При оформлении документации по командировкам в 1С ЗУП необходимо следовать указанным выше шагам для обеспечения правильной и своевременной учета расходов на командировочные служебные проезды.
Командировки и отражение суточных в 1С:ЗУП
Зарегистрировать командировку в 1С ЗУП 3.1 можно документами Командировка и Командировки группы (Т-9а). «Расчет зарплаты» - «Настройка состава начислений и удержаний» - «учет отсутствий» - галочка в графе «командировки». Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия. Для этого в документе "Командировка" (раздел Кадры – Командировки или раздел Зарплата – Командировки) на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" (рис. 1).
Командировочные в 1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) 8.3
Заполните необходимые поля, такие как ФИО сотрудника, даты командировки, место назначения и цель командировки. Добавьте информацию о расходах на дорогу, проживание и питание. При необходимости можно добавить дополнительные сведения о командировке. Сохраните и закройте документ. После заполнения командировочного листа его можно распечатать или отправить на подпись сотруднику и руководителю. Таким образом, используя функционал программы 1С 8. Создание и утверждение сметы расходов на командировку Для оформления командировочных расходов в программе 1С 8. Процесс создания сметы расходов на командировку включает в себя следующие шаги: Определение цели командировки. Определите цель командировки и ее длительность. Укажите место назначения и даты выезда и возвращения. Оценка будущих расходов.
Оцените необходимые расходы на проезд, проживание, питание и другие затраты, связанные с командировкой. Учитывайте возможные изменения в плане расходов. Составление сметы расходов.
Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции. Счет учета оставим по умолчанию.
Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей. В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск. Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел.
В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника. После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам. Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С: Авансовый отчет Которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса». Шапку документа заполним стандартно, как это делали ранее. На закладке «Авансы» в табличной части добавим строку и выберем созданный ранее документ выдачи наличных. Как вы моете заметить, 1С 8.
Делается это при помощи добавления в данную табличную часть дополнительных строк. Мы указали, за что отчитывается сотрудник за свои суточные. Теперь нам нужно отразить, какие документы, и на какие суммы он предоставил. Сделать это можно на закладке «Оплата». В нашем случае сотрудник предоставил в бухгалтерии два билета и чек за проживание в гостинице. Общая сумма составила 12 500 рублей. После проведения документа в 1С долг перед нашей организацией будет уменьшен только на эту сумму.
В виде произвольной текстовой строки для каждого работника указывается цель командировки содержание служебного задания. Дополнительно для вывода в печатной форме приказа можно указать источник финансирования расходов на командировку. Для получения печатных форм командировочного удостоверения, приказа о направлении в командировку и служебного задания необходимо воспользоваться выпадающим подменю кнопки "Печать" нижней командной панели формы документа. Обратите внимание , что Трудовым кодексом РФ запрещается направлять в командировки беременных женщин ч. Допускается направление в командировки, но только с письменного согласия и при условии ознакомления в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку ст. Для каждого работника в документе указываются даты начала и окончания командировки с учетом времени нахождения в пути , количество дней нахождения в пути вводится в отдельном поле строки табличной части. Обратите внимание , что в соответствии с пунктом 4 Инструкции о командировках срок командировки в пределах РФ не должен превышать 40 календарных дней , не считая времени нахождения в пути. Срок командировки рабочих, руководителей и специалистов, направляемых для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ , не должен превышать одного года. Предельный срок, на который работник может быть направлен в командировку за рубеж, не установлен.
