Если кондитер работает в статусе самозанятого,ему не нужен кассовый аппарат, - объясняет Татьяна, - он может принимать наличные денежные средства любым способом, в том числе на свои банковские карты, и не выдавать никаких подтверждающих документов о принятии средств. Как мы уже отметили, онлайн-кассы для самозанятых в 2024 году не нужны. Расскажем о новых рисках работы с самозанятыми с 1 марта 2024 года.
Для тех, кто ценит свое время
- Кому нужна онлайн-касса и как не нарваться на штрафы
- Легализовавшиеся самозанятые будут освобождены от кассовых аппаратов
- Онлайн-касса для самозанятых Cбербанк
- Нужна ли онлайн-касса самозанятым
- За что штрафуют самозанятых
Кассовый аппарат для самозанятых
Однако велика вероятность, что ради исправления даты в описании заказчик и вовсе не попросит производить какие-либо исправления. Скорее всего, в этом случае ошибка будет иметь незначительный характер, поскольку не вызовет каких-либо затруднений в списании расходов. Я не думаю, что заказчик попросит вас провести корректировку. Опечатка в наименовании услуги не помешает компании учесть расходы при определении налоговой базы. Поэтому перевыпускать чек в вашем случае необязательно.
Сроки, в которые разрешается аннулировать чеки, в законодательстве не определены. На практике самозанятый может легко аннулировать любой чек, который был выставлен с момента регистрации. Кроме того, приложение разрешает формировать чеки задним числом. Если исправлять только наименование или описание услуги, то штрафа за это не последует, поскольку на размер налоговой базы это никак не повлияет.
Автор статьи Специализация: Эксперт по кадровому делопроизводству Эксперт в сфере кадрового делопроизводства и бухучета. Общий стаж профессиональной деятельности с 2007 года. За это время успешно работала на должностях налогового консультанта, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора.
Поскольку при расчетных операциях с физлицами нужна онлайн-касса согласно письму ФНС от 20. Вам заплатил самозанятый ИП В том случае, когда за ваши услуги в безналичном порядке рассчитывается предприниматель, необходимость в онлайн-кассе отпадает. Поскольку оплата услуг между ИП и юр лицами освобождены от использования онлайн касс.
В случае, если доход превышает установленный законодательством порог, самозанятый должен зарегистрироваться в налоговой инспекции и начать вести бухгалтерский учет. Относительно кассового аппарата, согласно нормам Федерального закона "О налоговых сборах", если общий доход от оказания услуг и продажи товаров превышает 2 миллиона рублей в год, то предприниматель должен установить и работать с кассовым аппаратом. В случае, если общий доход не превышает этого порога, кассовый аппарат использовать необязательно.
В случае выявления нарушений, предпринимателя ожидает вызов на межведомственную комиссию. Основанием для этого станет один из перечисленных критериев: Сотрудничество более чем с 10 самозанятыми со среднемесячным доходом более 20 тыс. Особое внимание представители комиссии будут обращать на подмену трудовых договоров и заключение гражданско-правовых договоров с самозанятыми или физическими лицами. Новые правила выплат самозанятым с 1 марта 2024 года Под особый контроль попали выплаты самозанятым. ФНС уже начала передавать специальным комиссиям сведения о работодателях, которые переводят самозанятым больше 20 000 рублей в месяц.
Что говорит закон о применении онлайн-кассы?
- Нужен ли самозанятым кассовый аппарат в 2023 году
- Нужна ли самозанятому онлайн-касса?
- Кассовый аппарат для ИП в 2023 году: при каких расчетах он нужен - Континенталь
- Нужна ли онлайн касса самозанятым в 2024 году
- Можно ли совмещать самозанятость с работой по трудовому договору?
