Самозанятость — самый удобный способ, чтобы платить налоги. Не нужна касса, можно принимать как наличные, так проводить безналичные платежи, все чеки онлайн. Пошаговая инструкция для тех, кто хочет стать самозанятым, но не знает, как это сделать. Оформивший самозанятость гражданин вправе стать участником любой государственной программы, которая направлена на развитие малого бизнеса.
Как оформиться самозанятым гражданином в 2024 г.
- Самозанятый или ИП: таблица отличий, что лучше выбрать
- Кто может и кто не может быть самозанятым
- Чем удобен режим самозанятости для физлиц
- Что нужно знать о самозанятости в 2024
- Разница между самозанятым и ИП
- Как проходит регистрация самозанятых граждан
Что нужно знать о самозанятости в 2024
Что такое цифровая карта? При регистрации в качестве самозанятого можно оформить цифровую карту с бесплатным обслуживанием за пару минут. С её помощью легко разделить доход от своего дела и другие поступления. При поступлении денег на цифровую карту никакой процент не удерживается.
ФНС рассчитает налог по итогам месяца на основании сформированных чеков. Функцию уплаты налогов берем на себя!
Ты стал самозанятым! Теперь ты можешь абсолютно легально получать деньги на свою карту от юр. Что такое цифровая карта? При регистрации в качестве самозанятого можно оформить цифровую карту с бесплатным обслуживанием за пару минут. С её помощью легко разделить доход от своего дела и другие поступления. При поступлении денег на цифровую карту никакой процент не удерживается.
Шаг 1. Подготовьте документы — паспорт гражданина Российской Федерации или вид на жительство иностранного гражданина, индивидуальный номер налогоплательщика ИНН , а также дополнительные документы если вам от 14 до 18 лет. Шаг 2. Подайте запрос на регистрацию. Сделать это можно через:.
Самозанятость: возможности и ограничения Граждане, не имеющие работодателя по определенным видам деятельности и сами не являющиеся ими не привлекающие наемных работников , могут получить статус самозанятых. При этом статус ИП приобретать необязательно. Совмещать данный налоговый режим с иными режимами налогообложения, например, УСН, запрещается.
Если доходы превысили 2,4 млн руб. Существуют в законодательстве и другие ограничения. Они касаются видов деятельности.
Не применяется указанный налоговый режим, если: гражданин продает товар, подлежащий обязательной маркировке, подакцизный; речь идет о перепродаже имущественных прав, товара если имущество использовалось для личных нужд, ограничение снимается ; деятельность ведется в сфере добычи и продажи ископаемых ресурсов; гражданин ведет деятельность как чей-либо агент, работает в интересах иных лиц по договору комиссии, договору поручения. Под запретом услуги по доставке товара и приему платежей за третьих лиц, однако тут есть особенность. Если гражданин, занимающийся доставкой и приемом платежей, имеет при себе ККТ, зарегистрированный третьим лицом, спецрежим разрешен.
На заметку! Минфин планирует ввести налог на самозанятых с 1 июля 2020 года по всей России. Информация об этом доступна на официальном сайте Министерства.
Итак, принято решение зарегистрироваться в качестве самозанятого и уплачивать налог на профессиональный доход. Как это сделать? Отправить в ИФНС заявление о постановке на учет в качестве самозанятого, копию паспорта и фотографию гражданина.
Форма заявления уведомления утверждена ФНС пр. Ожидать получения уведомления о постановке на учет. При этом следует помнить, что налоговый орган может отказать в регистрации, если в документах обнаружатся противоречия, ошибки.
Какие есть ограничения для самозанятых
- Кто такие самозанятые и зачем ими становиться
- Как работает самозанятость
- Самозанятость
- Зачем оформлять самозанятость
- Как стать самозанятым в 2023 году: пошаговая инструкция | Блог Rookee
- Зачем становиться самозанятым?
