Бланки декларации 3-НДФЛ за 2023, 2022, 2021, 2020 и более ранние годы, которые можно скачать бесплатно Форма заявления на возврат налога и инструкции по заполнению Заполним декларацию 3-НДФЛ и поможем получить налоговый вычет в 2022 году без. Скачать образец заполнения декларации по УСН «доходы» за 2023 год для ИП. Чтобы правильно заполнить декларацию УСН по актуальной форме, воспользуйтесь помощью нашего онлайн-сервиса. Мы подготовили примеры заполнения декларации по УСН для самых распространенных случаев. Подробную инструкцию по заполнению декларации УСН вы можете посмотреть на этой странице.
Декларация по налогу на прибыль за 1-й квартал 2024 года: заполнение и сдача
| Образец заполнения декларации УСН (доходы) 2023-2024, скачать бланк, форма КНД 1152017 | Алгоритм заполнения декларации абсолютно идентичен шагам, используемым в личном кабинете налогоплательщика; единственный неочевидный нюанс, касающийся нашей сегодняшней темы. |
| Декларация УСН: бланк, заполнение и подача | В этом видео разбирается образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ на проценты по ипотеке. |
| Примеры заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ | Образец заполнения декларации госслужащего. Скачать: PDF (4.98 МБ). |
| Декларация по УСН за 2023 год - новый бланк и образец заполнения | Современный предприниматель | Как ИП заполнить декларацию УСН в 2023 году. |
| Образец заполнения декларации о доходах госслужащих за 2023 год | Пример заполнения декларации по УСН. Бланк декларации, электронный формат и порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 25.12.20 № ЕД-7-3/958@. |
Примеры заполнения налоговых деклараций за 2016 год
Мы рассмотрим пример заполнения декларации для отражения нескольких видов доходов и вычетов. Примеры заполнения налоговых деклараций за 2020 год. сроки подачи в 2023 году. Пример заполнения организацией листа 07 декларации по налогу на прибыль за 2022 год. Инструкция: как предпринимателю заполнить налоговую декларацию по УСН 6% самостоятельно и сэкономить на бухгалтере. В статье подробно разберем 3-НДФЛ для ИП на ОСНО в 2021 году: сроки подачи декларации, правила оформления и образец заполнения формы, штрафы.
3-НДФЛ: как заполнить в 2024 году, рассчитать налог и получить вычет
В этом случае им нужно заполнить уже декларацию по ИП, где есть поступления денежных средств за отчетный год. То есть, сегодня речь пойдет о заполнении НЕнулевой декларации. Когда у ИП был доход. Прежде чем приступить к статье отмечу, что я всегда и настоятельно рекомендую использовать бухгалтерские программы и сервисы, которые регулярно обновляются разработчиками. И ни в коем случае не рекомендую вести учет полностью в ручном режиме, так как все слишком быстро меняется. Тем не менее, иногда полезно проверить декларацию по УСН, которая составлена при помощи программы «Налогоплательщик ЮЛ», которая является эталоном оформления для налоговой отчетности. Почему эталон?
Дело в том, что это официальная программа ФНС, которая содержит самые свежие формы налоговой отчетности если ее вовремя обновлять, конечно.
Для этого необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ на расходы по погашению кредита. В этом видео разбирается образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ на проценты по ипотеке. Мы вместе поэтапно рассмотрим на данном примере, как можно самостоятельно и бесплатно заполнить бланки 3НДФЛ на возврат ипотечного кредита.
Необходимо отметить галочкой «Инвестиционные налоговые вычеты» и нажать «Далее». Согласно налоговому законодательству, по ИИС можно рассчитывать на вычет в размере не более 400 тысяч рублей, внесенных на инвестиционный счет. Информация о брокере должна уже отражаться в данном разделе.
