Причём «1С:ЗУП» автоматически рассчитает сумму командировочных для каждого в форме «Командировка группы».
Командировочные расходы в пределах нормы и сверх нормы
- Как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1?
- Как оформить командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом
- Есть вопросы?
- Продление командировки в 1с зуп 8.3.
- Что нового в расчёте командировок, и как оформить командировки «задним числом» в 1С:ЗУП
Оплата выходного в командировке в 1С ЗУП
бухгалтерия, ЗУП» 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» ЗУП-3 Зарплата» В кадровых документах нет документа Командировка. Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Приказ на командировку в 1с 8.3 ЗУП.
Как оформить командировочные в 1С 8.3 ЗУП
Можем заметить, что присутствуют две кнопки с функцией создания. С помощью первой кнопки создается документ для регистрации и расчета оплаты командировки одного сотрудника. Месяц указываем тот, в котором будут регистрироваться расчеты, отраженные в данном документе, по умолчанию проставляется текущий месяц. Не забываем, что дата используется в печатных форм ах. Из справочника "Сотрудники" выбираем нужного. Так закладка "Главное" выглядит, при условии, что в настройках отсутствует "галочка", отвечающая за внутрисменную командировку.
Требуется задать начало и окончание командировки. В случае ведения в программе штатного расписания , доступна возможность освобождения ставки на период отсутствия по средством установки флажка. Автоматически, используя предшествующие данные о заработке, рассчитывается средний заработок и начисление. Необходимо определиться как будет происходить выплата, из предложенных вариантов, выбирается подходящий. Когда служебная поездка заканчивается не в этом месяце, а в следующих, программа позволяет определить, каким образом планируется оплата целиком или помесячно.
Выбирая второй вариант, обеспечиваем начисление этим документом только за текущий месяц, расчет оплаты за остальные месяца будет происходить при начислении зарплаты. Средний заработок для подобных расчетов в дальнейшем соответствует значению, полученному в документе "Командировка". При переходе на закладку "Начислено подробно ", можем посмотреть детальный расчет с указанием количества отработанных дней. На закладке "Стаж ПФР" доступно для заполнения единственное поле " Территориальные условия ", которое заполняется из одноименного справочника. Используется в том случае, когда сотрудник отправляется в особые территориальные условия.
Для печатных форм требуется заполнение закладки "Дополнительно", вносим информацию о том, куда был отправлен сотрудник, сколько дней провел в пути, основание, финансирование и цель поездки. После заполнения документ записываем и проводим. Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание. Две последние позиции с 2015 года оформлять не требуется. Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа "Командировка" возможно создание документа "Совмещение должностей", чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку.
Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя. Кнопка "Выплатить" приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой. Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе "С авансом". По "карандашику" открываются подробности расчета удержаний и среднего заработка.
Выше было рассмотрено заполнение документа "Командировка" по кнопке "Создать", при нажатии на кнопку "Создать Т-9а" мы обратимся к формированию приказа на командировки нескольких сотрудников одновременно. Заполнение происходит по кнопке "Добавить". В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке "Учет отсутствий и начислений" информацию в виде гиперссылки. Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ "Командировка", а по второму требуется оформить.
ЗУП синхронизация с бухгалтерией. Данные организации в 1с ЗУП 8. Как установить расширение в 1с 8. Выходное пособие в 1с 8. Инвалидность в 1с 8,3. Взаиморасчеты с сотрудниками. Регистр накопления взаиморасчеты с сотрудниками. Регистр в ЗУП. Регистр накопления в 1с ЗУП. Приказы в 1 с 8. Приказ 1. Управление персоналом 1с предприятие 8. Организационная структура в 1с ЗУП. Отражение заработной платы в бухучете в 1с 8. Отражение в бух учете в ЗУП 3. Отражение зарплаты в учете в 1с 8. Кадровый учет в 1с ЗУП. Организации в ЗУП. Создание организации в 1с. Зарплатный проект 1с ЗУП. Зарплатный проект 1 с 8. Зарплатный проект в программе 1с 8. Разовая премия ЗУП. Показатели премии в 1с. Физические лица в 1с 8. Начислена компенсация за использование личного автомобиля. Как начислить компенсацию за использование личного автомобиля. Начисление компенсации в 1с. Начисление компенсации в ЗУП. Начисление заработной платы в 1с. Начисление зарплаты и взносов. Замещение в 1с. Доплата за замещение в 1с 8. Замещение в 1с 8. Индексация заработной платы в 1с 8.