Кто такой самозанятый и как им стать
Не нужно ходить в налоговую для регистрации в качестве самозанятого – сделайте это онлайн быстро и удобно в приложении Альфа-Мобайл! Рассказываем, что нужно делать, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить меньше налогов. [1] РБК Life рассказывает о том, зачем нужно становиться самозанятым и что это дает. Сколько самозанятых стало к 2023 году.
Что нужно знать о самозанятости в 2024
| Что нужно знать о самозанятости в 2024 | Стать самозанятым можно с 14 лет при одном из двух условий. |
| Самозанятость — инструкция для дизайнеров | Какие документы нужны, чтобы стать самозанятым в 2024 году. Пошаговая инструкция как стать самозанятым через Госуслуги. |
| Как стать самозанятым и работать официально в любом регионе страны | Кто может стать самозанятым? |
| Как оформиться самозанятым гражданином: пошаговая инструкция на 2023 г | Самозанятым можно стать с 14 лет при соблюдении одного из условий. |
| Как оформиться самозанятым гражданином: пошаговая инструкция на 2023 г | Если ИП стал самозанятым, то в течение месяца после регистрации нужно отказаться от прежней системы налогообложения. |
Как оформить самозанятость в 2023 году и зачем это нужно
Кто может стать самозанятым в 2024 году: в каких регионах можно работать и чем может заниматься самозанятый. Какие налоги платят самозанятые в 2024 году, ЕНС и ЕНП и налоговый бонус. Для того чтобы стать самозанятым, иностранцам нужно получить российский ИНН, например через центр «Мои документы», и зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС. В статье расскажем, что значит статус самозанятого, как оформить самозанятость, какие есть налоги и обязательные платежи. Чтобы стать самозанятым, не нужно лично посещать ФНС.
Налог на профессиональный доход
Стать самозанятым можно с 14 лет при одном из двух условий. Итак, положительные стороны самозанятости: • Стать самозанятым просто. Кто может стать самозанятым.
Как стать самозанятым в 2024 году
Посмотрим на примере, как работают льготные ставки. Евгений занимается фотографией. Он оформил статус самозанятого. Среди его заказчиков — семьи с детьми. Заказчик, который оплачивает фотосессию, — физлицо без статуса ИП. Отсюда и размер ставки.
Иногда Евгений берет заказы на коммерческую съемку блюд для ресторанов. Налог уплачивают по итогам месяца, в котором самозанятый внес доход в мобильное приложение. Нет дохода — нет налога. К примеру, наш самозанятый фотограф Евгений работает менеджером по продажам в магазине электроники. Магазин может даже не знать, что Евгений оформил статус самозанятого.
Это никак не повлияет на его зарплату или стаж работы. Работа по найму и режим самозанятости не влияют друг на друга. При этом работать в качестве самозанятого на своего работодателя нельзя. Евгений не может проводить съемки для магазина, в котором работает менеджером.
Как платить налоги Налоги самозанятых — одни из самых маленьких в России. После каждого месяца налоговая сама считает, сколько нужно заплатить, исходя из электронных чеков, которые вы выставляли за этот месяц, и делает все нужные вычеты. Главное — чтобы вы каждый раз, когда получаете деньги от клиента неважно, от частного лица или от фирмы , выставляли электронный чек. Для этого не нужна касса, достаточно приложения СберБанк Онлайн.
Если деньги переводит фирма, не забудьте указать её ИНН. До 12-го числа каждого месяца налоговая считает налог за прошлый месяц. Его нужно заплатить до 28-го числа того же месяца. Никаких банковских данных заполнять не нужно, всё происходит автоматически. Самозанятому также не нужно заполнять кучу налоговых и бухгалтерских отчётов. Если налог за месяц меньше 100 рублей, то эту сумму просто добавят к налогу следующего месяца. Если за месяц вы не получили дохода то есть не выставили ни одного чека , то платить ничего не нужно. Сколько надо будет заплатить налога, зависит от того, кто у вас клиенты.