Если автоматического заполнения не произошло, то вам необходимо самостоятельно заполнить все требуемые данные по брокеру. В строке «Сумма средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, принимаемая к вычету» нужно указать сумму, которую Вы внесли на счет в отчетный год. Обратите внимание, что если единственная причина подачи декларации — это вычет ИИС, то процесс заполнения можно упросить, выбрав на Шаге 2 «Получить вычет» и далее «При инвестировании».
Последуют 6 этапов заполнения декларации в более упрощенном виде. Если она у вас есть по итогу заполнения декларации, ее можно вернуть на ваш счет. При этом, вам будет предложен список счетов, из которого можно выбрать необходимый.
Альтернативно можно нажать «Добавить новый» и ввести реквизиты счета самостоятельно, если среди предложенных вам счетов нет того, на который вы хотели бы получить возврат. Если по итогам расчета переплаты не возникает, данный раздел можно пропустить. Следующим действием необходимо прикрепить все требуемые документы.
Важно учитывать, что все файлы не должны по объему превышать 20 Мб. Отдельно ознакомиться со списком документов по вычетам можно на официальном сайте ФНС. В АТОНе такой документ можно запросить у вашего менеджера.
Рекомендуется сохранить декларацию перед её отправкой, а также сверить суммы со своими расчетами. Для подписания и отправки декларации нужно ввести пароль к сертификату электронной подписи и нажать «Отправить». В разделе «Доходы и вычеты» вы также можете просмотреть данные о ранее поданных декларациях и черновики деклараций, которые сохраняются, если вы прерываете процесс заполнения.
Получить персональную консультацию Отправляя заявку, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных Согласие на обработку персональных данных. Применимость той или иной цели к обработке Ваших персональных данных определяется в зависимости от того, как именно Вы взаимодействуете с интернет-сервисами ООО «АТОН» какие функции используете, какие формы сбора данных заполняете и тд. Для однозначного определения применимых к Вам целей обработки просим внимательно ознакомиться с текстом настоящего Согласия, а также с текстом Политики в отношении обработки и защиты персональных данных ООО «АТОН».
Общая информация Настоящим Вы подтверждаете, что по своей воле и в своем интересе предоставляете Обществу с ограниченной ответственностью «АТОН», местонахождение: 115035, г. Москва, Овчинниковская наб. В ходе обработки c Вашими персональными данными могут совершаться следующие действия операции : сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование, извлечение, уточнение, передача предоставление, доступ , блокирование, удаление, обезличивание, уничтожение.
ООО «АТОН» осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, расположенных на территории Российской Федерации. В настоящем согласии не указываются случаи цели обработки персональных данных, не требующие Вашего согласия, однако, Вы всегда можете ознакомиться с ними в Политике обработки и защиты персональных данных ООО «АТОН». Настоящее согласие вступает в силу с момента его предоставления и действует до момента его отзыва в письменной или электронной форме.
Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб. Шаг 4 Дождаться вычета В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка. О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях.
Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета. В прошлом году я подала декларацию в феврале, а получила деньги в июне. Эту мою декларацию еще не проверили В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой.
Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.
Как заполнить декларацию госслужащих в 2024 году
Каждая страница декларации нумеруется в специальном поле. Отсчёт начинается с титульного листа — ему присваивается номер «001». Если за собственника квартиры декларацию подаёт доверенное лицо, это нужно отметить в нижней части титульного лица. На этой странице декларации указываются: ИНН; фамилия и инициалы налогоплательщика; код бюджетной классификации КБК — арендодатели указывают код 18210102030011000110; код по ОКТМО — определяет муниципальное образование, в котором уплачивается налог, узнать нужный ОКТМО можно на официальном сайте ФНС; сумма налога — рассчитывается самостоятельно на основании полученного дохода за отчётный период и действующей налоговой ставки. Остальные поля на странице арендаторам заполнять не нужно. Внизу раздела налогоплательщик ставит свою подпись, подтверждая достоверность и полноту указанных сведений и дату заполнения декларации. Раздел состоит из двух частей. В верхней части страницы снова указывается ИНН, фамилия и инициалы налогоплательщика, а также номер страницы. Далее в первой части раздела прописываются сведения о доходах. Там, где нужно, вписывается сумма дохода от сдачи квартиры в аренду, а во всех оставшихся ячейках проставляются нули. Во второй части раздела в строке 070 прописывается сумма налога, который подлежит уплате в бюджет, а во всех остальных строках ставится «0».
