Для того чтобы начислить расходы по командировке в пределах норм, в плане видов начислений создайте новый вид начисления. На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований. Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт.
Как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1?
Но нас интересует новая галочка «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» в документе «Командировка». Именно она отвечает за дробление дней командировки для расчета первой половины месяца и окончательного расчета. Приведем условный пример: сотрудник был в командировке с 13 по 17 марта. На вкладке «Главное» поставим флажок в строке «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» и посмотрим на поведение программы. Рассчитается только сумма среднего заработка. На вкладке «Начислено» тоже будет пусто. Это корректное поведение программы, не пугайтесь! Начисления за дни командировки теперь появятся в документах «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов».
Возврат командировочных Неиспользованные командировочные необходимо вернуть в кассу предприятия пропорционально количеству дней командировки, которые были отменены. Важно По нажатию этих ссылок будут созданы и автоматически заполнены документы «Командировка» по каждому сотруднику, в которых будет рассчитан средний заработок и начислены командировочные. Как оформить командировку в 1с зуп 8 Состав указываемой информации в записи о командировке остается неизменным и в бюджетных учреждениях, и в компаниях, работающих с программой Элит строительство 1С. Аналогичен и набор печатных форм, который выдается на основании сделанной записи. Непосредственно после ввода данных во все поля, касающиеся командировки, удастся распечатать приказ о направлении в командировку определенных сотрудников, служебное задание и командировочное удостоверение при необходимости. В частности форма Т-9 приказ о командировке , сформированное автоматически, будет выглядеть следующим образом. Сотрудник отчитывается Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1. Это такая печатная форма в которой указывается: всё, что мы выдали сотруднику под отчёт всё, на что он потратил эти деньги или не потратил, а может вообще перерасход был к этой форме прилагаются оправдательные документы чеки, накладные, акты, билеты… Вот вам пример формы АО-1: Читайте также: Может ли ип на усн выставлять счета фактуры без ндс Этот отчёт АО-1 составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4. Так вот, чтобы напечатать такой отчёт АО-1 , списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ «Авансовый отчет»: Пробежимся вкратце по его закладкам: Оформление командировки в 1С ЗУП 8. Начисление суточных. Приказ на командировку в 1С В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8. Создание документа Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки. По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника. Расчет среднего заработка Вам необходимо указать месяц, в котором будет регистрироваться расчёт. В программе по умолчанию указывается нынешний месяц. Далее вам нужно указать начало и конец командировки. Если у вас в программе ведётся штатное расписание, то вы можете освободить ставку на время отсутствия сотрудника, установив соответствующий флажок. В случае, если командировка заканчивается в след. Если вы выбираете помесячную оплату, то этим документом вы обеспечиваете оплату только за нынешний месяц. Что касается расчёта оплаты за другие месяцы, то он будет осуществляться при начислении ЗП. На этой вкладке вам нужно заполнить следующие данные: место командировки, количество дней, основание, цель и финансирование поездки. Как провести командировку Когда все необходимые данные будут заполнены, проводим документ. Кроме того, на основании данного документа вы можете пустить в печать приказ о командировке, все расчёты, командировочное удостоверение и служебное задание последние 2 пункта с 2020 года оформлять не обязательно. Это позволит вам назначит доплату тому сотруднику, который будет исполнять рабочие обязанности того, кто отправился в служебную командировку.
