Чтобы оформить статус самозанятого, нужно зарегистрироваться в ФНС. Для оформления самозанятости не надо никуда идти, ведь регистрация доступна в удаленном формате.
Бизнес для самозанятых: список из 20 бизнес-ниш
| Самозанятость — инструкция для дизайнеров | Просто оформленная самозанятость не даёт право на получение пособия, доход должен быть подтверждён. |
| Как оформиться самозанятым гражданином: инструкция | Чтобы оформить статус самозанятого, нужно зарегистрироваться в ФНС. |
| Самозанятость: что такое, плюсы и минусы, налоги, виды деятельности, как оформить | Самозанятый оформляет свой статус НПД в удаленном режиме, госпошлина 0 рублей, срок рассмотрения заявки до 6 календарных дней. |
Частые вопросы
- Кто такие самозанятые и какие у них преимущества
- Как стать самозанятым и работать официально в любом регионе страны
- Налог на профессиональный доход
- Как самозанятым платить налоги в 2023 году: подробный разбор - Активный возраст
- Кто такие самозанятые
Кто такой самозанятый, как им стать и платить меньше налогов. Объясняем простыми словами
Она фиксирует расчеты и отправляет сведения о них в налоговую. Все об онлайн-кассах Перед тем как начать что-то продавать, предприниматель должен купить или арендовать кассу, заключить договор с оператором фискальных данных и зарегистрировать кассу в налоговой. Самозанятым можно работать без онлайн-кассы, чека из приложения «Мой налог» достаточно. Такие платежи не вызовут вопросов у налоговой, если вы оформляете чеки через приложение «Мой налог». На личную карту могут переводить оплату не только физлица, но и предприниматели, и ООО. Открывать расчетный счет не нужно. Можно ли быть самозанятым в нескольких банках? Самозанятый может принимать платежи на карту любого банка. Главное — вовремя отчитываться о получении денег через приложение «Мой налог».
Однако для удобства лучше принимать оплату на карту в одном банке. Через банковское приложение можно также выдавать чеки, формировать счета и рассчитывать налог. Такая опция есть у Тинькофф. Например, самозанятый-фотограф может сделать фото, подготовить макет фотокниги и отнести ее в типографию. Типография в данном случае — подрядчик, с которым самозанятый может работать. Какие есть ограничения для самозанятых Для самозанятых есть ограничения на вид деятельности, годовой доход и наем сотрудников.
Процесс регистрации очень прост и сопровождается подробными разъяснениями и подсказками на каждом этапе. Каким образом выдавать платежные документы чек? Как рассчитываться с клиентом? Это делается через добавление новой продажи. При этом понадобится указать наименование товара, работы или услуги и ввести ее стоимость. Чек необходимо передать клиенту одним из следующих способов: отправить на мобильный телефон или электронную почту; распечатать и передать лично; предоставить для считывания по QR-коду чека с мобильного телефона налогоплательщика налога на профессиональный доход с помощью телефона клиента. В общем случае отражать получаемые доходы необходимо сразу в момент расчета. Однако, законом предусмотрены случаи, когда отражение доходов возможно и в более поздние периоды, но не позднее 9-го числа месяца, следующего за расчетным. Как платить налог на профессиональный доход? Квитанция на уплату налога автоматически формируется налоговым органом и направляется в приложение «Мой налог». Для простоты оплаты квитанция содержит специализированный QR-код. Как индивидуальному предпринимателю в том числе применяющему упрощенные режимы налогообложения: УСН, ЕСХН и ПСН стать самозанятым перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»?
