В статье расскажем, какие товары имеет право продавать самозанятый и какие законодательные ограничения необходимо учитывать. Это позволит самозанятым продавать на торговых площадках товары не только своего производства, как сейчас, но и товары других производителей, приобретенный для перепродажи. Те условия, при которых самозанятый может продавать товары, следуют из норм закона, определяющих невозможность применения «самозанятости». Самозанятые имеют право продавать собственные изобретения, программы и другие плоды интеллектуальной деятельности.
Виды деятельности для самозанятых в 2024 году: список разрешенных и запрещенных профессий
Продавать самозанятому можно только продукцию, изготовленную собственноручно. На НПД можно выращивать и продавать комнатные растения, создавать цветочные композиции, букеты. Соответственно, самозанятый не может продавать автомобили, мотоциклы, катера и другую транспортную технику, даже если он сам собирает ее из приобретенных запчастей или «тюнингует».
Самозанятый на маркетплейсе: что продавать и какую площадку выбрать
У этих гигантов аудитория исчисляется миллионами, поэтому у самозанятых очень большие шансы найти своих покупателей. Активно развивается такая платформа, как СDEK. Площадка для творческих людей — Flowwow. Ее используют художники, кондитеры, флористы, рукодельницы. Здесь высок спрос на эксклюзивные украшения, сделанные своими руками. Площадка действует более чем в тысяче российских городов и даже в ряде зарубежных стран. Выбирая свою площадку, ориентируйтесь на комиссионные. Чем популярнее маркетплейс, тем, соответственно, больше комиссия. Также учитывайте плату за транзакции, на некоторых площадках это входит в правила. Какие товары продают самозанятые на маркетплейсах? Продавать самозанятому можно только продукцию, изготовленную собственноручно.
Нельзя продавать товары, сделанные другими. Допустим, можно делать серьги из эпоксидной смолы и выставлять их на Wildberries, но нельзя заказывать украшения на AliExpress и затем продавать их на отечественном маркетплейсе. Для изготовления собственной продукции можно использовать и какие-то заготовки. Чтобы продавать свой товар на маркетплейсе, вы можете: рисовать картины; делать бижутерию и ювелирные изделия; шить кожаные аксессуары; собирать мебель; расписывать готовую посуду и т. Однако, перед тем как выставлять изделия из заготовок на онлайн-площадке, предварительно проконсультируйтесь с юристом. Этот вопрос еще недостаточно четко прописан в законодательстве, поэтому лучше перестраховаться и уточнить, могут ли самозанятые продавать на маркетплейсах конкретный товар из заготовок. Среди рукодельной продукции на маркетплейсах пользуются спросом бомбочки для ванн, свечи и прочие декоративные изделия.
Розничные продажи Самозанятому нужно знать, можно ли торговать в розницу. Закон не запрещает вместо создания интернет-магазина снять помещение и реализовывать продукцию в офлайн режиме. Но нельзя забывать об ограничениях по аренде для самозанятых для некоторых видов деятельности: Помещение должно соответствовать определённым требованиям. Нужно получить разрешение от Роспотребнадзора, а без статуса ИП это сделать не получится. Нет смысла получать разрешение на торговлю алкоголем и подакцизными товарами, поскольку этот вариант продаж недоступен для самозанятого. Что будет за несоблюдение условий Самозанятый может продавать только те товары, какие являются результатом его собственного производства и не находятся под особым контролем государства. Нарушение требований приведет к: Отмене статуса плательщика НПД. Лишению права на льготный налог задним числом. Переходу прибыли от всех сделок, которые были закрыты с момента потери статуса, под НДФЛ. Необходимости самостоятельно отчитываться о своей деятельности и подавать декларацию 3-НДФЛ. По итогам может оказаться, прибыль будет меньше налогового сбора. Более того, если нарушение обнаружат после закрытия отчетного налогового периода, то придется оплачивать ещё и штраф. Как только налоговая инспекция обнаружит нарушение, и выяснится, что самозанятый не имел права на льготный налоговый режим, то всем его заказчикам придется оплатить страховые взносы. Это коснется всей деятельности плательщика НПД: не только продаж, но и ранее оказанных услуг и выполненных работ на условии самозанятости. Где искать заказчиков Самозанятые избавлены от части бумажной работы, но кому-то бывает неудобно следить за своими сделками и фиксировать в приложении «Мой налог». Для облегчения задачи можно воспользоваться сервисом Рокет Ворк.