Обратите внимание, что поскольку сотрудник принят в организацию с 1 января 2014 года, то учтен доход не за 12 месяцев как полагается, а за 7. Кроме этого не полностью учтены рабочие дни июля поскольку полмесяца сотрудник находился в отпуске. Сотрудник Гаврилов отправился в командировку в тех же числа, но работа в субботу и воскресенье не предполагалась. Уже на месте было принято решение о необходимости выйти в выходные дни для решения срочных вопросов. Было получено согласие от руководства. Поскольку заранее не было известно, что сотруднику предстоит работа в выходные, то график его работы 40-часовая пятидневка меняться не будет применять индивидуальные графики не будем. Как и в предыдущем примере введем кадровый документ «Командировки организации» на основании, которого создадим расчетный документ «Оплата по среднему заработку», используя обработку «Анализ неявок». Напомню, что подробно про использование этой обработки можно почитать тут. Давайте откроем созданный и рассчитанный документ «Оплата по среднему заработку» и проанализируем полученную сумму. Средний дневной заработок не изменился и это правильно, так как мы не меняли ничего в расчетном периоде. А вот сумма выплаты изменилась, поскольку рабочих командировочных дней, на момент расчета этого документа, 8 суббота и воскресенье выходные по графику. Теперь необходимо отразить оплату работы в выходные дни в двойном размере. Для этого будем использовать документ «Оплата праздничных и выходных дней организации». Документ должен выглядеть следующим образом: Всего в документе должно присутствовать 4 строчки по две на каждый день. Выплаты проходят по двум видам расчета «Оплата за работу в праздники и выходные» и «Доплата за работу в праздники и выходные». Заполнять лучше вручную. При этом данные в поле «Часовая тарифная ставка» программой рассчитывается автоматически. Настройка вариантов расчета этого показателя осуществляется в«Параметрах учета» на закладке «Алгоритмы расчетов» в группе переключателей «При пересчете месячного оклада в часовую тарифную ставку использовать:».
Это корректное поведение программы, не пугайтесь! Начисления за дни командировки теперь появятся в документах «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов». Проверим это и сформируем документ «Начисление за первую половину месяца» в разделе «Зарплата». Видим, что программа начислила сотруднице оклад за 7 рабочих дней с 1 по 10 марта и средний заработок в командировке за 3 дня с 13 по 15 марта включительно. Итого начислено за первую половину месяца 10550,23 руб. Оставшиеся дни командировки с 16 по 17 марта войдут в начисление зарплаты за месяц. Сформируем документ «Начисление зарплаты и взносов» за март 2023 г. Остается лишь выплатить сумму окончательного расчета.
Оплата времени нахождения в командировке
- Шаг 2. Создайте новый тип начисления
- Ввод данных по командировкам в программе ЗУП
- Шаг 1. Настройте программу для учета суточных сверх нормы
- Командировка в ЗУП 8.3 | Ольга Попова | Дзен
- Командировка в 1С
- 1С СТ-Вебинары
Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово. Заполнение документа «Командировка»
В нашем примере — Командировка. В этой формуле сравнивается оклад и оплата по среднему заработку за время командировки. Если оплата по окладу больше оплаты по среднему заработку за время командировки, то доплата равна их разности, если нет — значение равно нулю. Далее, на закладке Расчет базы закладка доступна, если в формуле используется показатель РасчетнаяБаза, то есть при расчете начисления предполагается использование результатов расчета других начислений в разделе Период расчета базы укажите период, за который следует использовать результаты расчета базовых начислений. В нашем примере — Текущий месяц установлен по умолчанию. Нужна помощь в 1С? На закладке Учет времени установите переключатель в положение Дополнительная оплата за уже оплаченное время и укажите вид времени Командировка: На закладке Зависимости укажите начисления и удержания зависимых от данного начисления , в базу для расчета которых входит данное начисление: На закладке Приоритет укажите, какие начисления должны выполняться вместо текущего, или укажите начисления, вместо которых выполняется текущее.
Данное начисление Доход в натуральной форме не будет выплачиваться сотруднику на руки, однако попадет в соответствующий раздел отчетов по заработной плате. Кроме того, бухгалтерские проводки по такому начислению не формируются. В поле Начисление выполняется автоматически будет указано значение По отдельному документу.
Это значит, что такое начисление будет выполнено только по отдельному документу Доход в натуральной форме до окончательного расчета зарплаты. В разделе Расчет и показатели переключатель Результат вводится фиксированной суммой установлен по умолчанию взгляните на рис. На закладке Зависимости в табличной части Зависимые удержания по умолчанию отражается удержание по исполнительному документу. Данный вид удержания необходимо удалить.