Вкладка Дополнительно используется для внесения значений используемых для формирования печатных форм. В полях Руководитель и Должность по умолчанию подставляются пользователи, установленные в карточке организации в качестве ответственных лиц. Вывод печатных форм по команде Печать доступен после проведения документа. Здесь вы так же увидите формы, используемые для выполнения анализа произведенных начислений, к ним относятся Расчет среднего заработка или Подробный расчет начислений. На основании документа можно сразу провести в базе выплату только если выбран способ оплаты в межрасчетный период используя команду Выплатить. При направлении нескольких сотрудников в командировку в организации могут использовать унифицированную форму Т-9а. Для ее создания в программе служит документ Командировка группы, создается он по команде Создать Т-9а. Данный документ предназначен для отражения командировок нескольких сотрудников и вывода на печать списочного приказа.
Так же отражаем способ и дату выплаты заработной платы. На закладке «Главное», увидим итоговую сумму, а подробную информацию по начислению, увидим на вкладке - Начислено подробно. В случае, если на время командировки меняются территориальные условиях, то на закладке Стаж ПФР, отражается показатель территориальных условий на период командировки в поле «Территориальные условия». Вкладка Дополнительно используется для внесения значений используемых для формирования печатных форм. В полях «Руководитель» и «Должность» по умолчанию отражаются лица, установленные в карточке организации, как ответственные. Затем, после проведения документа по кнопке «Печать» выводим печатные формы документа.
Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово
Данную форму в 1С ЗУП можно распечатать после внесения данных по конкретной командировке. Предположим, что наш сотрудник, находящийся в командировке, работает в выходные дни, следовательно, они подлежат оплате. Нормативными актами компании, в соответствии с законами, регулирующими трудовые отношения, оговорены правила исчисления заработной платы в выходные дни. Рассмотрим варианты обычного одинарного тарифа, двойного начисления за выходной день в командировке, а также предоставление отгула сотруднику, за отработанный выходной день. По умолчанию в программе 1С ЗУП при оформлении начислений за командировку считается средний заработок без учета выходных дней. Чтобы внести изменения в начислениях необходимо внесение документа «Работа в выходные и праздники».
Сделать это просто. Необходимо создать отдельный вид начисления, которым вы будете отражать подобный доход сотрудника. В настройке этого вида начисления должна стоять галочка в поле «Является доходом в натуральной форме». Тогда сумма по этому расчету не будет учтена программой к выплате сотруднику и не сформирует проводку.
Эта сумма будет использоваться только для расчета НДФЛ рис. При этом упомянутая сумма превышения во взаиморасчетах с сотрудником для выплаты заработной платы зарегистрирована не будет. Названный вид начисления зарегистрирует только доход для расчета НДФЛ, который будет учтен при расчете заработной платы документом «Начисление заработной платы работникам организаций» рис. Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг. Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте. Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации». Пошаговая инструкция Скачать Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения При направлении в командировку работнику возмещаются ст. Сумму расходов, кроме суточных, работник должен документально подтвердить. Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать: Чтобы в проводках указывалась Статья затратКомандировочные, надо выполнить настройки: Справочники — Доходы и расходы — Статьи затрат.