Физические лица такие документы не могут получить, если не перейдут в статус ИП без отказа от самозанятости или в статус юридического лица ООО. Это придется сделать, чтобы сотрудничать с магазинами, где торговля без разрешительной документации запрещена. Можно ли продавать через интернет Производители своей продукции сами ее рекламируют, самостоятельно ищут рынки сбыта. Может ли самозанятый продавать товары в интернете — да, может предлагать свои изделия в социальных сетях, на ярмарках и аукционах. Проще всего настроить продажи с помощью личного сайта — это может быть маленький одностраничник либо полноценный интернет-магазин. Лендинг или многостраничный сайт можно создать самостоятельно с помощью бесплатных платформ-конструкторов. В интернет-магазине можно сделать полноценную витрину и на каждый самодельный продукт оформить отдельные карточки. Ссылку на свой проект удобно распространять через форумы, соцсети, мессенджеры. Оплату можно принимать вручную, указав номер карты и телефона. После поступления денег нужно отправить покупателю чек. Намного удобнее настроить прием платежей и формирование обязательных чеков с помощью сервиса Jump. Самозанятым все приходится делать самостоятельно — изготавливать товары, искать покупателей, принимать заявки и оплату. Техподдержка сервиса поможет выполнить нужные настройки. Можно ли продавать через маркетплейсы Могут ли самозанятые продавать товары на Вайлдберриз — это один из первых маркетов, который начал работать с плательщиками НПД. Здесь можно найти покупателей из 15 стран мира. Самозанятый может ли продавать товар на Озоне — да, этот маркетплейс тоже работает с плательщиками НПД. При регистрации модераторы обязательно проверят статус пользователя. Продавец может где-либо трудиться на полную ставку и торговать на Ozon.
Главное - заплатить налоги. А когда "перепрыгнут" эти финансовые рамки, установленные государством, то зарегистрируют индивидуального предпринимателя. Малый бизнес - это основа и будущее экономики России", - заключил депутат.
Кто такой самозанятый и как им стать
- Самозанятым предложили разрешить перепродажу сторонней продукции - Парламентская газета
- Кто такой самозанятый
- Что может продавать самозанятый, какими товарами самозанятый может торговать на маркетплейсах
- В Госдуме предложили разрешить самозанятым перепродажу товаров - МК
- Самозанятые граждане: виды деятельности
- Самозанятым предложили разрешить перепродажу сторонней продукции - Парламентская газета
Что говорит статистика
- В Госдуме предложили разрешить самозанятым перепродажу товаров - МК
- Как стать самозанятым в 2024 году: пошаговая инструкция | Банки.ру
- Кто такие самозанятые
Может ли самозанятый открыть магазин: 6 вариантов торговли
| Самозанятый на маркетплейсе: что продавать и какую площадку выбрать | Самозанятый может торговать только произведенной им продукцией, перепродажа в любом виде запрещена. |
| Виды деятельности для самозанятых в 2023 году | Согласно закону 422-ФЗ «О самозанятых», можно продавать товары только собственного производства. |
| Список видов деятельности для самозанятых в 2024 году | На чем зарабатывают самозанятые и в каких нишах стартовать в 2023 году, "Российской газете" рассказал операционный директор технологической платформы "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец. |
| Налог на профессиональный доход | Самозанятый может открыть интернет-магазин и на законных основаниях продавать свою продукцию или услуги. |
Какие маркетплейсы сотрудничают с самозанятыми: обзор платформ и условий
Но самозанятые получают в начале деятельности скидку в размере 10 тысяч рублей, поэтому ИП Петров оплатил всего 10 тысяч рублей. Затем ФНС стало известно, что сделки ИП Петров были по факту перепродажей товара, и его сняли с учета как самозанятого. Документов о покупке женских курток ИП Петров не сохранил, потому он не может подтвердить профессиональный вычет. А это выходит совсем не 20 тысяч рублей налога, а 65 тысяч. Помимо налога ИП Петров должен оплатить страховые взносы за четыре месяца в размере 14 404 рублей.