И, соответственно, для оформления Командировок необходимо добавить соответствующую Настройку состава Учета отсутствий: После установки данных настроек появляется предопределенное начисление: При направлении сотрудника в командировку создается документ Командировка В данном документе необходимо выбрать Организацию если учет ведется по нескольким организациям , указать дату создания, сотрудника, направляемого в командировку, период нахождения в командировке. Также необходимо определить — как происходит выплата: с зарплатой тогда НДФЛ будет удержан и перечислен вместе с зарплатой , либо же с авансом или в межрасчетный период в этом случае НДФЛ будет удержан в данном документе, а перечислен с выплатой командировочных По умолчании в документе Командировка установлен флаг Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку в случаях, когда сотрудник работает на полную ставку. При этом пересчитанный на весь месяц средний заработок сравнивается с МРОТ, действующим на текущий период. В том случае, если МРОТ больше, то расчет происходит исходя из него. Помимо целодневных командировок, существуют также и внутрисменные командировки, предусмотренные на определенное количество часов внутри одного рабочего дня. В случае, если сотрудник работает на нескольких должностях по внутреннему совместительству, то при командировке по одной должности, необходимо оформить отсутствие по другим местам работы на период командировки: либо также командировку, отпуск или отпуск без оплаты Командировки могут быть также длительные, в рамках более 1 месяца.
При оформлении определить, как будет оплачиваться такая командировка: в конце каждого месяца, либо единовременно целиком. Во вкладке Начислено подробно можно увидеть начисленную сумму. При оплате в конце каждого месяца: При оплате целиком: На вкладке Стаж ПФР указываются территориальные условия, если на период командировки они меняются: На вкладке Дополнительно указываются сведения об организации куда командируется сотрудник , основание для направления, а также цель командировки По кнопке Печать из документа Командировка можно распечатать несколько форм Приказ о направлении в командировку Т-9 Командировочное удостоверение На оборотной стороне командировочного удостоверения при направлении в командировку в первом столбце «Выбыл из» проставляется город выбытия, дата отправки, должность и подпись уполномоченного лица, печать организации-отправителя.
Документ можно создать в разделах Зарплата — Командировки групп Т-9а или Главное — Все отсутствия сотрудников. Заполним список командированных сотрудников по кнопке Подбор либо Добавить. Если параметры командировки одинаковы для все сотрудников, можно сначала создать строку по одному работнику, заполнить ее и потом копировать эту строку, меняя сотрудника. Документ Командировка группы облегчает процесс регистрации командировок на нескольких сотрудников. Но он не влияет на табельный учет и расчет зарплаты — для этих целей требуется создать индивидуальные документы Командировка. Это удобно сделать напрямую из документа Командировка группы.
Зарегистрируем отсутствия по сотрудникам одним из двух способов: выборочно по ссылке Оформить отсутствие в столбце Учет отсутствия и начисления; сразу по всем сотрудникам в документе по ссылке Оформить отсутствия под табличной частью. После регистрации индивидуальных Командировок в документе Табель Зарплата — Учет времени — Табели дни командировки будут отражены по коду К Командировка. Командировка в месяце приема на работу При направлении в командировку в месяце приема на работу есть одна трудность — у программы нет еще данных для расчета среднего заработка. Разберем, как это обойти. Зарегистрируйте командировку. Так как сотрудник еще не отработал хотя бы месяц, после внесения командировки будет выдано предупреждение: По кнопке «карандаш» откроем форму расшифровки среднего заработка и заполним данные для расчета по кнопке Дополнить по данным ФОТ. Сведения для расчета среднего будут заполнены по данным плановых начислений работника, входящих в ФОТ. После сохранения изменений в расчете среднего заработка по кнопке Ок в документе будут автоматически пересчитаны начисления. Как в 1С 8.
В документе Командировка оплата по среднему заработку рассчитывается только за рабочие дни нахождения в командировке. Рассмотрим, как отразить работу в выходной в командировке.
Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово
В нашем примере дата расчета до 15. Эту же сумму за минусом НФДЛ программа выплатить в аванс. При окончательном расчете зарплаты за апрель программа включить полную сумму командировки за период с 01. Рассчитать командировку с авансом и зарплатой Если выбран такой способ расчета командировки, то в документе Командировка будет рассчитан только средний заработок, самой суммы командировки не будет. Соответственно командировка будет начислена в марте в документе Начисление за первую половину месяца за период с 01.