Оплата времени нахождения в командировке За время нахождения в командировке за работником сохраняется средний заработок ст. Расчет средней заработной платы производится в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11. Для начисления работнику сохраняемого среднего заработка в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" предназначен документ "Оплата по среднему заработку". Документ может быть создан, рассчитан и проведен автоматически на основании документа "Командировки организаций" с помощью обработки "Анализ неявок" рис. Вызвать обработку можно непосредственно из формы документа "Командировки организаций" по кнопке "Открыть начисления". В то же время в плане видов расчета "Основные начисления организаций" может быть описан пользовательский вид расчета для выполнения начисления например, в случае необходимости особой настройки отражения в учете для отдельного вида командировок. Данные для расчета среднего заработка указываются в табличной части документа на закладке "Расчет среднего заработка" с обобщением по видам заработка: основной заработок; премии, полностью учитываемые в среднем заработке; премии, частично учитываемые в среднем заработке; годовые премии, полностью учитываемые в среднем заработке; годовые премии, частично учитываемые в среднем заработке. При расчете документа эти данные формируются автоматически на основании настроек базовых начислений для видов расчета из плана видов расчета "Средний заработок", данных о начислениях работника, отработанном им времени и норме времени, а также данных об индексации заработной платы работника за расчетный период. Данные по основному заработку и премиям, не являющимся годовыми, собираются отдельно за каждый месяц расчетного периода.
Суммы основного заработка попадают в тот месяц расчетного периода, за который они начислены. Суммы премий включаются в месяце начисления независимо от того, за какой период они начислены. Годовые премии включаются в базу, только если они начислены за предшествующий дате события календарный год независимо от того, в каком месяце произведено начисление. Расчетным периодом считается 12 календарных месяцев, предшествующих периоду сохранения среднего заработка, если иное не определено настройками вида расчета, выбранного для оплаты времени нахождения в командировке в документе. Для расчета результата начисления вычисляется среднедневной, а для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени - среднечасовой заработок, который умножается на количество рабочих дней часов по графику работника, приходящихся на период командировки. Результаты расчета оплаты за время командировки помещаются на закладку "Начисления" документа. В случае если по состоянию на конец месяца командировка работника еще не закончилась, но ему требуется начислить оплату за время командировки, то в качестве периода оплаты в документе "Оплата по среднему заработку" следует установить период с даты начала командировки по дату конца месяца и рассчитать документ. В следующем месяце начисляется оплата за вторую часть периода командировки - с начала месяца по день возвращения из командировки. Вторая часть периода нахождения в командировке должна быть оплачена, исходя из того же размера среднего заработка, что и первая часть.
Для этого необходимо скопировать зарегистрированный в прошлом месяце документ "Оплата по среднему заработку", указать соответствующий период оплаты и рассчитать только начисления, без пересчета среднего заработка, т. В соответствии с пунктом 9 Инструкции о командировках при командировке лица, работающего по совместительству, средний заработок сохраняется по месту работы в той организации, которая его командировала. В случае направления в командировку одновременно по основной и совмещаемой работе средний заработок сохраняется по обеим должностям. Таким образом, для решения вопроса о необходимости оплаты времени нахождения в командировке для совместителей, необходимо рассматривать цель командировки - с выполнением обязанностей по какой должности месту работу она связана. Если работник направляется в командировку для выполнения обязанностей только по основному месту работы, то его отсутствие на рабочем месте по совместительству необходимо зарегистрировать в программе с помощью документа "Невыходы в организациях". Возмещение расходов, понесенных работником в связи с командировкой Перечень расходов, которые работодатель обязан возместить работнику, направляемому в командировку, установлен статьей 168 ТК РФ и включает: расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства суточные ; иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом организации. Вместе с тем следует учитывать, что для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета , возмещение расходов, связанных со служебными командировками, производится в соответствии с установленными законодательством нормами. Для остальных организаций нормы и порядок возмещения командировочных расходов установлены только для целей налогообложения.
Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных. В течение трех дней по возвращении из командировки по территории РФ или в течении 10 календарных дней с даты окончания служебной командировки за пределы РФ работник обязан представить авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по ним.
Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника. После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам. Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С: Авансовый отчет Авансовые отчеты , которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса». Шапку документа заполним стандартно, как это делали ранее. На закладке «Авансы» в табличной части добавим строку и выберем созданный ранее документ выдачи наличных. Как вы моете заметить, 1С 8.