И эти цифры будут такими же до конца 2028 года. Ещё будет возможность получить налоговый вычет 10 000 рублей.
Оформление самозанятости можно провести несколькими способами.
Пожалуй, наиболее простой из них будет через специализированное приложение «Мой налог». Также зарегистрироваться возможно и через «Госуслуги» или в банке, где вы обслуживаетесь в качестве физического лица. Мой налог Для начала нужно будет скачать приложение на своё мобильное устройство.
Все дальнейшие шаги будут проходить по инструкции установленного софта. Первым делом выберите один из вариантов прохождения регистрации: Самый простой вариант — подключить к приложению аккаунт на «Госуслугах». Тогда данные просто интегрируются автоматически и вам вообще ничего не придётся делать.
Второй вариант — вход по идентификационному номеру налогоплательщика ИНН. Помимо самого номера, нужно будет ещё на официальном сайте зарегистрироваться и создать там личную учётную запись. Внутри приложения есть возможность пройти регистрацию по паспорту.
Для этого нужно его отсканировать и подтвердить свою личность через селфи. После того, как вы создали аккаунт, добавьте в него необходимые данные: Укажите и подтвердите номер мобильного телефона. На него будут высылаться коды для подтверждения манипуляций с денежными средствами.
Создайте собственный PIN-код. Один из вариантов — использовать отпечаток пальца. Но короткий цифровой код вам всё же нужен.
Лучше не лишать себя возможностей для восстановления доступа к собственным учётным записям. Задайте регион, в котором будете осуществлять профессиональную деятельность. Укажите вид деятельности.
На выбор вам предоставят несколько вариантов. Выберите наиболее близкий по духу. Прикрепите банковскую карту.
Лучше всего будет открыть новую карту, по которой ещё не было никаких операций. Также избегайте любых переводов, не связанных с оплатой вашей профессиональной деятельностью. Помните о том, что переводы на эту карту автоматически считаются в налоговой облагаемыми налогами.
Для любых других манипуляций с денежными средствами используйте карты, напрямую не связанные с этой. Это позволит отделить профессиональные доходы от обычных переводов между счетами. Федеральная налоговая служба проверит вашу заявку в течении шести дней.
Если будут обнаружены ошибки или неточности, вам предоставят объяснения и рекомендации по их устранению. Постарайтесь запастись терпением и за один раз пройти процесс регистрации от начала и до конца. Потому что после того, как статус самозанятого будет официально получен, проблем уже не возникнет, и вы сможете спокойно работать.
В чём минусы самозанятости? Фото женщины за ноутбуком в домашней обстановке Пожалуй, главным минусом самозанятости является отсутствие официального рабочего места в компании. Вы не претендуете на штатное место, вместо этого выполняя те или иные задачи по принципу аутсорсинга.
То есть, как только в той работе, которую вы выполняете, пропадёт надобность, от ваших услуг могут попросту отказаться, без каких-либо компенсаций или дальнейших предложений сотрудничества. Другие минусы: Самозанятые также не платят пенсионных отчислений. У самозанятости есть верхний потолок на объёмы годовых доходов, который составляет 2,4 миллиона рублей.
Также придётся подавать отдельную декларацию 3-НДФЛ. Самозанятые не могут претендовать на социальный пакет. Для них закрыты возможности для оплаты больничных листов, отпусков или чего бы то ни было ещё.
Работая в таком режиме, вы берёте на себя все возможные риски. Поэтому-то вы и платите такой низкий налог. Самозанятые не имеют права нанимать сотрудников.
Есть возможность привлекать стороннюю помощь по договорам гражданско-правового характера, но оформить трудовые правоотношения вы официально не сможете. Есть ряд ограничений, накладываемых федеральным законом на доступные виды деятельности. Самозанятые не могут выступать в качестве посредников или продавать чужие товары, которые не были произведены полностью вашими руками.
