только если они не пересекаются. Ранее организация пользовалась услугами самозанятых, сейчас планируем троих принять на работу по трудовому договору. Оформить самозанятость можно через приложение «Мой налог», которое создано специально для плательщиков НПД. Можно ли быть самозанятым и официально трудоустроенным одновременно?