Плюсы и минусы самозанятости У статуса самозанятого есть довольно много преимуществ: Можно работать легально и не бояться, что однажды налоговая решит проверить подозрительные доходы. Кроме того, можно не опасаться давать рекламу для привлечения новых клиентов. Простая регистрация. Для регистрации статуса самозанятого не надо собирать документы, платить госпошлину и посещать налоговую. На онлайн-оформление уходит буквально 5 минут. Не нужно отчитываться. Самозанятым не надо подавать декларации о доходах, вести бухгалтерию. Главное — выдать чек и отправить его покупателю. Не надо рассчитывать размер налога. Сумма выплаты определяется автоматически и появляется в приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого. Низкие налоги. Не нужно покупать онлайн-кассу. В роли устройства выступает приложение «Мой налог». Но не все так радужно. Есть у статуса самозанятого и свои минусы: Нельзя нанимать работников. Самозанятый вынужден работать самостоятельно или заключать с помощниками договор подряда. Поэтому, если вы планируете нанять поваров для своей пекарни, то нужно регистрировать ИП. Ограничения по доходам. Самозанятый должен зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год. Если вы планируете зарабатывать больше, то такой налоговый режим вам не подходит. Нет трудового стажа. Самозанятые не платят обязательные страховые взносы в Социальный фонд России, поэтому их работа не учитывается в трудовом стаже. Соответственно, могут быть проблемы при выходе на пенсию. Нет социальных гарантий. Больничные, выплаты по уходу за ребёнком или отпускные самозанятому не положены. Нет налогового вычета. Самозанятому отказано и в получении налогового вычета за лечение, покупку недвижимости и образование — как свое, так и детей. Самозанятый может рассчитывать на эти вычеты, только если у него есть другие облагаемые НДФЛ доходы, например зарплата с основного места работы. Как самозанятому оформить продажу? Каждую продажу получение денег за оказанные услуги самозанятый регистрирует вручную через приложение «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого на сайте ФНС. Для этого надо нажать на кнопку «Новая продажа» и выбрать дату получения оплаты, указать название услуги например, написание статей и ввести её стоимость. Каждую продажу надо регистрировать в приложении. Затем нажимаете «Выдать чек». Чек нужно передать заказчику в бумажном или электронном виде. Если покупатель заказчик отказывается от чека, то можно его и не передавать, но сформировать чек нужно обязательно. Чек отдают сразу после проведения продажи. Если оплата пришла на расчётный счёт или самозанятый работал через посредника, то чек надо передать заказчику не позднее 9-го числа месяца, следующего за оплатой. Например, продажа была проведена в апреле, значит чек должен быть отправлен не позднее 9 мая. Вместо чека можно выслать заказчику QR-код, который формируется вместе с чеком в приложении «Мой налог». Сколько налогов платят самозанятые Самозанятые могут оказывать услуги как обычным гражданам, так и юридическим лицам то есть, компаниям и ИП. При регистрации каждый самозанятый получает налоговый вычет — 10 000 рулей. Эти деньги используются для снижения процентов по налогам. Самозанятые платят налоги только с тех доходов, которые они получили от оказания услуг. Если в какой-то месяц доходов не было, то и платить ничего не надо. Поэтому беспокоиться о том, что с начисления зарплаты с основного места работы, денежных подарков от родственников или других поступлений будут брать налог, не надо. Для самозанятых нет запрета на работу из-за границы.
Можно ли зарегистрироваться как самозанятый, если нет 18 лет? Самозанятым можно стать с 14 лет, но несовершеннолетним заявителям придется брать письменное разрешение родителей или попечителей. Если по решению суда 16-летний подросток стал дееспособным, то регистрация НПД та же, что и для совершеннолетних. Можно ли стать самозанятым, если нет гражданства РФ? Помимо граждан России, самозанятыми могут стать граждане стран Евразийского экономического союза. В этом случае они должны работать для российских заказчиков, но их местоположение неважно. Например, дизайнер Гамлет из Армении может работать из Еревана для российской компании «Б». Для того чтобы стать самозанятым, иностранцам нужно получить российский ИНН, например через центр «Мои документы», и зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС. В остальном правила не меняются. За что могут штрафовать самозанятых? Самозанятых могут оштрафовать, если ФНС установит, что он не выдал чек заказчику или сделал это с задержкой. Могут ли стать самозанятыми адвокаты и нотариусы? Статус самозанятого для своей прямой деятельности не могут получить адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и эксперты-оценщики, так как их работа регулируется отдельными законами. Однако, например, если адвокат сдает квартиру в аренду, то для уплаты налогов с этого дохода он может зарегистрироваться как самозанятый. Можно ли получать деньги наличными? Законодательство разрешает самозанятым получать вознаграждение за свою работу наличными, никаких ограничений на этот счет нет. Что изменилось в налоге для самозанятых в 2024 году С 2023 года самозанятые могут уплачивать добровольные страховые взносы по двум моделям: 32 484 рубля два МРОТ за полный месяц или 48 726 рублей три МРОТ за полный месяц. Эти деньги будет получать Социальный фонд России, а плательщик НПД сможет брать оплачиваемый больничный. Размер ежемесячного взноса составит 1 247,38 рубля в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму, равную двум МРОТ, и 1 871 рубль, если выбрана сумма, равная трем МРОТ. Больничные начнут выплачивать, если непрерывно выплачивать взносы шесть месяцев. Страховой стаж в добровольном социальном страховании будет учитываться так же, как и в обязательном социальном страховании. Стаж, приобретенный в период работы по найму, в добровольном социальном страховании учитывается. С 1 марта 2024 года Минтруд РФ установил лимиты на работу с самозанятыми для бизнеса. Поправки были внесены в закон «О занятости». Организации теперь будут чаще вызывать на комиссии и выявлять, не подменяются ли трудовые отношения самозанятостью. Подозрительные признаки: Средняя сумма выплаты самозанятому более 20 тысяч рублей. Продолжительное сотрудничество с самозанятым — более трех месяцев. Более 10 постоянных исполнителей с самозанятостью. Исполнитель только что получил статус плательщика НПД. Выплаты в пользу самозанятого исполнителя производятся в дни выдачи зарплаты сотрудникам компании. Использование самозанятым материалов и ресурсов компании.