Полный перечень запретов можно найти в ст. В общем, самозанятость выгодна только в том случае, если вы продаёте плоды собственного труда и не выходите за рамки 2,4 миллионов рублей в год. Низкая налоговая ставка достигается благодаря перекладыванию всех рисков, связанных с выполнением профессиональной деятельности, на ваши плечи.
Как оформиться самозанятым гражданином в 2024 г. Для того, чтобы стать самозанятым лицом в России в 2024 г. О способах регистрации в качестве самозанятого мы рассказали в отдельном материале. Там же вы прочитаете, как ИП стать самозанятым и как это оформить. Ограничение по доходам для самозанятых Важно помнить вот о каком моменте. Применять новый налоговый режим можно лишь до тех пор, пока доходы, учитываемые при расчете налога нарастающим итогом, не превысят 2,4 млн руб. Размер ежемесячного дохода при этом значения не имеет — можно в одном месяце получить 100 000 руб.
Как стать самозанятым и работать официально в любом регионе страны
Шаг 2. Выберите способ регистрации: с помощью аккаунта на Госуслугах, через личный кабинет на сайте налоговой или по паспорту. Даже если у вас есть аккаунт на портале Госуслуг или личный кабинет в ФНС, рекомендуем выбрать регистрацию по паспорту. Этот способ самый простой и быстрый. Шаг 3. Укажите номер телефона, чтобы получить код подтверждения для входа в приложение. Шаг 4. Выберите регион, где будете вести деятельность. Шаг 5. Сделайте скан паспорта с фотографией.
Обязательно проверьте корректность данных в форме и только потом нажимайте «Далее». Если камера не распознала какие-то поля документа, просканируйте паспорт еще раз. Регистрация на портале Госуслуг Войдите в ваш аккаунт. В меню на главной странице выберите «Прочее — Налоги и финансы — Регистрация в качестве самозанятого». Нажмите «Начать». Подготовьте необходимые документы. Система автоматически заполнит заявление на регистрацию данными из вашего профиля. Проверьте информацию и отредактируйте при необходимости. Проверьте ИНН и телефон.
Укажите регион ведения деятельности. Нажмите «Отправить заявление». В течение пяти рабочих дней ФНС проверит заявление и пришлет уведомление в личный кабинет. Чтобы оформлять чеки и платить налоги, вам понадобится приложение «Мой налог». Установите его и авторизуйтесь, когда ФНС зарегистрирует вас в качестве самозанятого. Регистрация через мобильное приложение Сбербанка Зарегистрировать самозанятость можно через приложение любого банка. Рассмотрим процедуру на примере СБЕР. Откройте вкладку «Все сервисы» на главной странице приложения СберБанкОнлайн. Выберите «Сервис для самозанятых» и нажмите «Подключить сервис».
Укажите номер телефона, регион ведения и вид деятельности. Ознакомьтесь с офертой и подтвердите согласие. Через несколько минут ФНС обработает заявку и вам придет push-уведомление. Откройте уведомление и нажмите «Далее». Подтвердите согласие с правилами и обработкой персональных данных. Подтвердите разрешение СБЕР собирать информацию о доходах и оплачивать налоги от вашего имени. После подтверждения подключится сервис «Свое дело». Здесь можно оформлять чеки и оплачивать налоги. Если привязать к сервису карту, чеки будут автоматически формироваться на все суммы, которые поступают от физлиц.
Как работают самозанятые граждане: прием платежей, чеки, акты выполненных работ Плательщики НПД имеют право продавать товары и оказывать услуги физлицам, ИП, юрлицам и другим самозанятым. Для осуществления деятельности не нужна касса. Платежи можно принимать на карту или наличными. Открыть расчетный счет самозанятые не могут.