Страховые взносы можно указать в статье расходов при подаче налоговой декларации за отчетный год: 500 000 руб. Если предприниматель может подтвердить свои расходы, такие как доставка, реклама и комиссия оператора, то их можно вычесть из дохода. Но несмотря на это, налог может превысить прибыль, заработанную на площадке. Если все это вскроется до даты оплаты налогов, то можно сказать, что повезло, и предприниматель успеет заплатить налоги вовремя.
Если же нет, то будут назначены штрафы. Можно оформить налоговый вычет, но это не гарантирует, что он перекроет начисленный налог полностью. Вполне возможно, что ИП Петров вместо прибыли уйдет в минус. Часто задаваемые вопросы о работе самозанятых на маркетплейсах Какой маркетплейс выбрать самозанятому?
Маркетплейсы, работающие сегодня с самозанятыми, — это такие площадки, как Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс. У этих гигантов аудитория исчисляется миллионами, поэтому у самозанятых очень большие шансы найти своих покупателей. Активно развивается такая платформа, как СDEK. Площадка для творческих людей — Flowwow.
Ее используют художники, кондитеры, флористы, рукодельницы. Здесь высок спрос на эксклюзивные украшения, сделанные своими руками.
Например, если самозанятый начисляет покупателю 10 баллов, то 7 даёт он сам, а 3 добавляет площадка. До 1 января «Яндекс Маркет» будет компенсировать самозанятым комиссию за размещение товарных предложений. Маркетплейс сотрудничал с самозанятыми в тестовом режиме с начала лета. Теперь, чтобы стать партнёром сервиса, нужно получить статус самозанятого в налоговой, затем создать личный кабинет продавца на «Яндекс Маркете», выбрать модель партнёрства и добавить товары. Вся процедура занимает 1—2 дня. Летом этого года Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект, который разрешает самозанятым регистрировать в России собственные товарные знаки.
Авторы инициативы отмечают, что в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также региональных бизнес-омбудсменов регулярно поступают обращения от самозанятых по вопросам, которые касаются их сферы деятельности, в том числе оказания федеральных и региональных мер поддержки.
Но можно их продавать, если что-либо в них изменить, преобразовать, улучшить. Например, красочно расписать безликую посуду, украсить одежду яркими принтами. Можно ориентироваться на Постановление 23. Чтобы создавать собственный товар с нуля, нужны инструменты, оборудование и материалы ткани, пряжа, краски, фанера, бумага. Все это можно покупать, включая готовые изделия, чтобы создать новую продукцию. На вопрос, может ли самозанятый продавать товары собственного производства, убедительный ответ: «Да, можно торговать всем, что сделано самостоятельно, если произведенные продукты не попадают под маркировку и акциз». Плательщики НПД могут придумать логотип и бренд, торговать под своей торговой маркой, если зарегистрируют товарный знак в Роспатенте. Что можно продавать: Hand-made продукцию — ручные поделки, вязанные и пошитые вещи, самодельные игрушки. Выращенные цветы, флористические композиции. Мебель, если она изготавливается самостоятельно. Продукты ИТ-деятельности — игры, программы, разработки. Может ли самозанятый продавать товары юр лицам — да, он может предлагать продукцию ИП или сдавать ее в торговые точки. Какие товары нельзя продавать самозанятым Чужие товары без переработки, без улучшения, без добавления какой-либо новизны продавать нельзя. Плательщики НПД не могут продавать заводские автомобили и мотоциклы. Под маркировку — многие продукты продавать без специального кода. Их нужно регистрировать в госсистеме «Честный знак». Это метод борьбы государства с контрафактной и некачественной продукцией. Под иные требования — нельзя продавать полезные ископаемые, недвижимость, домашние мази или духи, одежду из меха.