В конце страницы так же, как и на предыдущих, ставится подпись налогоплательщика и указывается дата заполнения 3-НДФЛ со сдачи квартиры. Собственникам, получающим доход от сдачи квартиры в аренду, необходимо указать следующие данные: код вида дохода — «08»; наименование источника выплаты дохода — прописывается, что сдаётся в аренду квартира, и указывается её точный адрес; общая сумма дохода; удержанная сумма налога. После того, как все необходимые разделы декларации заполнены, нужно убедиться, что всё сделано правильно и проверить данные на отсутствие ошибок. Важно помнить, что заполнение декларации 3-НДФЛ при сдаче в аренду квартиры требует внимательности и аккуратности. Если налоговый инспектор обнаружит ошибки, помарки или неточности, декларацию не примут, и придётся заполнять её заново. Если возникают трудности или вопросы, можно обратиться за консультацией к специалисту — налоговому консультанту или представителю налоговой инспекции. Это поможет избежать ошибок и быть уверенным, что все документы заполнены правильно и в соответствии с требованиями налогового законодательства. Готовую заполненную декларацию можно сдать в налоговую инспекцию лично или через электронную систему, если такая возможность предусмотрена в регионе. Нельзя просто написать цифры и ничем их не подтвердить, поэтому в качестве приложения к 3-НДФЛ рекомендуем собрать следующий пакет документов. Копия договора аренды — так собственник подтвердит наличие арендных отношений, дату их начала и период, когда получал от жильца плату за проживание.
При этом не имеет значения, зарегистрирован договор в Росреестре или нет, главное, чтобы был сам договор, правильно заполненный и подписанный сторонами сделки. Документы, подтверждающие получение дохода — это могут быть расписки арендатора копии или выписка с банковского счёта. Если собственник принимает арендную плату наличными, необходимо каждый раз составлять расписку о получении денег. Если используется безналичный перевод, то арендатор должен указывать назначение платежа — арендная плата.
По итогам 2023 года россияне не должны платить НДФЛ при продаже золотых слитков. Такая льгота действовала и в 2022 году. Она отменена с 2024 года — если слиток будет продан в текущем году, то заплатить налог потребуется в 2025-м. Доход от продажи биржевого золота или любых других драгметаллов декларируется и облагается налогом. На вкладке «Доходы» выбираем подвкладку «В пределах РФ» и нажимаем кнопку «Добавить источник дохода». Эти данные указаны на официальных сайтах организаций, через которые вы продавали валюту или драгметаллы.
Аналогично нужно выбрать и заполнить данные индивидуального предпринимателя или физического лица, если они купили у вас валюту или драгметаллы. Как заполнить реквизиты источника дохода при продаже иностранной валюты и драгметаллов Фото: РБК Инвестиции Рассчитать доход. Если в отчетном периоде налогоплательщик получил доход от продажи валюты, то, прежде чем переходить к следующему шагу в заполнении декларации, следует самостоятельно подсчитать доход. Для этого могут понадобиться чеки о покупке и продаже валюты и драгметаллов из банковских касс, брокерский отчет, если операции проводились на бирже, расписки с физлицами и т. Например, в брокерском отчете нужно выделить все операции покупки и продажи валюты. Для удобства это можно сделать разными цветами. Затем считаем доход в рублях. Поскольку валюта — это имущество, к ней можно применять имущественные вычеты согласно ст. Кроме того, к валюте применяется льгота долгосрочного владения — если вы владеете валютой более трех лет, то платить налог не нужно. В Налоговом кодексе нет четко прописанной системы учета валюты.