Нет налогового вычета. Самозанятому отказано и в получении налогового вычета за лечение, покупку недвижимости и образование — как свое, так и детей. Самозанятый может рассчитывать на эти вычеты, только если у него есть другие облагаемые НДФЛ доходы, например зарплата с основного места работы. Как самозанятому оформить продажу? Каждую продажу получение денег за оказанные услуги самозанятый регистрирует вручную через приложение «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого на сайте ФНС. Для этого надо нажать на кнопку «Новая продажа» и выбрать дату получения оплаты, указать название услуги например, написание статей и ввести её стоимость. Каждую продажу надо регистрировать в приложении. Затем нажимаете «Выдать чек». Чек нужно передать заказчику в бумажном или электронном виде. Если покупатель заказчик отказывается от чека, то можно его и не передавать, но сформировать чек нужно обязательно. Чек отдают сразу после проведения продажи. Если оплата пришла на расчётный счёт или самозанятый работал через посредника, то чек надо передать заказчику не позднее 9-го числа месяца, следующего за оплатой. Например, продажа была проведена в апреле, значит чек должен быть отправлен не позднее 9 мая. Вместо чека можно выслать заказчику QR-код, который формируется вместе с чеком в приложении «Мой налог». Сколько налогов платят самозанятые Самозанятые могут оказывать услуги как обычным гражданам, так и юридическим лицам то есть, компаниям и ИП. При регистрации каждый самозанятый получает налоговый вычет — 10 000 рулей. Эти деньги используются для снижения процентов по налогам. Самозанятые платят налоги только с тех доходов, которые они получили от оказания услуг. Если в какой-то месяц доходов не было, то и платить ничего не надо. Поэтому беспокоиться о том, что с начисления зарплаты с основного места работы, денежных подарков от родственников или других поступлений будут брать налог, не надо. Для самозанятых нет запрета на работу из-за границы. То есть если самозанятый-фрилансер переезжает в другую страну и продолжает брать заказы, например, на специальной бирже, то в плане налогообложения ничего не меняется. Важно, чтобы среди заказчиков был хотя бы один из РФ, иначе не будет оснований для применения статуса самозанятости. Сроки уплаты налогов для самозанятых Сумма налога за отработанный месяц появляется в приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого с 9 по 12 число следующего месяца — то есть за апрель данные появятся с 9 по 12 мая. Оплатить налог надо до 25 числа, иначе за каждый день просрочки будут начисляться пени. Размер налога рассчитывается автоматически на основе проведённых продаж. К примеру, репетитор провёл за апрель месяц 30 уроков стоимостью 1 000 рублей каждый и заработал 30 000 рублей. Считаем, 10 уроков по 1 000 рублей равно 10 000 рублей, делим эту сумму на 100 и умножаем на 4. Получается 400 рублей. Остальные занятия репетитор провёл с сотрудниками компании. Получается 1 200 рублей. Оплатить налог можно в приложении или на сайте ФНС по банковской карте или в любом банке по платёжному поручению, которое формируется в личном кабинете или в приложении «Мой налог». Отчитываться о том, что налог был уплачен перед ФНС не надо, но и уклоняться от выплат тоже не стоит. Если хотя бы одно из этих требований нарушить, то санкции со стороны налоговиков неизбежны. Не указали информацию о доходе, не заплатили налог, занялись запрещённой деятельностью? Будьте готовы к последствиям. Какие штрафы платят самозанятые? Пока налоговые органы относятся к самозанятым достаточно лояльно, по крайней мере, о массовых проверках мало что известно. Но, несмотря на это, за нарушения всё же придётся отвечать, тем более, что проверки могут проходить «задним числом», то есть за предыдущие годы. О скрытых доходах ФНС может узнать с помощью тайного покупателя или после жалобы клиента самозанятого, которому выдадут чек на меньшую, чем он заплатил сумму. Штраф за отсутствие чека После проведения каждой сделки самозанятый обязан оформить чек и предоставить его клиенту. Это нужно сделать сразу, если деньги получены любым способом кроме перевода на расчётный счёт. Или до 9 числа каждого месяца, если оплату перевели на расчётный счёт или самозанятый работает через посредника. Если чек не удалось сформировать сразу, например, из-за сбоев в работе приложения, то на устранение проблемы даются сутки. Важно: если вы расторгли сделку с заказчиком и вернули ему оплату, то чек нужно аннулировать. Тогда ФНС скорректирует сумму налога.