Счет-фактура полученный создается автоматически: Покупки — Покупки — Счета-фактуры полученные. Ограничения документа Авансовый отчет по командировке Нельзя: указать Счет учета и Статью затрат; учесть не принимаемые в НУ расходы; заполнить документ со счетом 71. Исправлена: версия 3. Статус: Принята к исправлению. Если кнопка Включить была нажата, то экран имеет вид: Необходимо перейти в журнал документов, встать курсором на нужный СФ. Правой кнопкой мыши — Изменить выделенные — выбрать аналитику «от…» — указать корректные параметры и сохранить правки по Изменить реквизиты. Пожелание по редактированию даты СФ входящего бланк строгой отчетности разработчиками зарегистрировано. АО от 13.
Приказы также оформляются на собственном бланке, но при этом нужно указать: ФИО и должности командируемого лица; места назначения страна, город, организация.
Организацию можно не указывать, если она не определена; дата начала и дата конца командировки, ее длительность в календарных днях; цели командировки; основания например, служебное задание. Компенсация расходов на жилье и транспорт С общественным транспортом и гостиницами все понятно — расходы компенсируют по билетам и документам из гостиницы. Вопросы возникают, если сотрудник едет к месту командировки на личном транспорте, а останавливается на съемной квартире. При поездках на личном транспорте работнику выдают путевой лист, который заполняется по факту поездки и сдается вместе с авансовым отчетом и кассовыми чеками на покупку ГСМ, охрану, приобретение запчастей, и т. Работнику нужно сохранить документы для подтверждения затрат. Бухгалтерия примет: договор найма о жилом помещении; расписку об оплате аренды жилья; квитанции из отелей или хостелов и т. Размер компенсации стоимости жилья Комментируемым постановлением определено, что расходы на наем жилого помещения компенсируются работникам, направленным в командировку на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение , по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 7 210 руб. Возмещение расходов на наем жилого помещения при размещении у физических лиц в период пребывания в служебной командировке на названных территориях может подтверждаться распиской или договором оказания услуг, а при отсутствии таких документов — на основании служебной записки рапорта и или иного документа о фактическом сроке пребывания в месте размещения, содержащего подтверждение принимающей стороны срока прибытия в место размещения и убытия из места размещения, оплату стоимости найма жилого помещения, либо в ином порядке, определяемом правовым актом приказом, распоряжением работодателя или уполномоченного им лица, правовым актом, решением руководителя соответствующего федерального государственного органа или уполномоченного им лица. Ответ: Командировка — обычная трудовая деятельности, только не по основному месту работы.
А потому отказаться от поездки может только работник, принадлежащий к особым категориям сотрудников, или имеющий уважительные причины для отказа. Ответ: Работодатель вправе самостоятельно определять размер суточных к выплате, но при превышении установленных законом сумм 700 рублей в сутки для поездок по России и 2500 рублей в сутки при поездке за рубеж придется удерживать НДФЛ. Длительность служебных поездок Продолжительность предстоящей служебной командировки устанавливается руководителем, которые фиксирует этот срок в своем распоряжении. Решение о том, какой период необходим сотруднику в командировке, определяется им согласно производственным целям, которые ставятся перед работником и сроком отводимым для их выполнения. Если Положениями предприятия предполагается издание служебного задания, то длительность командировки также должна присутствовать в этом документе. Так как порой нельзя точно учесть все факторы, то длительность служебной поездки может быть продлена или сокращена. Оформляется данная ситуация путем издания отдельного распоряжения руководства компании. Предыдущие акты права, которые в настоящее время утратили свою силу, закрепляли, что командировкой считалась поездка более одного дня и она не могла быть больше сорока дней. И если срок выходил за пределы данных установленных рамок, то кадровая служба должна была оформлять уже перевод работника.