Наиболее распространенным считается метод учета по FIFO, так как в отличие от валюты он прописан в законе для сделок с ценными бумагами. По методу FIFO из суммы дохода вычитается сначала сумма расходов на приобретение иностранной валюты, которую купили раньше всего. И так последовательно закрываем всю сумму дохода. Заполняем информацию о доходе в декларации. Пример заполнения информации о доходе для валюты и для драгоценных металлов Фото: РБК Инвестиции Код дохода — 1520 — доходы от продажи имущества и для валюты, и для драгоценных металлов одинаковый код. Сумма дохода — рассчитанная ранее полная сумма дохода.
Заполнять форму лучше с конца. Вроде получения доходов за рубежом. В таких случаях состав нужных листов изменится, но принцип заполнения сохраниться в любом случае. Покажем как заполнить документ на примере. Предположим, вы продаете машину, которая была в вашей собственности меньше 3 лет. Продажная цена 1 450 000 руб. Автомобиль покупает обычный гражданин. Документов, которые подтверждают расходы на покупку проданного авто, нет. Поэтому доход от продажи вы уменьшаете на вычет — 250 000 руб. С него нужно заплатить налог в сумме: 1 200 000 руб.
Вроде получения доходов за рубежом. В таких случаях состав нужных листов изменится, но принцип заполнения сохраниться в любом случае. Покажем как заполнить документ на примере. Предположим, вы продаете машину, которая была в вашей собственности меньше 3 лет. Продажная цена 1 450 000 руб. Автомобиль покупает обычный гражданин. Документов, которые подтверждают расходы на покупку проданного авто, нет. Поэтому доход от продажи вы уменьшаете на вычет — 250 000 руб. С него нужно заплатить налог в сумме: 1 200 000 руб. Вы хотите только задекларировать доход.
Как заполнить декларацию 3 ндфл за 2022 на квартиру
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ. Образец заполнения декларации НВОС за 2023 год можно скачать ниже. изменения в новом бланке, образцы заполнения. Образец заполнения декларации НВОС за 2023 год можно скачать ниже.
Декларация по УСН
Пример заполнения декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям ОТОбразец от эксперта. Порядок заполнения декларации. Пример заполнения декларации на обучение на 1 ребенка Вычет за ребенка. Порядок заполнения декларации на компьютере (с последующей распечаткой) имеет некоторые особенности. Образец заполнения декларации НВОС за 2023 год можно скачать ниже.
Что такое 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить
Для подачи единой упрощенной декларации налогоплательщик должен отвечать определенным требованиям. Кто сдает единую упрощенную декларацию в 2023 году Право на представление в ИФНС единой упрощенной декларации имеют только те организации и ИП, что отвечают одновременно двум следующим требованиям: Не имеют объектов налогообложения по тем налогам, по которым они являются плательщиками. Ключевое значение имеет отсутствие объектов налогообложения не только по тому налогу или налогам, в отношении которых сдается ЕУД, а в целом по всем налогам, по которым организация или ИП является плательщиком. Не проводили операции, результатом которых было движение денежных средств по банковским счетам. Причем здесь имеются в виду не только прямые операции, направленные на получение дохода, но и косвенные, сопряженные с расходами. Например, списание средств в счет оплаты аренды помещения или оборудования, выплата зарплаты сотрудникам, поступление займа или погашение задолженности по коммунальным платежам.
Иными словами, по счету организации или ИП не должно проходить никаких операций. Рассмотрим на примере, когда налогоплательщик может сдать ЕУД, а когда нет. После регистрации деятельности не вело.
Если у вас уже есть доступ к государственным сервисам, то просто войдите под своей учетной записью. Если доступа нет, то зарегистрируйтесь любым удобным для вас способом. Достаточно перейти в один из электронных сервисов и выбрать соответствующий раздел. Например, если подаете декларацию через Госуслуги, напишите роботу-помошнику "Максу" в поисковой строке — "декларация 3-НДФЛ" и просто следуйте подсказкам. Для заполнения декларации онлайн потребуются: персональные данные — ФИО, паспорт, адрес прописки; сведения о доходах — можете запросить справку у работодателя старая форма 2-НДФЛ ; документы, подтверждающие право на вычеты. Основная часть информации загрузится автоматически.