Какие есть минусы у данного режима? Фактически, он только один: самозанятые не платят страховые взносы, а значит, не могут рассчитывать на большинство выплат, которые имеют наёмные сотрудники. Нет оплачиваемых больничных, отпуска, декрета, налоговых вычетов. Неприятно, но учитывая, что при серой зарплате у людей тоже всего этого нет, плюсы перекрывают этот недостаток. Чем отличаются самозанятые и ИП Самозанятым быть намного проще: Можно провести самостоятельную регистрацию без посещения ФНС; Нет финансовой отчетности; Не нужна онлайн-касса; Нет обязательных взносов. Такие ставки действуют до конца 2028 года, государство все это время не будет их повышать. Он действует до того момента, пока вы не сэкономите 10000 рублей на уплате налога. Также можно платить пенсионные взносы для стажа будущей пенсии, но это дело добровольное. Кто может стать самозанятым Прежде чем оформляться в качестве плательщика налога на профессиональный доход, нужно разобраться с тем, кто именно может стать самозанятым. Это могут быть физические лица или индивидуальные предприниматели, которые решили перейти на режим самозанятости, и реализовывать только свои собственные товары или услуги.
В случае с ООО можно даже экономить за счет налоговых вычетов и списания части расходов на ведение бизнеса, чтобы платить меньше ФНС. Что же получают самозанятые, в чем плюсы их режима: Легализация работы. Самозанятый гражданин получает официальное трудоустройство, которое можно подтвердить, и не переживать из-за возможных претензий к нему со стороны налоговой службы. Подтверждение дохода. Даже если бизнес небольшой, и приносит немного денег, этот доход также можно подтвердить при помощи справки. Она пригодится в том случае, если вы хотите оформить пособия по беременности или после рождения ребенка, если хотите получить единовременные выплаты, получить кредит и т. Простота оформления. НПД — это очень простой налоговый режим, который не потребует от вас никаких расходов, открытия расчетного счета или обращения в ФНС. Вы сможете оформить свою занятость буквально за один час, не выходя их дома. Изначально данный налоговый режим вводился депутатами с целью вывести из тени тех, кто работает сам на себя и не платит налоги.
Хочу стать самозанятым гражданином
| Самозанятость — Википедия | Кто может стать самозанятым? |
| Как проходит регистрация самозанятых граждан | Как стать самозанятым и платить налог на профдоходУзнать подробности. |
| Как стать самозанятым в 2024 году | Как стать самозанятым в 2023: особенности, плюсы и минусы спецрежима, регистрация самозанятости, как подтвердить получение статуса, нюансы расчета налога. |
| Все, что нужно знать о самозанятости | Чтобы стать пользователем спецрежима, нужно зарегистрироваться и получить соответствующее подтверждение. |
| При каких видах деятельности нужна самозанятость в 2023 | Чтобы стать самозанятым, необходимо зарегистрироваться в приложении «Мой налог». |
Регистрация и уплата налога при самозанятости: инструкция со скриншотами
Что нужно для того чтобы стать самозанятым? Самозанятые – это фрилансеры, которые официально проводят налоговые отчисления с профессионального дохода. Как стать самозанятым и платить налог на профдоходУзнать подробности. Самозанятым не нужно платить обязательные страховые взносы. Для оформления статуса самозанятого нужно прийти в налоговую по адресу временной или постоянной регистрации. Стать самозанятым можно с 14 лет при одном из двух условий.
Как стать самозанятым и какие изменения в законе произойдут в 2023 году
Что нужно, чтобы стать самозанятым? Самозанятым может стать не каждый. Чтобы стать самозанятым и использовать НПД, должны выполняться следующие условия.