Как стать самозанятым? – отвечаем на этот и еще 10 важных вопросов про налог, услуги и чеки
Удобный калькулятор поможет рассчитать финансовую нагрузку и покажет, сколько нужно платить каждый месяц. Оформите заявку прямо сейчас, чтобы получить быстрое одобрение. Кто такой самозанятый Самозанятыми называют людей, которые выплачивают налог на профессиональный доход НПД. Размер налога фиксированный, его ставку обещают не изменять в течение всего срока эксперимента. Быть самозанятым хорошо: платишь налог столько раз, сколько заработал — не более, и остаешься в рамках закона НПД — не дополнительный, а новый налоговый режим. Перейти на него можно добровольно. Стать самозанятыми могут как подростки с 14 лет — с письменного согласия родителей , так и пенсионеры.
С 1 января 2019 года пилотный проект действовал в 4 регионах: Москве, Московской и Калужской области, Республике Татарстан. С 1 июля 2020 он действует на всей территории России. Закон в силе с 1 января 2019 года и до 31 декабря 2028 года, то есть 10 лет. Причем в этот период размер налога стабилен и предельно допустимая сумма дохода ограничена рамками закона. Правительство отмечает, что к концу 2020 года каждый российский регион также вправе свободно ввести данный закон у себя. Что ещё почитать: Аллокация расходов это, Что такое капитализация вклада в банке, Лучшие приложения для инвестиций.
Кто может стать самозанятым Хотя закон о « самозанятых» введен лишь 1 января 2019 года, но само понятие « самозанятой гражданин» появилось 1 января 2017 года. В это понятие входят лица, которые: предоставляют другим гражданам и фирмам услуги и получают за это денежное вознаграждение; не имеют наемных работников, то есть оказывают услуги самостоятельно. Если вы трудитесь по найму на основной работе, вы можете по вечерам подрабатывать как самозанятый, это разрешено законом. Вот распространенные профессии людей, которые могут перейти на специальный налоговый режим и стать плательщиками налога на профессиональный доход, то есть самозанятыми: репетиторы; сиделки, присматривающие за тяжелобольными людьми; мастера, шьющие или ремонтирующие одежду на дому; граждане, занимающиеся уборкой квартир или офисов; фрилансеры, которые пишут, редактируют, переводят тексты, занимаются удаленным программированием, созданием сайтов, рекламой; фотографы и видеографы; повара, если они оказывают услуги от себя лично; дизайнеры интерьера, ландшафтные дизайнеры; мастера по ремонту обуви; лица, продающие товар, который лично произвели. Закон не устанавливает четкий перечень видов деятельности, для которых возможна самозанятость. Зато есть ясно прописанные ограничения для тех, кто не может работать на специальном налоговом режиме и рассчитывать на льготные налоговые ставки.
Отсканируйте паспорт — приложение считает информацию и автоматически заполнит поля. Перепроверьте Ф. Сделайте фотографию через приложение, чтобы подтвердить свою личность. Нажмите «подтверждаю» — всё, регистрация пройдена. Регистрируемся через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ФНС Для регистрации через портал госуслуг у вас должен быть там аккаунт. Выберите в приложении «Мой налог» пункт «Регистрация через портал госуслуг». Введите логин и пароль.
Введите номер телефона и код из смс, который на него придет. Проверьте свой ИНН. Подтвердите регистрацию.