Сделать это можно после с помощью документа Работа в выходные и праздники, и тогда оплата будет произведена повышенная оплата или предоставлен отгул либо вы можете предварительно ввести исправления в привычный график работы сотрудника, введя и тогда расчет будет выполняться в единичном размере согласно временному графику. Если на время командировки меняются территориальные условиях, то на закладке Стаж ПФР следует задать значение территориальных условий на период командировки в поле Территориальные условия. Вкладка Дополнительно используется для внесения значений используемых для формирования печатных форм. В полях Руководитель и Должность по умолчанию подставляются пользователи, установленные в карточке организации в качестве ответственных лиц. Вывод печатных форм по команде Печать доступен после проведения документа. Здесь вы так же увидите формы, используемые для выполнения анализа произведенных начислений, к ним относятся Расчет среднего заработка или Подробный расчет начислений. На основании документа можно сразу провести в базе выплату только если выбран способ оплаты в межрасчетный период используя команду Выплатить. При направлении нескольких сотрудников в командировку в организации могут использовать унифицированную форму Т-9а.
В документе заполняются следующие реквизиты: Банк — банк, в который будет передан реестр получателей для зачисления денежных средств на их банковские карты; Настройка выгрузки — настройка выгрузки, в соответствии с которой будет сформирован файл ведомости для передачи в банк. Выплата производится — следует выбрать вариант выплаты Сотрудникам или Контрагентам. Сумма — общая сумма перечисляемых денежных средств по всем получателям. В табличной часть документа заполняется список сотрудников, которым необходимо перечислить денежные средства. Для перечисления денежных средств в банк на счета сотрудников физических лиц необходимо создать один из следующих расчетно-платежных документов: Заявка на кассовый расход; Заявка на кассовый расход сокращенная ; Кассовое выбытие; Платежное поручение. Если создать документы на основании Ведомости в банк с помощью кнопки Создать на основании, то реквизиты платежного документа заполнятся автоматически. В шапке документов указывается Кор. На закладке Бухгалтерская операция выбирается типовая операция Перечисление подотчетным лицам по ведомости 208. Принятие к учету расходов подотчетного лица Для принятия к учету расходов, произведенных подотчетным лицом, используется документ Отчет о расходах подотчетного лица раздел Денежные средства. Также документ можно ввести на основании документа Решение о командировании на территории Российской Федерации. В этом случае основные реквизиты документа Отчет о расходах подотчетного лица заполняются автоматически. На закладке Аванс с помощью кнопки Добавить указывается документ выдачи аванса. Для отражения принятых к учету расходов подотчетного лица на закладках Суточные, Проезд, Проживание, Прочие расходы необходимо установить флаг Документ проверен и указать счет дебета и его аналитику.
Способы оплаты длительной командировки становятся активны для выбора, если срок окончания командировки переносится на последующие месяца. Подсчет полагающихся работнику начислений система выполнит автоматически, основываясь на сумме среднего заработка. Так же на этой вкладке необходимо указать способ и дату выплаты заработной платы. Вкладка Главное отображает итоговая сумму, более подробно показатели, по которым производился расчет начислений, отображаются на следующей вкладке - Начислено подробно. Командировка может приходиться на праздничные или выходные дни, когда сотрудник работал и ему полагается оплатить это время работы. Сделать это можно после с помощью документа Работа в выходные и праздники, и тогда оплата будет произведена повышенная оплата или предоставлен отгул либо вы можете предварительно ввести исправления в привычный график работы сотрудника, введя и тогда расчет будет выполняться в единичном размере согласно временному графику. Если на время командировки меняются территориальные условиях, то на закладке Стаж ПФР следует задать значение территориальных условий на период командировки в поле Территориальные условия. Вкладка Дополнительно используется для внесения значений используемых для формирования печатных форм.
Оплата выходного в командировке в 1С ЗУП
Перейдя в табличную часть документа, открываем закладку «Начисление». Из справочника выбираем сотрудника и вид начисления, который вы создали ранее «Оплата по среднему заработку при нахождении сотрудника в командировке», проставляем дни нахождения в командировке, часы и выводим результат. После документ проводим нажимая на кнопку «Провести» и закрываем. Создавать документы по начислению заработной платы, можно по каждому сотруднику организации или по всем сотрудникам. Тогда для этого нужно нажать на кнопку «Заполнить».
