Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3. Для всех организаций важно правильно оформить и рассчитать зарплату сотрудников, направляемых в командировку. Новое в расчёте командировок в 1С:ЗУП В последних релизах 1С:ЗУП в документе Командировка появилось больше возможностей — теперь можно начислить оплату за командировку различными способами: целиком в текущем документе, переходящий период с.
Как отразить командировку в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1?
Какими документами нужно внести данные по командировкам сотрудников и рассчитать суммы среднего заработка в программе 1С зарплата (восьмая версия)? Командировки в 1С: Зарплата и управление персоналом 8 редакции 3.0 Почти ни один бухгалтер в своей работе не обходится без оформления направлений. Для того чтобы начислить расходы по командировке в пределах норм, в плане видов начислений создайте новый вид начисления. Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3. Для всех организаций важно правильно оформить и рассчитать зарплату сотрудников, направляемых в командировку.
Доплата до оклада при частых командировках сотрудника
Видео автора «Ольга Попова» в Дзене: Оформление командировки в ЗУП 8.3. Видео автора «Ольга Попова» в Дзене: Оформление командировки в ЗУП 8.3. Подскажите, пожалуйста, как оформить командировку в выходной день?
Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8?
Создаем начисление по текущему месяцу, для этого нажимаем на кнопку «Создать» и выбираем позицию «Начисление зарплаты». В документе по начислению, необходимо в шапке документа заполнить такие поля: Месяц начисления; Организация; Подразделение. Перейдя в табличную часть документа, открываем закладку «Начисление». Из справочника выбираем сотрудника и вид начисления, который вы создали ранее «Оплата по среднему заработку при нахождении сотрудника в командировке», проставляем дни нахождения в командировке, часы и выводим результат. После документ проводим нажимая на кнопку «Провести» и закрываем. Создавать документы по начислению заработной платы, можно по каждому сотруднику организации или по всем сотрудникам. Тогда для этого нужно нажать на кнопку «Заполнить». Нудно помнить, что оформление сотруднику командировки связано не только с расчётом по среднему заработку, но и с документальным оформлением направления сотрудника в командировку, с выдачей денежных средств в подотчёт, с оформлением авансового отчёта , с возвратом денежных средств и другим.
Почти ни один бухгалтер в своей работе не обходится без оформления направлений сотрудников в служебные командировки. Такая поездка работника может повлечь за собой не только регистрацию и расчет оплаты, но и вызвать определенные вопросы, например, когда командировка совпала с выходным днем. Подобные случаи встречаются достаточно часто, тем самым обеспечивая бухгалтеру некоторые трудности при оформлении и учете командировок в 1С. Попытаемся в этой статье разобраться, каким образом строится работа с командировками в программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8" редакции 3. Итак, в разделе "Зарплата" есть пункт "Командировки". Данный пункт будет активным, если в первоначальных настройках расчета зарплаты проставлен флажок в соответствующей позиции. Для работы с документом "Командировка" достаточно одного флажка.
Второй флажок, который касается внутрисменного отсутствия, требуется в случае, когда, например, сотрудник часть дня был в командировке, а оставшееся рабочее время находился в офисе. Вернемся в раздел "Зарплата", по обращению к пункту "Командировки" открывается форма списка документов. Можем заметить, что присутствуют две кнопки с функцией создания. С помощью первой кнопки создается документ для регистрации и расчета оплаты командировки одного сотрудника. Месяц указываем тот, в котором будут регистрироваться расчеты, отраженные в данном документе, по умолчанию проставляется текущий месяц. Не забываем, что дата используется в печатных форм ах. Из справочника "Сотрудники" выбираем нужного.
Так закладка "Главное" выглядит, при условии, что в настройках отсутствует "галочка", отвечающая за внутрисменную командировку. Требуется задать начало и окончание командировки. В случае ведения в программе штатного расписания , доступна возможность освобождения ставки на период отсутствия по средством установки флажка. Автоматически, используя предшествующие данные о заработке, рассчитывается средний заработок и начисление. Необходимо определиться как будет происходить выплата, из предложенных вариантов, выбирается подходящий. Когда служебная поездка заканчивается не в этом месяце, а в следующих, программа позволяет определить, каким образом планируется оплата целиком или помесячно. Выбирая второй вариант, обеспечиваем начисление этим документом только за текущий месяц, расчет оплаты за остальные месяца будет происходить при начислении зарплаты.
Средний заработок для подобных расчетов в дальнейшем соответствует значению, полученному в документе "Командировка".
Оплата за часть командировки, приходящуюся на следующей месяц с 1 по 6 декабря , будет рассчитана в документе Начисление зарплаты и взносов. В нашем примере оплата за 1-6 декабря будет начислена в декабрьском документе. Если в документе Командировка установлен флажок Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку, при расчете оплаты программа сравнит средний заработок сотрудника с МРОТ и использует в расчете наибольшее значение. Открыть расшифровку расчета среднего заработка можно по кнопке со знаком «карандаш». Оплата командировки может быть выплачена не только с зарплатой, но и с авансом или в межрасчет.