Кто такие самозанятые граждане и какие налоги они платят Кто такие самозанятые граждане и какие налоги они платят 25 февраля 2021 1 191 Содержание Самозанятые — это граждане, которые работают сами на себя, без наемных работников. Они перешли на специальный налоговый режим — НПД, и теперь экономят на налогах. Им не нужно сдавать отчетность и заполнять декларации, платить страховые взносы и оформлять ИП. А еще они совмещают самозанятость с обычной работой без перерывов в трудовом стаже. Стать самозанятым просто: зарегистрируйтесь онлайн за 2-3 минуты. Если сомневаетесь — эта статья для вас. Разбираемся, что означает «самозанятые граждане» и выгодно ли в 2021 году переходить на НПД. Хотите стать самозанятым? Стать самозанятым Кто такие самозанятые граждане Определение. Самозанятые — это граждане или ИП, которые встали на налоговый учет и платят налог на профессиональный доход — НПД. На самом деле, в законе отсутствует понятие «самозанятые граждане». Поэтому правильно говорить — плательщики НПД. Что означает «самозанятые граждане». Это люди, которые самостоятельно находят заказчиков и лично оказывают для них услуги, выполняют работы. Например, ремонтируют сантехнику и строят дома, делают прически и маникюр на дому, сидят с детьми после школы или сдают жилье посуточно. Они самостоятельно занимают себя: не нанимаются по трудовому договору и не привлекают помощников для своей работы. За нее самозанятые граждане получают вознаграждение — профессиональный доход. Закон о самозанятых. Он ввел режим НПД, установил ставки и правила работы. В нем написано, кто может работать по НПД, что для этого нужно и что может помешать. Специально читать его не нужно — мы достали из него все самое важное и ниже будем неоднократно на него ссылаться. Зачем нужна самозанятость. Чтобы начать работать официально. С помощью НПД государство легализует граждан с теневыми трудовыми доходами. Им предложили выгодный налоговый режим с небольшими ставками и простую регистрацию. Самозанятые граждане показывают доход от подработок и бизнеса, платят налоги и не получают штрафы за работу без оформления ст. В каких регионах работает «самозанятость». Во всех регионах России. С начала 2020-го к эксперименту присоединили еще 19 регионов.
Бизнес для самозанятых: список из 20 бизнес-ниш
Если Вы не пользуетесь личным кабинетом физического лица, то можно зарегистрироваться с использованием паспорта: мобильное приложение «Мой налог» попросит отсканировать Ваш паспорт гражданина Российской Федерации и сделать собственную фотографию селфи. Процесс регистрации очень прост и сопровождается подробными разъяснениями и подсказками на каждом этапе. Каким образом выдавать платежные документы чек? Как рассчитываться с клиентом? Это делается через добавление новой продажи. При этом понадобится указать наименование товара, работы или услуги и ввести ее стоимость. Чек необходимо передать клиенту одним из следующих способов: отправить на мобильный телефон или электронную почту; распечатать и передать лично; предоставить для считывания по QR-коду чека с мобильного телефона налогоплательщика налога на профессиональный доход с помощью телефона клиента. В общем случае отражать получаемые доходы необходимо сразу в момент расчета. Однако, законом предусмотрены случаи, когда отражение доходов возможно и в более поздние периоды, но не позднее 9-го числа месяца, следующего за расчетным.
Как платить налог на профессиональный доход? Квитанция на уплату налога автоматически формируется налоговым органом и направляется в приложение «Мой налог». Для простоты оплаты квитанция содержит специализированный QR-код.
Как встать на учет в качестве самозанятого? Они занимают около трех-пяти минут времени. Главный экран приложения, который предлагает зарегистрироваться одним из трех способов: С помощью паспорта, Через личный кабинет на nalog. Если вы выбираете регистрацию с помощью паспорта, то вам нужно отсканировать документ, поместив его в рамку на экране смартфона. Соответственно, если выберете через nalog.
Для регистрации через аккаунт гос. Затем нужно будет сделать селфи — поместить изображение своего лица в овальный контур. После регистрации нужно дождаться подтверждения вашего нового статуса в налоговой. Обычно этот процесс занимает около одних рабочих суток. Все очень просто — об этом говорят существующие плательщики НПД. Отзывы Вот что говорят действующие самозанятые о своем налоговом режиме. Для работы с юридическими лицами через расчетный счет. Для официального проведения сделок.
Для выдачи чеков. Мне нравится этот режим налогообложения тем, что он позволяет избавиться от лишней бумажной волокиты. Нравится в режиме то, что нужно платить налоги только с продаж и помесячно. Я официально трудоустроена в школе. Но хотела оказывать услуги как репетитор и не заработать проблем с законом. Приложение "мой налог" удобное.
Статус заявки отображается в разделе «Самозанятость». Когда налоговая примет заявку, вы получите СМС с кодом подтверждения.