Делается это при помощи добавления в данную табличную часть дополнительных строк. Мы указали, за что отчитывается сотрудник за свои суточные. Теперь нам нужно отразить, какие документы, и на какие суммы он предоставил. Сделать это можно на закладке «Оплата». В нашем случае сотрудник предоставил в бухгалтерии два билета и чек за проживание в гостинице.
Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово
После обновления разработчики изменили названия этих строк, однако функциональность их осталась прежней. То есть если поставить флажок в строке «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе» старый вариант строки «Оплатить период командировки целиком» , то оплата за весь период будет начислена в текущем документе. Если выбрать пункт «Рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» старый вариант строки «Оплачивать командировку в конце каждого месяца» , то программа в текущем документе оплатит только часть, приходящуюся на первый месяц командировки. На оставшийся период сотруднику будет назначено временное плановое начисление, которое будет начислено при последующем начислении зарплаты. При этом в качестве среднего заработка будет использовано значение, рассчитанное при отправлении в командировку.
Но нас интересует новая галочка «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» в документе «Командировка». Именно она отвечает за дробление дней командировки для расчета первой половины месяца и окончательного расчета. Приведем условный пример: сотрудник был в командировке с 13 по 17 марта.
На основании данного документа в подсистеме кадрового учета возможен ввод документа "Возврат на работу организаций". Предназначен документ для начисления сохраняемого за сотрудником среднего заработка, за исключением оплаты компенсации дней отпуска при увольнении или вынужденных простоев. На основании данных о командировках, введенных документом кадрового учета "Командировки организаций" можно при помощи обработки «Анализ неявок» автоматически ввести необходимое количество документов «Оплата по среднему заработку»: окрыть данную обработку из документа "Командировки организаций" по кнопке Открыть начисления и в открывшейся обработке выполнить команду Создать документы.
При настройке начисления страховых взносов нужно указать, что это «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами». Так как в статье 420 Налогового кодекса пункт 1 указано, что командировочные в полном объеме облагаются страховыми взносами. Затем следует заполнить пункт статьи 255 Налогового кодекса РФ при отнесении этих затрат в расходы для исчисления налога на прибыль. Нужно установить настройку, что данная выплата «учитывается в расходах на оплату труда» и выбрать подпункт 6, статьи 255 НК РФ это командировочные. В поле «Отражение в бухгалтерском учете» нужно выбрать способ отражения этих выплат на бухгалтерских счетах. Если в этом перечне нет нужного вида отражения, его следует в нем создать.
Показать подробности расчета можно по соответствующей кнопке во вкладке Начислено подробно , рис. Кнопка «Показать подробности расчета» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Если командировка прерывает льготный стаж сотрудника, необходимо установить флаг Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии рис. Заполнение данных во вкладке «Дополнительно» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. После этого по кнопке Карандаш открыть окно Ввод данных для расчета среднего заработка и перезаполнить таблицу данных, нажав на кнопку Перечитать, либо дополнить данные среднего заработка, нажав на кнопку Дополнить по данным ФОТ рис. Ввод недостающих данных среднего заработка в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Если командировка выпадает на праздничный или выходной день, сотруднику дополнительно необходимо создать документ Работа в выходные и праздники рис. Создание документов «Работа в выходные и праздники» и «Начисление зарплаты и взносов» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Изменить дату окончания командировки или отменить командировку можно по ссылке Исправить или Сторнировать рис.
Оформление командировки в программе 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.4
| Как оформить командировку в 1С | БУХ.1С - сайт для современного бухгалтера | Какими документами нужно внести данные по командировкам сотрудников и рассчитать суммы среднего заработка в программе 1С зарплата (восьмая версия)? |
| Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП | «Расчет зарплаты» - «Настройка состава начислений и удержаний» - «учет отсутствий» - галочка в графе «командировки». |
| Командировка в 1С: ЗУП | Для того чтобы начислить расходы по командировке в пределах норм, в плане видов начислений создайте новый вид начисления. |
Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8?