Нудно помнить, что оформление сотруднику командировки связано не только с расчётом по среднему заработку, но и с документальным оформлением направления сотрудника в командировку, с выдачей денежных средств в подотчёт, с оформлением авансового отчёта , с возвратом денежных средств и другим. Почти ни один бухгалтер в своей работе не обходится без оформления направлений сотрудников в служебные командировки. Такая поездка работника может повлечь за собой не только регистрацию и расчет оплаты, но и вызвать определенные вопросы, например, когда командировка совпала с выходным днем. Подобные случаи встречаются достаточно часто, тем самым обеспечивая бухгалтеру некоторые трудности при оформлении и учете командировок в 1С.
Попытаемся в этой статье разобраться, каким образом строится работа с командировками в программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8" редакции 3. Итак, в разделе "Зарплата" есть пункт "Командировки". Данный пункт будет активным, если в первоначальных настройках расчета зарплаты проставлен флажок в соответствующей позиции. Для работы с документом "Командировка" достаточно одного флажка.
Второй флажок, который касается внутрисменного отсутствия, требуется в случае, когда, например, сотрудник часть дня был в командировке, а оставшееся рабочее время находился в офисе. Вернемся в раздел "Зарплата", по обращению к пункту "Командировки" открывается форма списка документов. Можем заметить, что присутствуют две кнопки с функцией создания. С помощью первой кнопки создается документ для регистрации и расчета оплаты командировки одного сотрудника.
Месяц указываем тот, в котором будут регистрироваться расчеты, отраженные в данном документе, по умолчанию проставляется текущий месяц. Не забываем, что дата используется в печатных форм ах. Из справочника "Сотрудники" выбираем нужного. Так закладка "Главное" выглядит, при условии, что в настройках отсутствует "галочка", отвечающая за внутрисменную командировку.
Требуется задать начало и окончание командировки. В случае ведения в программе штатного расписания , доступна возможность освобождения ставки на период отсутствия по средством установки флажка. Автоматически, используя предшествующие данные о заработке, рассчитывается средний заработок и начисление. Необходимо определиться как будет происходить выплата, из предложенных вариантов, выбирается подходящий.
Когда служебная поездка заканчивается не в этом месяце, а в следующих, программа позволяет определить, каким образом планируется оплата целиком или помесячно. Выбирая второй вариант, обеспечиваем начисление этим документом только за текущий месяц, расчет оплаты за остальные месяца будет происходить при начислении зарплаты. Средний заработок для подобных расчетов в дальнейшем соответствует значению, полученному в документе "Командировка". При переходе на закладку "Начислено подробно ", можем посмотреть детальный расчет с указанием количества отработанных дней.
На закладке "Стаж ПФР" доступно для заполнения единственное поле " Территориальные условия ", которое заполняется из одноименного справочника.
Программа должна рассчитать налог и сформировать проводки. При этом, если в программе расчета зарплаты, кроме проводок по удержанию НДФЛ, сформируются проводки по начислению самих сумм сверхлимитных суточных, при выгрузке данных из этой программы в программу «1С: Бухгалтерия» произойдет задвоение суммы суточных именно в части начисления суточных, превышающей лимит то есть сверхлимитная сумма увеличится вдвое. Кроме того, задвоится и сумма суточных к выплате на руки сотруднику поскольку выгрузится проводка, которая и окажется лишней. Сделать это просто. Необходимо создать отдельный вид начисления, которым вы будете отражать подобный доход сотрудника. В настройке этого вида начисления должна стоять галочка в поле «Является доходом в натуральной форме». Тогда сумма по этому расчету не будет учтена программой к выплате сотруднику и не сформирует проводку.