Торговый сбор может уменьшить сумму налога УСН до нуля. Отрицательных значений быть не может. Получите пробный демодоступ к системе КонсультантПлюс и бесплатно переходите к материалу.
Если данный код состоит из восьми знаков, то отразите их в первых восьми ячейках знакомест, а в оставшихся — поставьте прочерк. Если в течение отчетного года вы не меняли налоговую инспекцию, то в строках 030, 060 и 090 проставьте прочерки. В строках 020, 040, 070 и 100 отразите сумму налога и авансовых платежей к уплате за соответствующий период.
По строке 101 укажите сумма налога, уплаченную в связи с применением ПСН, подлежащую зачету в соответствии с п. В строку 110 внесите сумму налога УСН к уменьшению за налоговый период календарный год. Если вы реорганизуетесь или ликвидируетесь, то в этой строке укажите код «50».
Если переходите на другой налоговый режим и сдаете декларацию за последний налоговый период использования УСН, то в этом поле отразите код «95» при прекращении предпринимательской деятельности на УСН — код «96» ; в поле «Отчетный год» — «2023»; в поле «Представляется в налоговый орган код » — четырёхзначный код налоговой инспекции, в которую вы подаёте декларацию; в поле «по месту нахождения учёта » — код «210» по месту нахождения организации по месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком, — код «215», по месту жительства ИП — код «120» ; в поле «налогоплательщик» — полное наименование организации в соответствии с ее учредительной документацией при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается либо построчно полностью Ф. ИП; в поле «форма реорганизации ликвидации » — прочерк либо код «0», если вы ликвидируетесь код «1», «2», «3», «5» или «6» — если произошла реорганизация и декларация подаётся за последний налоговый период ; «ИНН КПП реорганизованной организации» — прочерк либо данные, которые были у организации до реорганизации по месту её нахождения.
Также 11 декабря 2020 года Андрей Юрьевич получил акт приема-передачи на квартиру, построенную на основании договора участия в долевом строительстве.
Общая сумма расходов по данному договору составила 3 млн руб. Правом применения налогового вычета на покупку жилья Андрей Юрьевич ранее никогда не пользовался.
Заполнение 3-НДФЛ по иностранным дивидендам, валюте и золоту: инструкция
С 2023 года, в связи с введением Единого налогового платежа , изменился порядок уменьшения налога на УСН. Обязанность по уплате торгового сбора у организации отсутствовала, и налоговых льгот у нее не было. Имущества работ, услуг , полученных в рамках благотворительности, целевых поступлений или целевого финансирования у данной организации не было. Доходы ООО нарастающим итогом составили п. Бухгалтер заполнила раздел 2. В данном разделе необходимо отобразить расчёт суммы торгового сбора, на который можно уменьшить налог. В строках 110—113 укажите сумму доходов, полученных от предпринимательской деятельности, в отношении которой установлен торговый сбор нарастающим итогом. В строках 130—133 отразите сумму исчисленных авансовых платежей за отчетные периоды и самого налога УСН за отчетный год. В строках 140—143 укажите страхвзносы с относящихся к данному виду деятельности выплат, которые уменьшают налог, а также, больничные и выплаты по договорам добровольного личного страхования нарастающим итогом.
В строках 150—153 отразите сумму торгового сбора, которая была фактически уплачена в течение отчетных периодов 2023 г. В строках 160—163 укажите сумму торгового сбора, на которую можно уменьшить налог аванс на УСН.