Что делать когда командировка приходится на выходной день? Рабочие и выходные дни сотрудника, находящегося в командировке, определяются также по графику основного места работы. Из этого следует, что если в выходные дни в командировке сотрудник отдыхал, то и в программу нет надобности что-то вносить. Если же он работал в эти дни, тогда вносим документ "Оплата праздничных и выходных дней". Те рабочие дни, которые сотрудник провел в командировке отражаются в табеле буквой "К". Что касается внутрисменной командировки, о которой упоминалось в начале, когда говорилось о постановке флажков в учете отсутствий.
То, при наличии как раз второго флажка, на главной закладке документа "Командировка" появляется возможность внести данные о командировке на неполный день. В итоге в табеле учета рабочего времени увидим следующую комбинацию: Так выглядит оформление и расчет оплаты сотрудника, направленного в служебную командировку. Обращаем внимание, что от первоначальных настроек зависит вид документов и возможность ввода информации. В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8.
Далее мы рассмотрим следующие вопросы: 1. Создание документа Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки. По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника. Расчет среднего заработка Вам необходимо указать месяц, в котором будет регистрироваться расчёт. В программе по умолчанию указывается нынешний месяц.
Далее вам нужно указать начало и конец командировки. Если у вас в программе ведётся штатное расписание, то вы можете освободить ставку на время отсутствия сотрудника, установив соответствующий флажок. В случае, если командировка заканчивается в след. Если вы выбираете помесячную оплату, то этим документом вы обеспечиваете оплату только за нынешний месяц. Что касается расчёта оплаты за другие месяцы, то он будет осуществляться при начислении ЗП.
На этой вкладке вам нужно заполнить следующие данные: место командировки, количество дней, основание, цель и финансирование поездки.
Именно она отвечает за дробление дней командировки для расчета первой половины месяца и окончательного расчета. Приведем условный пример: сотрудник был в командировке с 13 по 17 марта. На вкладке «Главное» поставим флажок в строке «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» и посмотрим на поведение программы. Рассчитается только сумма среднего заработка. На вкладке «Начислено» тоже будет пусто. Это корректное поведение программы, не пугайтесь! Начисления за дни командировки теперь появятся в документах «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов». Проверим это и сформируем документ «Начисление за первую половину месяца» в разделе «Зарплата».
Далее в апреле в документ Начисление зарплаты за первую половину месяца программа включит сумму командировки за период согласно дате расчета первой половины месяца. В нашем примере дата расчета до 15. Эту же сумму за минусом НФДЛ программа выплатить в аванс. При окончательном расчете зарплаты за апрель программа включить полную сумму командировки за период с 01. Рассчитать командировку с авансом и зарплатой Если выбран такой способ расчета командировки, то в документе Командировка будет рассчитан только средний заработок, самой суммы командировки не будет.
Поэтому им приходится прибегать к ручным расчетам. В последнем релизе 1С: ЗУП 3. О нем и поговорим в этой публикации. После обновления минимум на релиз 3. В открывшемся списке начислений найдите «Командировку» и щелкнете по ней дважды. В открывшемся окне на вкладке «Основное» в самом низу слева поставьте галочку «Начисляется при расчете первой половины месяца», сохраните эти настройки. Важный нюанс: в случае перерасчета начислений прошлых лет вам придется на время снять эту галочку, иначе у вас изменится сумма начислений. Теперь вернемся к документу «Командировка» в разделе «Зарплата».
Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП
Шаг 2. Создайте новый тип начисления В программе 1С 8. Чтобы создать новый тип начисления для сверхнормативных суточных, нажмите кнопку «Создать» 3. Откроется форма для создания. Во вкладке «Основное» 4 выберете в назначение начисления «Доход в натуральной форме» 5. Проверьте, чтобы в поле «Начисление выполняется» 6 было указано «По отдельному документу». В подразделе «Расчет и показатели» 7 должно быть установлено, что результат вводится фиксированной суммой. В поле «Категория дохода» выберете «Натуральный доход» 10. Введите произвольное наименование и код нового типа начисления 12 , чтобы сохранить данные нажмите кнопку «Записать и закрыть» 13. Теперь можете учитывать суточные сверх нормы в 1С 8. Шаг 3.