Эта сумма будет использоваться только для расчета НДФЛ рис. При этом упомянутая сумма превышения во взаиморасчетах с сотрудником для выплаты заработной платы зарегистрирована не будет. Названный вид начисления зарегистрирует только доход для расчета НДФЛ, который будет учтен при расчете заработной платы документом «Начисление заработной платы работникам организаций» рис. Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг. Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте. Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации». Более подробно порядок ввода Авансового отчета по командировочным расходам суточные, проезд, проживание , особенности принятия НДС к вычету по командировочным расходам рассмотрено на нашем курсе по работе в 1С 8. Подробнее о курсе смотрите в следующем видео: Поставьте вашу оценку этой статье: 1 оценок, среднее: 5,00 из 5 Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП После регистрации на указанный адрес Вы получите ссылку на просмотр более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8 бесплатно Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных Войти в кабинет Забыли пароль?
Алгоритм выдачи средств Помните я говорил Вам о порядке выдачи командировочных. Так вот, когда выбран способ выплаты в зарплату либо аванс, в общей ведомости по таким выплатам отобразятся также и командировочные команде подчиненных. Но в ситуации выбора межрасчетного срока выплаты автоматическое исчисление происходит после того, как Вы определитесь с одним из вариантов: Путем формирования новой зарплатной ведомости появится окно выплаты, где Вам стоит указать выплату по командировкам на основании одноименного документа. Машина сама Вам откроет предложенные сумму, а Вы в свою очередь, действуете далее по стандартной схеме оплат.
При выдаче работнику под отчет денежных средств организация НДФЛ с суммы превышения суточных над установленным нормативом не удерживает. Дело в том, что до момента утверждения авансового отчета выданные работнику из кассы под отчет денежные средства на командировочные расходы являются задолженностью работника перед организацией и не могут быть признаны полученным работником доходом, включаемым в налоговую базу по НДФЛ п. Программа должна рассчитать налог и сформировать проводки.
При этом, если в программе расчета зарплаты, кроме проводок по удержанию НДФЛ, сформируются проводки по начислению самих сумм сверхлимитных суточных, при выгрузке данных из этой программы в программу «1С: Бухгалтерия» произойдет задвоение суммы суточных именно в части начисления суточных, превышающей лимит то есть сверхлимитная сумма увеличится вдвое. Кроме того, задвоится и сумма суточных к выплате на руки сотруднику поскольку выгрузится проводка, которая и окажется лишней. Сделать это просто. Необходимо создать отдельный вид начисления, которым вы будете отражать подобный доход сотрудника. В настройке этого вида начисления должна стоять галочка в поле «Является доходом в натуральной форме». Тогда сумма по этому расчету не будет учтена программой к выплате сотруднику и не сформирует проводку. Эта сумма будет использоваться только для расчета НДФЛ рис.
При этом упомянутая сумма превышения во взаиморасчетах с сотрудником для выплаты заработной платы зарегистрирована не будет. Названный вид начисления зарегистрирует только доход для расчета НДФЛ, который будет учтен при расчете заработной платы документом «Начисление заработной платы работникам организаций» рис. Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг. Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте. Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации». Более подробно порядок ввода Авансового отчета по командировочным расходам суточные, проезд, проживание , особенности принятия НДС к вычету по командировочным расходам рассмотрено на нашем курсе по работе в 1С 8. Подробнее о курсе смотрите в следующем видео: Поставьте вашу оценку этой статье: 1 оценок, среднее: 5,00 из 5 Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП После регистрации на указанный адрес Вы получите ссылку на просмотр более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8 бесплатно Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных Войти в кабинет Забыли пароль?
Алгоритм выдачи средств Помните я говорил Вам о порядке выдачи командировочных. Так вот, когда выбран способ выплаты в зарплату либо аванс, в общей ведомости по таким выплатам отобразятся также и командировочные команде подчиненных.
Если НДС не выделен, то вся сумма включается в состав расходов и галочку «СФ» устанавливать не нужно.
Далее в таблице также можно отредактировать счета учёта. Внизу табличной части отображается остаток по данному авансовому отчёту: Счёт-фактура полученный формируется автоматически на основании данных колонки Реквизиты счета — фактуры: и отображается в Книге покупок: Особенности работы с подотчетными лицами в 1С 8. Учет выглядел следующим образом: для учета билетов можно было использовать один из двух способов, главное — прописать выбранный вариант в учетной политике: Билеты как денежные документы БСО на счете 50.