Квитанции и чеки, подтверждающие сделки. Контракт с образовательным учреждением при возврате налога на обучение. Договор с медучреждением при возврате налога за лечение. Договор о приобретении ценных бумаг при возврате инвестиционного вычета. Уточнить конкретный список документов на определенный вычет можно у сотрудников налоговой службы. Если подаете декларацию лично в налоговую инспекцию, то понадобится бумажная форма.
При сдаче декларации сотрудник налоговой проверит правильность заполнения и наличие всех необходимых данных. Если не можете обратиться в налоговую службу лично, за вас это может сделать уполномоченный представитель. У него должна быть нотариальная доверенность на представление интересов. Для экономии времени можно записаться на прием к сотруднику налоговой через портал госуслуг. Отправить декларацию вместе с документами, подтверждающими право на вычет, можно по почте заказным письмом. Обязательно приложите список всех вложенных документов. Если отчет не примут, пришлют ответное письмо с причинами отказа. Такой способ удобен для тех, кто проживает не по месту регистрации.
Подать декларацию 3-НДФЛ можно и в электронном формате через портал госуслуг. Но для этого должен быть подтвержденный аккаунт и усиленная квалифицированная электронная подпись. Заполненный бланк справки экспортируйте в формате xml, поставите электронную подпись и отправить декларацию с отсканированными документами в налоговую. Но только в тех регионах РФ, которые заключили с многофункциональными центрами соглашения на такой вид обмена информацией. Ответственность налогоплательщика При значительных суммах поступлений и уклонения от уплаты налога с них получателю грозит, в том числе и уголовная ответственность. Крупный налоговый долг: 900 000 руб. Наказание за уклонение — 100 тысяч рублей, в некоторых случаях и тюремное заключение. Если заплатить штрафы, недоимки и пени добровольно, то от наказания освободят.
Ответственность за просроченную подачу справки 3-НДФЛ или умышленное уклонение от уплаты налогов наступает для физических лиц и ИП, которые обязаны отчитываться о полученных доходах. Меры ответственности определены в статье 119 НК РФ. Если не предоставить вовремя отчетность по заработку, также назначат штраф. Его минимальный размер — 1000 рублей.
Это быстро, удобно и надежно! Для этого используйте бланк от 2020 года, который содержит 10 страниц. Вам надо заполнять: Разделы 1. В этом случае сдается нулевая декларация. Иначе вам грозит штраф 1000 руб.
Поставьте галочку в налоговом вычете, который вам нужен Дальше нужно заполнить вкладки по выбранным вычетам. Если возвращаете налог за недвижимость Добавляете в список объектов недвижимость, за которую хотите получить вычет. Нужные данные есть в свидетельстве о собственности. Я подавала декларацию на вычет за квартиру уже третий год. Поэтому должна была заполнить еще и графу «Вычет за предыдущие годы». Узнать нужную сумму можно тремя способами. Допустим, это были 2020 и 2021 годы. Значит, в графу «Вычет за предыдущие годы» вписываем 1 050 000. Этот способ не подходит, если ранее вы оформляли и другие вычеты, например, на обучение. Только не забудьте взять с собой паспорт. Введите сведения об объекте, укажите стоимость недвижимости, сумму ипотечных процентов и перенесите данные об имущественном вычете из прошлогодней декларации Если получали вычет в упрощенном порядке, покажите его отдельно. Если возвращаете налог за лечение, обучение, фитнес, благотворительность и страхование В этом разделе все просто — нужно внести сумму в соответствующее поле. Главное — она должна соответствовать подтверждающим платежным документам. Их копии вам нужно приложить к декларации при сдаче в налоговую. Если получить социальный вычет у работодателя, введите сумму в отдельную строку Если не оформляли стандартный налоговый вычет у работодателя На стандартный налоговый вычет имеют право не только родители. Полный перечень льготников указан в ст. Категории льготников по коду 104 перечислены в подпункте 2, льготники кода 105 — в подпункте 1. Если же получили стандартный вычет у работодателя, эта сумма отразится автоматически. Если вам не нужно подавать заявление на возврат, нажмите «Пропустить» 6.