Оформите сверхнормативные суточные Зайдите в раздел «Зарплата» 1 и кликните на ссылку «Натуральные доходы» 2.
Как отразить командировку Первым шагом необходимо произвести настройки. Если настройки уже произведены, то этот шаг пропускаем и переходим ко второму. Параметры учета находятся в разделе «Настройка» - «Расчет зарплаты» - «Настройка начислений и удержаний» - «Учет отсутствий». Второй шаг - создание командировки. Для этого служит документ «Командировка». Переходим в одно из рабочих мест, где располагается данный документ, и нажимаем на «Создать».
В шапке указываем месяц расчетов, дату создания документа и командированного сотрудника. На закладке «Главное» необходимо установить период поездки командированного сотрудника.
Если параметры командировки одинаковы для все сотрудников, можно сначала создать строку по одному работнику, заполнить ее и потом копировать эту строку, меняя сотрудника. Документ Командировка группы облегчает процесс регистрации командировок на нескольких сотрудников. Но он не влияет на табельный учет и расчет зарплаты — для этих целей требуется создать индивидуальные документы Командировка. Это удобно сделать напрямую из документа Командировка группы. Зарегистрируем отсутствия по сотрудникам одним из двух способов: выборочно по ссылке Оформить отсутствие в столбце Учет отсутствия и начисления; сразу по всем сотрудникам в документе по ссылке Оформить отсутствия под табличной частью. После регистрации индивидуальных Командировок в документе Табель Зарплата — Учет времени — Табели дни командировки будут отражены по коду К Командировка. Командировка в месяце приема на работу При направлении в командировку в месяце приема на работу есть одна трудность — у программы нет еще данных для расчета среднего заработка.
Разберем, как это обойти. Зарегистрируйте командировку. Так как сотрудник еще не отработал хотя бы месяц, после внесения командировки будет выдано предупреждение: По кнопке «карандаш» откроем форму расшифровки среднего заработка и заполним данные для расчета по кнопке Дополнить по данным ФОТ. Сведения для расчета среднего будут заполнены по данным плановых начислений работника, входящих в ФОТ. После сохранения изменений в расчете среднего заработка по кнопке Ок в документе будут автоматически пересчитаны начисления. Как в 1С 8. В документе Командировка оплата по среднему заработку рассчитывается только за рабочие дни нахождения в командировке. Рассмотрим, как отразить работу в выходной в командировке. Зарегистрируем командировку в обычном порядке.
Оплата в документе Командировка рассчитается только за рабочие дни.
Настройка активирует видимость Счета затрат в документах, в т. Администрирование — Настройки программы — Параметры учета — Настройка плана счетов — Учет затрат — По каждому подразделению. Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать. Без флажка Показывать счет учета в документах. С флажком Показывать счет учета в документах. Чтобы в проводках указывалась Статья затрат Командировочные, надо выполнить настройки: Справочники — Доходы и расходы — Статьи затрат. Аналитика для Суточных задается отдельно — для ее заполнения необходимо перейти по ссылке с суммой суточных. В данной статье мы рассмотрим, как оформить командировку в 1С 8. Вы узнаете: можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.
Как сделать приказ на командировку в 1С 8. К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста. Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8. Конструктор-дизайнер Михайлов П. По его рабочему графику суббота и воскресенье — выходные дни. Суточные в Организации в соответствии с Положением о командировках выплачиваются из расчета 700 руб. Как проводить командировочные расходы в 1С 8. На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса. Подробнее о заполнении вкладки Авансы Начисление суточных в 1С 8.
Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы. Проводки См.