Порядок выплаты также можно выбрать в документе Командировка: С зарплатой — это значение по умолчанию, сумма попадет в ведомость с видом операции Зарплата за месяц. С авансом — сумма попадет в ведомость с видом операции Аванс. В межрасчетный период — используется, если нужно оплатить командировку отдельно, без привязки к зарплате или авансу. Реквизит Планируемая дата выплаты — дата, когда планируется выплатить начисленную сумму. Детальную информацию о начислениях, зарегистрированных документом, можно посмотреть на вкладке Начислено. Если работник отправлен в командировку в местность с особыми территориальными условиями, на вкладке Стаж ПФР установим флажок На период командировки изменились территориальные условия.
Из предложенного списка кодов выберем те условия, в которых сотрудник будет находиться в период командировки. Если командировка прерывает льготный стаж работника, потребуется включить флажок Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии. На вкладке Дополнительно размещены: реквизит Счет, субконто Способ отражение зарплаты в бухучете — позволяет задать свой Способ отражения Настройка — Способы отражения зарплаты в бухучете для оплаты командировки, зарегистрированной документом; группа реквизитов Данные для печати — дополнительная информация для печатных форм. Если требуется исправить документ Командировка, это можно сделать двумя способами: создать документ-исправление с помощью команды Исправить; внести изменения непосредственно в исходный документ и пересчитать оплату по кнопке с круглыми стрелками. Отменить командировку можно также двумя способами: по команде Сторнировать; пометить на удаление исходный документ. Кнопка Выплатить используется только для командировок с порядком выплаты В межрасчетный период.
Приведем условный пример: сотрудник был в командировке с 13 по 17 марта. На вкладке «Главное» поставим флажок в строке «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» и посмотрим на поведение программы. Рассчитается только сумма среднего заработка. На вкладке «Начислено» тоже будет пусто. Это корректное поведение программы, не пугайтесь!
Начисления за дни командировки теперь появятся в документах «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов». Проверим это и сформируем документ «Начисление за первую половину месяца» в разделе «Зарплата». Видим, что программа начислила сотруднице оклад за 7 рабочих дней с 1 по 10 марта и средний заработок в командировке за 3 дня с 13 по 15 марта включительно.
Возможность корректировки доступна. Далее необходимо указать в соответствующем выпадающем меню, как будет выплачиваться причитающаяся сумма в зарплату, в аванс, в межрасчетный период. Указываем дату выплаты командировочных расходов. Следующим действием необходимо перейти на вкладку «начислено». В этом окне указывается начисление, оплата, месяц и количество дней пребывания.
Вкладка «Стаж ППР». Она требует заполнения, если сотрудник отправляется в дальние командировки с тяжелыми условиями пребывания дальний север и прочие. Вкладка «Дополнительно». Потребуется заполнение данных о том, куда отправлен сотрудник, количество дней в пути, название организации, в которую направляют работника, финансирование каким образом будут выплачиваться командировочные , основание обычно приказ о направлении , цель поездки какие задачи должен выполнить работник.
Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3
Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание. Две последние позиции с 2015 года оформлять не требуется. Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа "Командировка" возможно создание документа "Совмещение должностей", чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя. Кнопка "Выплатить" приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой.
Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе "С авансом". По "карандашику" открываются подробности расчета удержаний и среднего заработка. Выше было рассмотрено заполнение документа "Командировка" по кнопке "Создать", при нажатии на кнопку "Создать Т-9а" мы обратимся к формированию приказа на командировки нескольких сотрудников одновременно.
Заполнение происходит по кнопке "Добавить". В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке "Учет отсутствий и начислений" информацию в виде гиперссылки. Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ "Командировка", а по второму требуется оформить. То есть для завершения оформления командировок, чтобы рассчитать зарплату в этот период, необходимо по каждому командированному сотруднику внести отдельный документ "Командировка" по гиперссылке.
Теперь затронем некоторые сложные обстоятельства. Что делать когда командировка приходится на выходной день? Рабочие и выходные дни сотрудника, находящегося в командировке, определяются также по графику основного места работы. Из этого следует, что если в выходные дни в командировке сотрудник отдыхал, то и в программу нет надобности что-то вносить.
Если же он работал в эти дни, тогда вносим документ "Оплата праздничных и выходных дней". Те рабочие дни, которые сотрудник провел в командировке отражаются в табеле буквой "К". Что касается внутрисменной командировки, о которой упоминалось в начале, когда говорилось о постановке флажков в учете отсутствий. То, при наличии как раз второго флажка, на главной закладке документа "Командировка" появляется возможность внести данные о командировке на неполный день.