Кто возмещает ущерб? В настоящее время, вступившие в силу Постановления Правительства не закрепляют ни минимальный, ни максимальный срок. Часто возникает вопрос при определении командировки у работников, работа которых требует постоянных разъездов для выполнения ими своих трудовых функций. В этом случае следует исходить из понятия самой командировки, и не путать ее с работой, которая в соответствии с оформленным трудовым контрактом носит разъездной характер. Следует также различать служебную поездку и перевод на работу в другую местность. Какие документы потребуются от работника? За суточные подтверждающие документы прикладывать не требуется, если они в рамках 6 8 МРП. Полученные документы бухгалтерия берет за основу для расчета оплаты работнику компенсируется обоснованный перерасход денег или рассчитывается сумма, которую нужно вернуть в кассу. Документы хранятся в архиве наравне с другой бухгалтерской документацией до 5 лет.
Работнику следует самостоятельно позаботиться о получении и сохранности документов, подтверждающих расходы на проезд и проживание.
Нужно установить настройку, что данная выплата «учитывается в расходах на оплату труда» и выбрать подпункт 6, статьи 255 НК РФ это командировочные. В поле «Отражение в бухгалтерском учете» нужно выбрать способ отражения этих выплат на бухгалтерских счетах. Если в этом перечне нет нужного вида отражения, его следует в нем создать. В том случае, если ваше предприятие использует один затратный счет для начисления затрат по оплате труда, то скорее всего вам подойдет пункт «Отражение начислений по умолчанию», в котором будет указана стандартная проводка по начислению заработной платы на вашем предприятии.
Если же вы используете несколько затратных счетов, например 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Коммерческие расходы» или 20 «Основное производство», то нужно из этого перечня выбрать соответствующий. Однако, здесь следует заметить, что и название этому виду начислений следует уточнить.
Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово. Выдача командировочных денег
Урок "Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3". Поиск. Смотреть позже. Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово». Для правильного оформления командировочных в программе 1С 8.3 ЗУП необходимо осуществить ввод данных о командировке сотрудника. На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований.
Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП
Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия. Новое в расчёте командировок в 1С:ЗУП В последних релизах 1С:ЗУП в документе Командировка появилось больше возможностей — теперь можно начислить оплату за командировку различными способами: целиком в текущем документе, переходящий период с. Смотрите видео онлайн «Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'» на канале «Образовательный центр РУНО» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 12 мая 2023 года в 12:44, длительностью 00:10:10, на видеохостинге RUTUBE.
Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3
Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание. Две последние позиции с 2015 года оформлять не требуется. Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа "Командировка" возможно создание документа "Совмещение должностей", чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя. Кнопка "Выплатить" приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой. Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе "С авансом". По "карандашику" открываются подробности расчета удержаний и среднего заработка.
Выше было рассмотрено заполнение документа "Командировка" по кнопке "Создать", при нажатии на кнопку "Создать Т-9а" мы обратимся к формированию приказа на командировки нескольких сотрудников одновременно. Заполнение происходит по кнопке "Добавить". В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке "Учет отсутствий и начислений" информацию в виде гиперссылки. Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ "Командировка", а по второму требуется оформить. То есть для завершения оформления командировок, чтобы рассчитать зарплату в этот период, необходимо по каждому командированному сотруднику внести отдельный документ "Командировка" по гиперссылке. Теперь затронем некоторые сложные обстоятельства. Что делать когда командировка приходится на выходной день?
Рабочие и выходные дни сотрудника, находящегося в командировке, определяются также по графику основного места работы. Из этого следует, что если в выходные дни в командировке сотрудник отдыхал, то и в программу нет надобности что-то вносить. Если же он работал в эти дни, тогда вносим документ "Оплата праздничных и выходных дней". Те рабочие дни, которые сотрудник провел в командировке отражаются в табеле буквой "К". Что касается внутрисменной командировки, о которой упоминалось в начале, когда говорилось о постановке флажков в учете отсутствий. То, при наличии как раз второго флажка, на главной закладке документа "Командировка" появляется возможность внести данные о командировке на неполный день. В итоге в табеле учета рабочего времени увидим следующую комбинацию: Так выглядит оформление и расчет оплаты сотрудника, направленного в служебную командировку.