Что могут продавать самозанятые, а что нет? | #Нескучныефинансы
С 01.03.2024 г. для компаний и ИП ужесточили порядок сотрудничества с самозанятыми гражданами. Вместе с адвокатом Марией Родченко разбираем на примерах, что нельзя продавать самозанятому. Станьте самозанятым с помощью сервиса «Своё дело». Что можно предложить самозанятым: лучшие идеи для товаров и услуг в 2024 году. Самозанятые смогут продавать и продвигать свои товары на «Яндекс Маркете» наравне с магазинами-партнёрами сервиса.
Самозанятый на маркетплейсе: что продавать и какую площадку выбрать
Самозанятые — разбираем все нюансы (кто такие, как платить налог, что и как можно продавать, какие плюсы и минусы и т.д.). Чтобы начать продавать на маркетплейсе, самозанятому необходимо зарегистрироваться в системе налогообложения для самозанятых и подать заявление на подключение к маркетплейсу. виды деятельности в 2022-2023 годах являются определяющим критерием для отнесения граждан, осуществляющих приносящую доход деятельность, к этой категории.
Бизнес для самозанятых: список из 20 бизнес-ниш
Квитанция на уплату налога автоматически формируется налоговым органом и направляется в приложение «Мой налог». Для простоты оплаты квитанция содержит специализированный QR-код. Как индивидуальному предпринимателю в том числе применяющему упрощенные режимы налогообложения: УСН, ЕСХН и ПСН стать самозанятым перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»? Какие налоговые ставки предусмотрены по налогу на профессиональный доход? Какой срок уплаты налога на профессиональный доход?
Уплата налога на профессиональный доход производится ежемесячно не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом месяцем. Если эта дата является праздничным или выходным днем, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. Следует учесть, что первый налоговый период считают со дня регистрации и до конца следующего месяца. Например, при постановке на учет в январе уведомление о начисленном налоге впервые придет до 12 марта.
Заплатить указанную в нем сумму нужно до 25 марта. Кто не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»? Доходы, которые не могут быть объектом налогообложения налогом на профессиональный доход указаны в части 2 статьи 6 422-ФЗ.
Образовательная сфера Эта сфера стала востребованной после пандемии 2020 года. И для самозанятых, имеющих специальное образование и навыки, есть полная возможность проявить себя в этой области. Они могут вести уроки удаленно, проводить тренинги, вебинары или продавать курсы. При выдаче чека можно указать, за что конкретно получена оплата: услуги репетира; подготовка к ЕГЭ; онлайн-курсы и т. На этом образовательная сфера не заканчивается: можно обучать вокалу, игре на гитаре, вязанию и прочим навыкам. Ограничений здесь нет — главное, чтобы сама по себе услуга не оказалась вне закона. Собственное ателье Пошив и ремонт одежды — прибыльное дело. Тем, кто умеет шить, достаточно швейной машинки, ножниц и собственного мастерства. Мастер может шить эксклюзивные модели, ремонтировать испорченную одежду, шить постельное белье и ночные сорочки на продажу. Правда, если продавать продукцию своего производства, не получится вычесть расходы из доходов при определении налоговой базы. В чеке можно указывать услуги: за пошив платья; за раскрой одежды; за ремонт швейного изделия и т. При желании можно открыть небольшой магазин или торговать на рынке собственными изделиями, не применяя онлайн-кассу. Стоит лишь учитывать лимит по доходам в 2,4 миллиона рублей, а также запрет на перепродажу товаров не собственного производства. Пекарня на дому Выпечка пользуется повседневным спросом, как и торты для праздничного стола. Плюс в том, что для открытия своего дела не нужно специальное оборудование — всё можно делать прямо на своей кухне. Достаточно приобрести несложную кухонную утварь и разработать свои оригинальные рецепты. Закон не запрещает использовать НПД в этом случае, ведь кондитер продает товары собственного производства. В чеке можно указывать: выпечка тортов; услуги повара, кондитера. Кто захочет расширить производство, может закупить одноразовые контейнеры и готовить обеды, продавая их в ближайшем офисе. Услуги по ремонту Здесь самозанятый может проявить себя в любой области, ремонт входит в разрешенные виды деятельности. В этой сфере можно ремонтировать что угодно: бытовую технику, квартиры, частные дома, сантехнику, электропроводку. В чеке можно указать: ремонт квартиры; реставрация фасада здания. Что касается материалов и запчастей, которые нужны для ремонта например, сложной электроники , то формально самозанятый их не продает. Считается, что заказчик передает ему деньги, за которые мастер покупает запчасть, не зарабатывая на ней.