Командировочное удостоверение в 1с зуп как найти
Приказ на командировку в 1с 8.3 ЗУП. Попытаемся в этой статье разобраться, каким образом строится работа с командировками в программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8" редакции 3.0. Причём «1С:ЗУП» автоматически рассчитает сумму командировочных для каждого в форме «Командировка группы». Ответ на вопросы по теме Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0 от специалистов ВДГБ. Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. Зарегистрировать командировку в 1С ЗУП 3.1 можно документами Командировка и Командировки группы (Т-9а).
Возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП: инструкция
Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия. Причём «1С:ЗУП» автоматически рассчитает сумму командировочных для каждого в форме «Командировка группы». В последнем релизе 1С: ЗУП 3.1.24.408 разработчики наконец-то добавили новый функционал выплаты командировок при расчете аванса.
Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0
Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения. Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Командировка в выходной день в 1С:ЗУП 3.1. Командировочные в 1с 8.3 Бухгалтерия пошагово. Ответ на вопросы по теме Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0 от специалистов ВДГБ.
Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1
Командировочные в 1с. Командировочное в 1 с 8. Оплата командировочных дней. Приказ о направлении работника в командировку в 1с.
Командировочный лист в 1с 8. Форма т-9 в 1с 8. Бухгалтерия 8.
Командировочное удостоверение в 1с 8. Данные для расчета зарплаты. Настройки расчета зарплаты платы.
Интерфейс программы «1с: зарплата и управление персоналом». Видеоуроки 1с ЗУП 8. Кадровый учёт в 1с 8.
Как в 1с принять на работу сотрудника. Прием на работу в 1с ЗУП. Справочник сотрудники в 1с прием на работу.
Как оформить сотрудника по графику работы в 1 с. Отражение ЗП В бухгалтерском учете 1с 8. Отражение заработной платы в 1с 8.
Отражение заработной платы в 1с. Карточки начисления заработной платы в 1с 8. Учетная система 1с ЗУП.
ЗУП 3. Программа ЗУП. Рассчитать доплату.
Надбавка в 1с. Доплата в 1с 8. Как начисляются доплаты.
Договора ГПХ В 1с 8. Договор ГПХ В 1с 8. Договор в 1 с ЗУП по сотруднику.
Начисление заработной платы в ЗУП 8. Начисление зарплаты пошагово. Начисления и отчисления с заработной платы.
Начисление заработной платы в 1с 8.
Она требует заполнения, если сотрудник отправляется в дальние командировки с тяжелыми условиями пребывания дальний север и прочие. Вкладка «Дополнительно».
Потребуется заполнение данных о том, куда отправлен сотрудник, количество дней в пути, название организации, в которую направляют работника, финансирование каким образом будут выплачиваться командировочные , основание обычно приказ о направлении , цель поездки какие задачи должен выполнить работник. После заполнения всех необходимых данных необходимо нажать кнопку «записать и провести». Когда вышеуказанные действия будут выполнены можно вновь щелкнуть и открыть командировку.
В проведенном документе появляется возможность распечатать следующие документы: Приказ о направлении в командировку. Непосредственно командировочное удостоверение. Служебное задание обязательное заполнение не требуется.
Расчет среднего заработка.
Для этого в документе "Командировка" раздел Кадры — Командировки или раздел Зарплата — Командировки на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" рис. При этом в документе "Командировка" будет подсчитан средний заработок, а оплата за время командировки будет рассчитана в документах "Начисление зарплаты за первую половину месяца" рис.
Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции.
Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей. В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск.
Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника.
Как в зуп провести командировку
Если ваше предприятие использует для ведения учета программу 1С Бухгалтерия 8.3, то в этой статье вы найдете описание, как настроить начисление командировочных с использованием 1С: Бухгалтерия. Ответ на вопросы по теме Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0 от специалистов ВДГБ. Для начисления командировочных расходов, необходимо в программе 1С ЗУП создать новый вид начислений.