Если НДС не выделен, то вся сумма включается в состав расходов и галочку «СФ» устанавливать не нужно. Далее в таблице также можно отредактировать счета учёта. Внизу табличной части отображается остаток по данному авансовому отчёту: Счёт-фактура полученный формируется автоматически на основании данных колонки Реквизиты счета — фактуры: и отображается в Книге покупок: Особенности работы с подотчетными лицами в 1С 8. Учет выглядел следующим образом: для учета билетов можно было использовать один из двух способов, главное — прописать выбранный вариант в учетной политике: Билеты как денежные документы БСО на счете 50. Учет билетов как денежных документов: Занести данные о покупке билета через документ «Поступление денежных документов», заполнив все реквизиты; Зафиксировать передачу билета командированному сотруднику документом «Выдача денежных документов»; После получения авансового отчета ввести соответствующий документ в 1С и указать стоимость билета как выданный подотчетному лицу аванс; Чтобы списать расходы в налоговом отчете, заполнить все данные на вкладке Прочее в документе «Авансовый отчет». В частности, там необходимо отразить сумму НДС. Организация командировки осуществляется посредником? Придется в программе отражать еще и расчеты с ним, отдельными операциями. Второй вариант — отражение билетов как авансов кажется проще. В этом случае билеты отражаются через документ «Поступление» с видом операции «Услуги».
Но этого недостаточно для признания затрат в налоговом и бухгалтерском учете, нужно еще получить от командированного сотрудника авансовый отчет. И уже на дату утверждения отчета можно признать расходы. Минус — к документу поступления мы не сможем привязать авансовый отчет и наоборот. Как потом понять бухгалтеру, какой билет к какому сотруднику относится и когда можно списать его стоимость в расходы? Действовать придется вручную.
В проведенном документе появляется возможность распечатать следующие документы: Приказ о направлении в командировку. Непосредственно командировочное удостоверение. Служебное задание обязательное заполнение не требуется. Расчет среднего заработка. Подробный расчет начислений. Документация по оформлению командировки на нескольких сотрудников, заполняется по аналогии. Для создания такой операции потребуется нажать кнопку «Создать Т-9А». Откроется окно, единственным отличием заполнения которого является добавление данных о нескольких сотрудниках в один документ. Такая командировка предполагает направление людей в один адрес.
Ответ: Ввод сведений о командировках в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8 ред. На основании данного документа в подсистеме кадрового учета возможен ввод документа "Возврат на работу организаций". Предназначен документ для начисления сохраняемого за сотрудником среднего заработка, за исключением оплаты компенсации дней отпуска при увольнении или вынужденных простоев.
Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия
Далее нажмите кнопку «Подбор» 8 и добавьте в табличную часть нужного сотрудника 9. В поле «Результат» 10 впишите сумму превышения суточных за период командировки. Чтобы сохранить данные нажмите кнопку «Провести и закрыть» 11. Теперь в программе 1С 8. Чтобы начислить страховые взносы, нужно оформить начисление зарплаты, об этом в следующем шаге. Шаг 4.
Начислите зарплату и проверьте отчеты Зайдите в раздел «Зарплата» и нажмите на ссылку «Начисление зарплаты и взносов». В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать», откроется форма для начисления. В ней заполните основные данные 1 и табличную часть 2. Во вкладке «Взносы» 3 по данному сотруднику автоматически рассчитаются страховые взносы с учетом суточных сверх нормы 4. Теперь проверьте начисление по сверхнормативным суточным в отчетах по налогам и взносам.
Для этого зайдите в раздел «Налоги и взносы» 5 и кликните на ссылку «Отчеты по налогам и взносам» 6.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом организации. Вместе с тем следует учитывать, что для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета , возмещение расходов, связанных со служебными командировками, производится в соответствии с установленными законодательством нормами.
Для остальных организаций нормы и порядок возмещения командировочных расходов установлены только для целей налогообложения. Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных. В течение трех дней по возвращении из командировки по территории РФ или в течении 10 календарных дней с даты окончания служебной командировки за пределы РФ работник обязан представить авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по ним.