С какими товарами выходить на маркетплейс Самозанятые могут продавать товары собственного изготовления, которые не ограничены законом. Вот несколько типов таких товаров. Товары для дома — самая большая категория, в которой работают самозанятые на маркетплейсах. Например, в категорию входит посуда, фурнитура, аксессуары для дома: светильники, свечи, вазы, подставки, картины, скатерти и т. Аксессуары и бижутерия также популярны у покупателей. Самозанятые могут продавать украшения из пластика, бисера и недрагоценных металлов, заколки для волос, чехлы на телефоны ручной работы и прочее. Одежда и аксессуары для животных не подлежат обязательной сертификации, поэтому их могут изготавливать и продавать самозанятые. Все популярнее становятся комбинезоны для собак, экипировка для собак и кошек, защитные ботинки для лап, лежанки, миски, коврики и игрушки. Любые узкопрофильные ниши хоть и не принесут миллионов, но дадут начинающим продавцам шанс попробовать себя в предпринимательстве и научиться работать на маркетплейсе. Низкая конкуренция между продавцами редких товаров простит финансовые ошибки новичков. Источник: Рейтинг ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов Высокомаржинальные товары до 1 000 рублей чаще всего продают самозанятые. Средний чек на Wildberries в 2022 году составил 1 080 рублей — покупатели на этой площадке привыкли делать заказы на небольшие суммы. Как платить налоги и комиссию маркетплейсов Маркетплейсы берут с продавцов комиссии и оплату услуг, также самозанятые продолжают платить налоги. Чтобы заплатить налог, самозанятым нужно фиксировать каждую продажу не зависимо от того, где она состоялась: на маркетплейсе, в соцсети или по знакомству. В приложении «Мой налог» нужно выдать чек, по нему будет рассчитана сумма налога.
Самозанятый может арендовать торговый островок, например, в торговом центре и продавать товары собственного производства. Важный нюанс — самозанятый не может нанимать сотрудников по трудовому договору, поэтому продавать товары придется самому. Нестационарные торговые точки — нововведение в законодательстве в 2022 году 14 июля 2022 года Путин В. Расположение точек продаж будет регулироваться местными госорганами. Официальных разъяснений о том, как фактически это будет работать, пока нет. Интернет-магазин Удобный и эффективный канал сбыта товаров, но может потребовать места для хранения продукции: например, аренды склада. Создать интернет-магазин можно самостоятельно с помощью конструкторов, которых на просторах сети много, или обратиться к веб-мастеру — самозанятый вправе привлекать помощников для определенных работ по договору ГПХ. Маркетплейсы Многие маркетплейсы охотно идут на сотрудничество с самозанятыми: могут предоставить место на складе, доставку, услуги по продвижению и т. Но здесь высока конкуренция.
Какие маркетплейсы работают с самозанятыми: обзор популярных площадок
Его не имеют права использовать лица, занимающиеся определенными видами деятельности, прописанными в ст. Перед принятием решения о применении НПД, рекомендуем проконсультироваться с нашим юристом. Специалист подробно расскажет условия и правила использования налогового режима, поможет с переходом на него, а также ответит на все интересующие вопросы. Мы работаем в онлайн-режиме, без выходных и праздников.