Учет билетов как денежных документов: Занести данные о покупке билета через документ «Поступление денежных документов», заполнив все реквизиты; Зафиксировать передачу билета командированному сотруднику документом «Выдача денежных документов»; После получения авансового отчета ввести соответствующий документ в 1С и указать стоимость билета как выданный подотчетному лицу аванс; Чтобы списать расходы в налоговом отчете, заполнить все данные на вкладке Прочее в документе «Авансовый отчет». В частности, там необходимо отразить сумму НДС. Организация командировки осуществляется посредником?
Придется в программе отражать еще и расчеты с ним, отдельными операциями. Второй вариант — отражение билетов как авансов кажется проще. В этом случае билеты отражаются через документ «Поступление» с видом операции «Услуги».
Но этого недостаточно для признания затрат в налоговом и бухгалтерском учете, нужно еще получить от командированного сотрудника авансовый отчет. И уже на дату утверждения отчета можно признать расходы. Минус — к документу поступления мы не сможем привязать авансовый отчет и наоборот.
Как потом понять бухгалтеру, какой билет к какому сотруднику относится и когда можно списать его стоимость в расходы? Действовать придется вручную.
Оформление документа "Командировка списком" в 1С:ЗУП
| Как в зуп оформить командировку – командировочные в 1С зарплата и кадры | Для отражения Командировки в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 необходимо начать с выполнения настроек. |
| Командировка в ЗУП 8.3 | Ольга Попова | Дзен | Для отражения Командировки в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 необходимо начать с выполнения настроек. |
| Командировки и отражение суточных в 1С:ЗУП | Расчет командировочных в 1С ЗУП: особенности оплаты выходных, приходящихся на дни командировки. |
| Рассчитываем командировку в авансе и зарплате в 1С:ЗУП | При оформлении документации по командировкам в 1С ЗУП необходимо следовать указанным выше шагам для обеспечения правильной и своевременной учета расходов на командировочные служебные проезды. |
Оплата выходного в командировке в 1С ЗУП
Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты. В статье пошагово разберем, как отразить возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП. Расскажем, как создать командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом и как оформить отсутствия, если командировка выпадает на выходные дни. Рассмотрим, как оформить командировку сотруднику в ЗУП 3.1, если она выпадает на выходной день. Отражение оплаты работы сотрудника в выходные дни в командировке. Командировка в 1 С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные.
Продление командировки в 1с зуп 8.3.
Командировочные в 1с зарплата и управление персоналом зуп 8. Однако нахождение в командировке во время болезни допускается, но только при письменном согласии самого сотрудника. Если в документе 1С ЗУП «Командировка» на вкладке «Главное» была выбрана выплата «С зарплатой» или «С авансом», то при создании и автоматическом заполнении общей ведомости на зарплату или аванс программа включит в нее и командировочные. В последнем релизе 1С: ЗУП 3.1.24.408 разработчики наконец-то добавили новый функционал выплаты командировок при расчете аванса. Для начисления командировочных расходов, необходимо в программе 1С ЗУП создать новый вид начислений. Командировочные в 1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) 8.3.
Как отразить командировку в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1?
| Оформление документа "Командировка списком" в 1С:ЗУП | В 1С:ЗУП 8 ред. 3 имеется возможность регистрировать и оплачивать командировки. С версии 3.1.25.36 в документе «Командировка» можно рассчитывать командировочные выплаты с авансом и зарплатой. |
| 1С ЗУП - начисление расходов на командировку | На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований. |
| Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3' | В последнем релизе 1С: ЗУП 3.1.24.408 разработчики наконец-то добавили новый функционал выплаты командировок при расчете аванса. |
Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово
Новое в расчёте командировок в 1С:ЗУП В последних релизах 1С:ЗУП в документе Командировка появилось больше возможностей — теперь можно начислить оплату за командировку различными способами: целиком в текущем документе, переходящий период с. Командировки в 1С ЗУП 8.3 (Зарплата и управление персоналом) Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и начисления оплаты командированным. Рассмотрим, как оформить командировку сотруднику в ЗУП 3.1, если она выпадает на выходной день. Видео автора «Ольга Попова» в Дзене: Оформление командировки в ЗУП 8.3. Командировочные в 1с 8.3 Бухгалтерия пошагово.