- Зачем работать легально и платить налоги
Нужен ли кассовый аппарат для самозанятых в 2023 году
Не нужен кассовый аппарат. Самозанятому не нужно покупать онлайн-кассу. Плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) полностью освобождены от применения кассовой техники. Самозанятые граждане не используют кассовый аппарат нового образца. Если подотчетник приобрел товар для компании у самозанятого, кассовый чек требовать не нужно. Самозанятые, в том числе самозанятые ИП, а также предприниматели, которые занимаются некоторыми видами мелкой торговли и социально значимыми услугами. Онлайн-касса должна соответствовать требованиям ст. 4 закона № 54-ФЗ. Нужен ли самозанятым гражданам кассовый аппарат. Может ли самозанятый гражданин подключить эквайринг и рассчитываться через онлайн-кассу.
Нужна ли самозанятому онлайн-касса в 2022 году
Как самозанятым платить налоги в 2023 году: подробный разбор 4 минуты Деньги Самозанятость — это удобный и простой способ узаконить свою предпринимательскую деятельность и упростить уплату налогов. Налог рассчитывается автоматически, а бумажная отчётность вообще не нужна. Кроме того, можно работать без кассового аппарата. Тем не менее есть несколько особенностей, в которых нам помогли разобраться коллеги из «CберБизнес Live». Быть самозанятым может любой Самозанятость — это когда вы работаете на себя, платите специальный пониженный налог, который называют налогом на профессиональные доходы НПД. Такой статус придумали в 2019 году и сначала опробовали в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Но с 2020 года это стало доступно для всех жителей России. Чтобы стать самозанятым, нужно зарабатывать в год не больше 2,4 млн рублей. Но есть некоторые ограничения: нельзя нанимать сотрудников и заниматься некоторыми видами бизнеса. Например, продавать что-то с акцизом или перепродавать товары.
Но зато вполне можно работать где-то ещё по найму. Стать самозанятым очень просто: можно сделать это бесплатно через приложение СберБанк Онлайн. Не надо будет идти в налоговую или заполнять какие-то сложные формы. Те, кто уже работает как индивидуальный предприниматель, тоже могут перейти на НПД.
Учитывая то, что самозанятый является физлицом, при выплате ему денежных средств за товары для перепродажи организации безопаснее оформлять кассовый чек на "расход". Полагаем, что формирование самозанятыми специальных чеков через приложение "Мой налог" на обязанность организации применять ККТ не влияет.
По нашему мнению, если самозанятый является ИП, то при выплате ему денежных средств в безналичном порядке кассовую технику можно не применять п.
Это банковская услуга по приему платежей на сайте или в торговой точке. Деньги, которые продавец получает по эквайрингу, попадают на расчетный счет — это специальный счет для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Самозанятый не может открыть расчетный счет, если не зарегистрируется как ИП или не откроет юрлицо. Главное — режим «самозанятости» нельзя совмещать с другими налоговыми режимами, поэтому если самозанятый регистрируется как индивидуальный предприниматель, то автоматически теряет право платить налог на доход с профессиональной деятельности. Поэтому фактически самозанятый не может пользоваться эквайрингом. Виды эквайринга для самозанятых Самозанятый может пользоваться эквайрингом, только если зарегистрируется как ИП или откроет компанию.
Тогда ему будут доступны три вида эквайринга: торговый, мобильный и интернет-эквайринг.
Чем больше платежей принято без формирования чека — тем больше могут потребовать налоговики ст. При этом минимальный штраф — 10 тысяч рублей. Если нарушение первое, штрафа можно избежать Такая возможность предусмотрена в КоАП для малого и среднего бизнеса — например, при работе без кассы. В этом случае можно настаивать на замене штрафа предупреждением. Как приобрести кассу: покупка, платная и бесплатная аренда Устройство можно арендовать в СберБизнесе, и сэкономить на покупке. Банк предлагает множество касс Эвотор и тарифов обслуживания на выбор, в зависимости от задач бизнеса.
Например, с тарифом « Без затрат » можно бесплатно арендовать самую новую и компактную модель Эвотор 5i с бесплатной доставкой, ремонтом или срочной заменой. Вы получите онлайн-кассу c уже подключённым эквайрингом.
Нужна ли онлайн-касса самозанятым гражданам?