Что могут продавать самозанятые Чтобы ответить на вопрос, что могут продавать самозанятые, необходимо внимательно ознакомиться с положениями статьи 4 ФЗ-422 от 2018 г. Там сказано, что применять НПД не вправе лица: продающие подакцизные или маркируемые товары; перепродающие продукцию и имущественные права; занимающиеся добычей полезных ископаемых; ведущие деятельность в интересах третьих лиц по договорам комиссии , поручения и агентским соглашениям; доставляющие товары с приемом платежей за них за исключением некоторых случаев ; применяющие иные специальные налоговые режимы; получающие годовой доход более 2,4 млн руб. Таким образом, по закону самозанятый не имеет права перепродавать товары, но это не означает того, что он вообще не может заниматься розничной торговлей.
Продажа изделий собственного производства вполне допускается. Но и здесь есть небольшая загвоздка. Самозанятый имеет право производить и продавать только ту продукцию, которая не подлежит обязательной маркировке и не облагается акцизами.
Обратите внимание!
Это коснется и тех сделок, что совершены со дня снятия с учета до того момента, как вскрылись нарушения условий. Например, самозанятый стал продавать чужие товары 15 августа, а налоговая узнала об этом 1 декабря. С учета его снимут с 15 августа, а не в декабре. Чтобы уменьшить налог, можно применить профессиональный вычет и заплатить НДФЛ с разницы между стоимостью покупки и продажи товаров. То есть под общий режим могут попасть вообще все проданные товары, даже те, что продали не через маркетплейсы. С даты утраты права на применение НПД предприниматель должен начислить страховые взносы. Это коснется самозанятых со статусом ИП и тех, кто не имеет такого статуса, но фактически ведет предпринимательскую деятельность.
Похоже, вы используете устаревший браузер, для корректной работы скачайте свежую версию 4 июля 2023, 04:08 В России предложили разрешить самозанятым продавать стороннюю продукцию Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин отметил, что главная задача такого законопроекта заключается в повышении благосостояния российских семей, которые торгуют на маркетплейсах с годовой выручкой до 2,4 млн рублей МОСКВА, 4 июля. Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, разрешающий самозанятым, перешедшим на специальный налоговый режим, продавать не только товары своего производства, но и стороннюю продукцию. Текст документа есть в распоряжении ТАСС. На сегодняшний день действующее законодательство разрешает самозанятым продавать только свою продукцию.
Есть ограничения по суммарному доходу за год — не более 2,4 млн рублей, а также по видам деятельности. В частности, самозанятому нельзя продавать товары, подлежащие обязательной маркировке, заниматься перепродажей или оказывать агентские услуги. Самозанятым нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам, он оказывает услуги лично. Но самозанятый может работать в штате по трудовому договору и одновременно подрабатывать как самозанятый. Условия применения самозанятости и налоговые ставки до 1 января 2029 года не изменятся. Таким образом, для самих самозанятых всё достаточно просто и понятно. С заказчиками услуг самозанятых сложнее.
Самозанятость глазами работодателя Возможное сокращение административной и налоговой нагрузки кажется многим работодателям привлекательным. Это действительно выгодно: с самозанятыми не надо вести кадровый учет, не надо предоставлять отпуск, нет обязательных платежей в бюджет. Так что нередки случаи расторжения трудовых договоров и заключения договоров ГПХ с теми же работниками — уже как с самозанятыми. Но это запрещено в течение двух лет после расторжения трудового договора. ФНС и трудовая инспекция не спят: выявленная подмена трудовых отношений гражданско-правовыми — гарантированные штрафы и доначисления, а с самозанятым обяжут заключить трудовой договор. Контролеры ориентируются на наличие признаков трудовых отношений ст. Откуда налоговая и трудовая инспекция узнают о проблеме?
Основанием для претензий может стать жалоба самого самозанятого. Заподозрить подмену трудовых отношений могут при анализе налоговой отчетности, при внеплановой или плановой проверке со стороны трудовой инспекции. Чем рискует работодатель 1.
При каких видах деятельности нужна самозанятость в 2023
Wildberries, чем торговать на Вайлдберриз, самозанятый на Wildberries, что продавать самозанятым. Что можно продавать самозанятому. Торговать самозанятый вправе только той продукцией, которую изготовил сам. Разберемся, чем можно заниматься при самозанятости в 2023 году. Можно ли совмещать официальную работу с самозанятостью.