Расчеты по возмещению командировочных расходов с работниками, направляемыми в служебную командировку, не регистрируются в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8", так как не относятся к расчетам по оплате труда. Вместе с тем, неизрасходованные и своевременно не возвращенные авансы, выданные в с связи со служебной командировкой, могут удерживаться из заработной платы работника. Удержание оформляется в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" с помощью документа "Регистрация разовых удержаний работников организаций" рис.
Соответствующий вид удержания должен быть описан в плане видов расчета "Удержания организаций" со способом расчета "Фиксированной суммой". При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы освобождаются от налогообложения суточные, выплачиваемые в пределах норм, установленных в соответствии с действующим законодательством , а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного заграничного паспорта , получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. Обратите внимание , что с 1 января 2008 года Федеральным законом от 24.
Для целей исчисления НДФЛ в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" сверхнормативные суточные, не подтвержденные документально транспортные расходы и расходы по найму жилого помещения, а также прочие расходы, прямо не поименованные в НК РФ, возмещаемые в связи с направлением в служебную командировку, должны быть начислены работнику в виде дохода в неденежной форме. Начисление производится документом "Регистрация разовых начислений работникам организаций". Виды расчета, с помощью которых начисляется доход, должны быть описаны в плане видов расчета "Основные начисления организаций" или "Дополнительные начисления организаций" с установленным флажком "Является доходом в натуральной форме " рис.
Для организаций, применяющих специальные налоговые режимы , т. Рассматриваемые начисления облагаются также взносами на обязательное страхование от несчастных случаев, что соответствующим образом отмечается в форме вида начисления. При определении размера сверхнормативных суточных следует иметь в виду, что нормы установлены в размере выплат за каждый день нахождения работника в командировке, включая время нахождения в пути.
Днем выезда в командировку считаются календарные сутки до 24 часов включительно , в течение которых отправляется поезд, самолет, автобус или другое транспортное средство из места постоянной работы командированного, а днем приезда - календарные сутки до 24 часов включительно , в течение которых транспортное средство прибывает в место постоянной работы. Если командировка длится один день, суточные не выплачиваются. Если место, откуда отправляется транспортное средство, находится за чертой населенного пункта , в котором расположена организация, то при определении дней выезда и приезда учитывается время, необходимое для проезда до места отправления транспортного средства.
Такой же порядок применяется, если командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства вопрос о наличии такой возможности в каждом конкретном случае решает работодатель. Если работник заболел в командировке Согласно пункту 16 Инструкции о командировках, в случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного места жительства, но не свыше двух месяцев. Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.
Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства должны быть удостоверены в установленном порядке.
Вкладка «Стаж ПФР» документа «Командировка» Режим расчетчика включает в себя расчет документа, проведение документа в расчетном контуре рис. Поможем корректно начислить командировочные При указании признака «Расчет утвердил» документ считается утвержденным в расчетном контуре и позволяет отразить командировочные в системе 1С ЗУП 3. Если время командировки сотрудника является переходящим с одного месяца на другой, то на форме документа во вкладке «Главное» доступен блок «Оплата длительной командировки» рис.
При указании признака «Оплатить период командировки целиком» командировка будет оплачена полностью за весь период и отражена в учете в текущем документе. При указании признака «Оплачивать командировку в конце каждого месяца» система посчитает часть командировки, приходящуюся на месяц начисления. В нашем примере на месяц начисления — Февраль 2017, приходится 1 день командировки — 28. Оставшаяся часть командировки будет рассчитана при очередном расчете заработной платы в документе «Начисление зарплаты и взносов» в марте 2018 рис.
На основании данного документа в подсистеме кадрового учета возможен ввод документа "Возврат на работу организаций". Предназначен документ для начисления сохраняемого за сотрудником среднего заработка, за исключением оплаты компенсации дней отпуска при увольнении или вынужденных простоев.