Только самозанятые на НПД и налогоплательщики из двух предыдущих списков освобождены от касс. Самозанятые граждане не используют кассовый аппарат нового образца. Подскажите пожалуйста, нужно ли приобретать кассовый аппарат? ФНС подготовило к запуску мобильное приложение на смартфоны, с помощью которого самозанятый сможет встать на учет в Налоговой. Закон № 422, регулирующий самозанятость, подтверждает, должны ли самозанятые применять ККТ, — плательщикам НПД кассовый аппарат не требуется.
Кассовые аппараты: какой выбрать, кому необходим, порядок регистрации
Особенности самозанятости, и нужен ли кассовый аппарат самозанятому гражданину. Нужно ли самозанятому иметь кассовый аппарат и подавать декларацию в налоговую инспекцию? Должны ли самозанятые (НПД) применять ККТ. Чтобы покупателям было проще, самозанятый может использовать кассовый аппарат в качестве принтера. В статье разбираемся, нужна ли онлайн-касса самозанятым и ИП на НПД. Онлайн-кассы для самозанятых: в каких случаях самозанятому нужна касса, особенности работы с онлайн-кассой, как выбрать онлайн-кассу.
Когда нужна касса для ИП
Граждан, перешедшим в категорию «самозанятные» повезло. Применять контрольно-кассовую технику не нужно, но не во всех случаях. Для граждан, которые принимают безналичный расчет при помощи пластиковых карт, все-таки придется использовать ККТ для расчета. Согласно 21 ст.
Это значит, что применение контрольно-кассового аппарата обязательно. Важно: выдавать чековый документ необходимо. Но самозанятым предоставляется подспорье в виде приложения «Мой налог».
При помощи него формируется чек, который нужно отправить по электронной почте или напечатать через ППЧ. Сформированный чек передается на сервера ФНС. Также есть нюанс.
В чеке или БСО необходимо делать отметку о том, что финансовые средства были получены при помощи безналичного расчета электронным платежом. Подтверждением этому действию является ст. Чек, сформированный через приложение «Мой налог», вполне служит полноценным аналогом документа, полученного при помощи ККТ.
Об этом говорит п. Применять ККТ не нужно, но чек выдать обязательно. Также «самозанятые» имеют право на налоговой вычет в размере 10 тысяч рублей.
Как самозанятые выдают чеки Несмотря на то что самозанятые не применяют онлайн-кассу, они обязаны пробивать чеки своим клиентам и передавать данные о расчётах в Федеральную налоговую службу. Приложение доступно на смартфонах и в веб-версии. Его можно скачать во всех крупнейших магазинах приложений или на сайте ФНС. Пользователи приложения «Мой налог» могут формировать чеки и отправлять их покупателям в электронном виде. Сервис также позволяет выводить документы на печать — так самозанятый получает возможность выдавать клиентам бумажные чеки.
Сформированные чеки содержат ряд обязательных реквизитов: ИНН и ф. Все документы сохраняются в Личном кабинете приложения. Если самозанятый оказывает услуги или продаёт изделия юрлицам или ИП, он обязан указать ИНН контрагента при расчёте. ФНС получит сведения о расчёте и начислит налог на сумму в чеке автоматически. Сдавать отчётность самозанятому не потребуется.
При оплате товара или услуги наличными деньгами самозанятый обязан выдать чек в момент расчёта. В других случаях чек нужно сформировать не позднее 9-го числа следующего расчётного месяца.
Также через «Мой налог» покупатель сможет получить чек. Все точки соприкосновения легализовавшихся самозанятых и налоговой службы будут реализованы в специальном мобильном приложении «Мой налог», которое не позднее 1 января 2019 года появится на официальном сайте ФНС России.
В конце концов под патент подпадают те виды деятельности, которые не являются значимыми для бюджета и не дают реально гигантского дохода. Если мы говорим об обязательной установке кассовых аппаратов, то у нас из патента логически должно уйти некоторое количество видов деятельности — например репетиторство или сдача в аренду квартиры. Невозможно себе представить, чтобы человек, дающий частные уроки, ходил с кассовым аппаратом и пробивал чеки ученикам. Как рассказал эксперт, современные кассовые аппараты должны подавать информацию в налоговую инспекцию в режиме онлайн; такая техника недешево стоит и требует дорогостоящего обслуживания.