Вводите его в поле с заявкой — и всё, теперь вы самозанятый! Если переходите на самозанятость как ИП, не забудьте отказаться от других налоговых спецрежимов. Мы подробно рассказали об этом в нашей статье для самозанятых предпринимателей. Как выдавать чеки и платить налоги Выдать и отправить чек клиенту после каждого поступления на счёт — обязанность самозанятого. Зарегистрировать чек можно в личном кабинете самозанятого в интернет-банке «Делобанка» или «СКБ-Банка». Работает просто: получаете деньги, вносите информацию о продаже через интернет-банк и отправляете чек клиенту. Вот как сформировать чек в личном кабинете «Делобанка»: 1. Зайдите в раздел «Самозанятые».
Нажмите в строке «События» кнопку «Добавить». Напишите данные по продаже: статус клиента физлицо, юрлицо или ИП , название товара, размер платежа. Нажмите кнопку «Добавить продажу». Скачайте и отправьте чек заказчику по электронной почте или мессенджеру. А ещё можете отправить клиенту ссылку на чек. Налоговая сама считает, сколько налогов вы должны заплатить. В начале месяца вы получите уведомление из интернет-банка с общей суммой налога. Оплатить можно прямо с расчётного счёта.
Срок — до 25 числа месяца, в котором пришло уведомление. Вопрос-ответ Мне придётся платить налоги со всех поступлений на счёт или карту? Вы платите налоги только с доходов, по которым выдаёте чек. Сумма доходов самозанятого может быть меньше, чем вы получили на счёт — если не все доходы связаны с предпринимательской деятельностью. Или больше — если фиксируете доходы, которые получили наличными или на карты других банков. Как зафиксировать продажу, если получил оплату наличными или на счёт в другом банке? Внесите продажу через раздел «Самозанятые» в том же порядке, что и при обычной продаже.
На НПД человеку достаточно фиксировать доходы через приложение, не надо сдавать отчеты или ходить в налоговую. Посмотрим на примере, как работают льготные ставки. Евгений занимается фотографией. Он оформил статус самозанятого. Среди его заказчиков — семьи с детьми. Заказчик, который оплачивает фотосессию, — физлицо без статуса ИП. Отсюда и размер ставки. Иногда Евгений берет заказы на коммерческую съемку блюд для ресторанов. Налог уплачивают по итогам месяца, в котором самозанятый внес доход в мобильное приложение. Нет дохода — нет налога. К примеру, наш самозанятый фотограф Евгений работает менеджером по продажам в магазине электроники. Магазин может даже не знать, что Евгений оформил статус самозанятого. Это никак не повлияет на его зарплату или стаж работы. Работа по найму и режим самозанятости не влияют друг на друга. При этом работать в качестве самозанятого на своего работодателя нельзя.
Как и когда оплачивать налог
- Самозанятый или ИП: что выбрать и чем отличаются
- Инструкция: как стать самозанятым
- Для тех, кто ценит свое время
- Самозанятые в 2024 году: как им стать, плюсы и минусы
Как стать самозанятым в 2023 году: пять простых шагов
Как оформить на работу самозанятого. Если же оформить самозанятость нужно гражданину иностранного государства, ему сначала нужно завести свой профиль налогоплательщика на сайте ФНС и получить ИНН. Например, оформиться как самозанятые могут репетиторы, няни, дизайнеры и многие другие фрилансеры. Самозанятым не нужно платить обязательные страховые взносы. В статье разберем все способы оформления самозанятости в 2024 году и сколько займет этот процесс. Как оформить и зарегистрировать самозанятость лица: как стать самозанятым человеком без ИП и получить статус — документы для регистрации в налоговой.
Как оформить самозанятость в 2024 году
Чтобы зарегистрироваться в качестве «самозанятого» можно воспользоваться тремя способами. Оформиться самозанятым можно и по-другому — через веб-кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход». Как оформить на работу самозанятого. Регистрацию самозанятого надо будет пройти либо по паспорту, либо через личный кабинет налогоплательщика–физлица (если он у вас есть на сайте ФНС), либо через портал Госуслуг.
Работа самозанятого с чеками. Уплата налогов
- Какие категории граждан относят к госслужащим
- Как стать самозанятым? Пошаговая инструкция
- Как оформить самозанятость: 4 проверенных способа
- Самозанятые - разбираем все нюансы подробно
- Как стать самозанятым в 2024 году
Как оформить самозанятость в 2024 году
Для этого нужно получить ЭЦП и оформить аккредитацию на подходящей электронной торговой площадке. Если хотите оформить отношения с компанией или организацией любой формы собственности, вам как самозанятому подойдет только договор гражданско-правового характера. Самозанятые, ведущие ЛПХ, могут заключить госконтракт на развитие бизнеса и получить до 200 тыс. руб. Перечень бизнес направлений для самозанятых в России в 2022, а также руководства по заработку на себя.