Самозанятому человеку скрыться от уплаты налогов гораздо проще, чем организации, и люди, которые приобретают патенты — это те, кто, имея возможность не платить налоги, все же являются законопослушными и заинтересованными в легальной работе. И вместо того чтобы стимулировать таких людей, снижать нагрузку, их пытаются наказать их за честность и внедрить заведомо невыполняемые условия», — заключил Сергей Зеленов.
Онлайн-касса для самозанятых: когда она нужна
Сначала проект работал только в 4 субъектах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Но сегодня этот режим работает уже по всей стране, и стать самозанятым может любой житель страны.
Доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Тем, кто планирует зарабатывать больше, этот налоговый режим не подойдет. Нельзя нанимать работников. Самозанятый не может нанимать сотрудников по трудовому договору, все работы нужно выполнять самостоятельно либо заключать договор подряда.
Нет социальных гарантий. Если самозанятый заболеет или захочет уйти в отпуск, он не получит никаких выплат, которые обычно гарантированы сотруднику, работающему по трудовому договору. Ежемесячная оплата налога. Если ИП могут платить налоги раз в квартал или вообще раз в год, главное — успеть до конца установленного срока, то самозанятые платят их каждый месяц. Нет трудового стажа.
Самозанятые не платят обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд, поэтому такая работа не учитывается в трудовом стаже. Самозанятым не нужно заполнять налоговые декларации и отчетные документы - это тоже одно из преимуществ нового налогового режима. Это выгодно для бизнеса с большими расходами, например на материалы для производства, а вот расходы самозанятых нигде не учитываются. Временный режим. Самозанятость — это эксперимент.
На данный момент этот налоговый режим действует до 31 декабря 2028 года. Подводные камни Как у любого налогового режима, у НПД есть свои подводные камни. Иногда они дают о себе знать еще до регистрации, а иногда — после. В некоторых случаях бывает сложно определить, кому можно стать самозанятым, а кому — нет, так как в законе указаны не конкретные профессии, а только ограничения. Возьмем, к примеру, врачей: в законе нет прямого запрета на оказание медицинских услуг, и теоретически врач может работать как самозанятый.
Но для оказания медицинских услуг необходима лицензия, а выдать ее могут только индивидуальному предпринимателю или организации. Поэтому врачу сначала придется зарегистрироваться как ИП, а потом выбрать из всех существующих налоговых режимов НПД. Вывод: важно учитывать не только положения закона о налоге на профессиональный доход, но и существующие правовые нормы по нужному виду деятельности. Что выплачивают при увольнении сотрудникам То же касается и продукции, которую запрещено производить и продавать самозанятым. Список маркируемых товаров каждый год дополняется, поэтому нужно следить за изменениями, чтобы случайно не нарушить закон.
Так, например, в 2019 году под маркировку попала обувь, а в 2021 — некоторые виды молочной продукции. Еще один подводный камень кроется в оформлении документов при работе с организациями. Некоторые работодатели предлагают штатным сотрудникам расторгнуть трудовой договор и оформить самозанятость, чтобы сэкономить на страховых взносах. Это незаконно. Самозанятые не могут сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения.
Кроме того, договор гражданско-правового характера ГПХ между заказчиком и самозанятым не должен быть похожим на трудовой, иначе у налоговой будут вопросы. Неоднозначное отношение банков к самозанятым тоже является проблемой. Плательщики НПД работают легально, но их доход считается нестабильным. Из-за этого некоторые банки отказывают самозанятым в кредите и ипотеке или предлагают менее выгодные условия, чем работающим по трудовому договору. Самозанятому отказано и в получении налогового вычета за лечение, покупку недвижимости и образование — как свое, так и детей.
Самозанятый может рассчитывать на эти вычеты, только если у него есть другие облагаемые НДФЛ доходы, например зарплата с основного места работы. Не все так просто и с взносами в Пенсионный фонд. Как говорилось выше, если самозанятый нигде не работает по трудовому договору, но хочет обеспечить себе страховую пенсию, он может делать взносы в ПФР. Однако это не всегда выгодно. Дело в том, что самозанятые, в отличие от ИП, не имеют права уменьшить налог на сумму взносов.
Для нерезидентов РФ могут быть разные виды договоров, в зависимости от страны. Скачать готовое решение — модуль для оплаты. Установить его на сайт и настроить. Либо воспользоваться решениями для соцсетей и мессенджеров, которые не требуют настройки. Чтобы провести оплату через QR-код, покупатель должен выбрать этот способ оплаты на сайте продавца или получить от продавца прямую ссылку, например через мессенджер.
Далее покупатель сканирует QR-код и подтверждает оплату через приложение своего банка. Помимо банковских карт и QR-кодов, есть и другие популярные способы получения оплаты от покупателей, например через кошелек ЮMoney или SberPay. Все эти способы укрепляют деловую репутацию самозанятого, так как его клиентам больше не нужно переводить деньги на карту незнакомому человеку. Photo by Christiann Koepke on Unsplash Заключение Самозанятость — это удобный налоговый режим для микробизнеса. Главное для налогоплательщика — соответствовать ограничительным рамкам, установленным для данного режима налогообложения.
Самозанятые не обязаны пользоваться онлайн-кассами, но обязаны выдавать клиентам чеки.
Когда самозанятый работает с компанией или ИП, для них важно наличие чека. Его можно будет предоставить в налоговую инспекцию, чтобы подтвердить расходы на оплату самозанятому. Юрлица и индивидуальные предприниматели могут таким образом учитывать расходы при расчете налогов. Как плательщику НПД выдавать чеки Сформированный электронный чек передается покупателю в момент оплаты, если она прошла наличными, или в течение суток, если оплата прошла с помощью электронных средств платежа. Ссылку на сформированный документ можно отправить в мессенджер, по электронной почте или на телефон покупателя с помощью СМС. Также можно дать клиенту возможность считать QR-код с электронного чека с помощью компьютера, телефона, планшета. Самозанятый может отдать клиенту и бумажный чек.
Для этого он должен распечатать его с помощью обычного принтера или принтера чеков, подключенного к телефону или планшету с установленным на нем мобильным приложением «Мой налог». При безналичных расчетах чек нужно передать покупателю не позднее девятого числа месяца, следующего за месяцем оплаты. О том, что документ не был выдан покупателю, или о том, что в чеке есть ошибки, покупатель может сам сообщить в налоговую инспекцию. В этом случае ФНС рассмотрит жалобу, инициирует проверку самозанятого и примет меры согласно статье 129.
Онлайн-касса для самозанятых граждан
| Нужно ли оформлять кассовый чек при покупке товаров у самозанятого? | В нем можно зарегистрироваться в статусе самозанятого и вести учет поступающей выручки от заказчиков. |
| Кассовый аппарат для самозанятых | Нужна ли онлайн-касса самозанятому. В 2021 году самозанятые не обязаны использовать онлайн-кассы. |
Применение ккт при оплате самозанятому
Россиянам, обладающим статусом самозанятых, необходима ККМ лишь тогда, когда они уже не являются самозанятыми. Особенности самозанятости, и нужен ли кассовый аппарат самозанятому гражданину. Самозанятым не нужно оформлять никаких деклараций, покупать кассовый аппарат и беспокоиться о других моментах, с которыми связана работа индивидуального предпринимателя.
Онлайн-касса для самозанятых граждан
В 2023 году кардинальных изменений по применению онлайн-касс не было, но вопросы от предпринимателей продолжают поступать. В этом видеоролике, я решила собра. Рассказываем, нужна ли самозанятым онлайн-касса или они могут принимать платежи от своих клиентов без нее. Самозанятым не нужно оформлять никаких деклараций, покупать кассовый аппарат и беспокоиться о других моментах, с которыми связана работа индивидуального предпринимателя. — Если кондитер работает в статусе самозанятого, ему не нужен кассовый аппарат, — объясняет Татьяна, — он может принимать наличные денежные средства любым способом, в том числе на свои банковские карты.