В итоге в табеле учета рабочего времени увидим следующую комбинацию: Так выглядит оформление и расчет оплаты сотрудника, направленного в служебную командировку. Обращаем внимание, что от первоначальных настроек зависит вид документов и возможность ввода информации. Для людей, что хотят постоянно совершенствоваться, чему-то обучаться и постоянно изучать что-то новое, мы специально сделали эту категорию. В ней исключительно образовательный, полезный контент, который, безусловно, придется Вам по вкусу.
Большое количество видео, пожалуй, могут посоревноваться даже с образованием, которое нам дают в школе, в колледже или университете. Самым большим достоинством обучающих видео является то, что они стараются давать самую свежую, самую актуальную информацию. Мир вокруг нас в эру технологий постоянно меняется, и печатные обучающие издания просто не успевают выдавать свежую информацию. Среди роликов также можно найти и обучающие видео для детей дошкольного возраста.
Там Вашего ребенка обучат буквам, цифрам, счету, чтению и т.
Также командировочные можно рассчитать за неполный день работы. Для этого необходимо поставить дополнительную галочку «Командировка на неполный день внутрисменная ».
Данное значение имеется во вкладке «Главное». После этого укажите количество часов, на протяжении которых сотрудник был в отъезде по служебной необходимости. Начисление командировочных После регистрации командировочных документов можно переходить к начислениям.
Версия 3. Для этого достаточно поставить флажок на значении «Длительные командировки оплачивать помесячно». Для этого поставьте флажок «Дополнительная оплата командировок».
Форма «Командировка» представлена в меню «Расчёт зарплаты». Рассмотрим более детально вопрос о том, как начистить командировочные. Начисляем командировочные при расчёте аванса или зарплаты в «1С:ЗУП» Как регистрируются командировки?
Работа с командировочными документами начинается с их регистрации в системе 1С. Для настройки данной опции перейдите в меню «Настройка состава начислений и удержаний» и в блоке «Учёт отсутствий» поставьте галку на значении «Командировки». Если на регистрацию командировки у вас несколько часов, то оставьте галку на значении «В том числе внутрисменные».
Также командировочные можно рассчитать за неполный день работы. Для этого необходимо поставить дополнительную галочку «Командировка на неполный день внутрисменная ».
Предназначен документ для начисления сохраняемого за сотрудником среднего заработка, за исключением оплаты компенсации дней отпуска при увольнении или вынужденных простоев. На основании данных о командировках, введенных документом кадрового учета "Командировки организаций" можно при помощи обработки «Анализ неявок» автоматически ввести необходимое количество документов «Оплата по среднему заработку»: окрыть данную обработку из документа "Командировки организаций" по кнопке Открыть начисления и в открывшейся обработке выполнить команду Создать документы.
Зуп 8.3 продление командировки
На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований. На закладке Финансовое обеспечение заполняются следующие данные: Основание принятия обязательства — заполняется из справочника Договоры и иные основания для возникновения обязательств; Раздел лицевого счета - элемент справочника Разделы лицевых счетов; Наличие ЛБО, при наличии лимитов для финансового обеспечения командировочных расходов; Организация, осуществляющая финансовое обеспечение - учреждение, которое несет расходы на выплату командировочных. На закладке Бухгалтерская операция указываются реквизиты: Типовая операция - принятие обязательств по выплате подотчетному лицу; Флаг Принять бюджетные обязательства - для формирования операций на 500-х счетах; Флаг Бюджетные данные без детализации по КОСГУ - устанавливается, если лимиты бюджетных обязательств доводятся без разбивки по КОСГУ. Подпишитесь на дайджест! Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей. Перечисление денежных средств С помощью документа Ведомость в банк раздел Денежные средства формируется список сотрудников или контрагентов с указанием лицевых счетов и сумм, подлежащих зачислению на каждый счет. В документе заполняются следующие реквизиты: Банк — банк, в который будет передан реестр получателей для зачисления денежных средств на их банковские карты; Настройка выгрузки — настройка выгрузки, в соответствии с которой будет сформирован файл ведомости для передачи в банк. Выплата производится — следует выбрать вариант выплаты Сотрудникам или Контрагентам.
Сумма — общая сумма перечисляемых денежных средств по всем получателям. В табличной часть документа заполняется список сотрудников, которым необходимо перечислить денежные средства. Для перечисления денежных средств в банк на счета сотрудников физических лиц необходимо создать один из следующих расчетно-платежных документов: Заявка на кассовый расход; Заявка на кассовый расход сокращенная ; Кассовое выбытие; Платежное поручение. Если создать документы на основании Ведомости в банк с помощью кнопки Создать на основании, то реквизиты платежного документа заполнятся автоматически. В шапке документов указывается Кор.
Для этого в документе "Командировка" раздел Кадры — Командировки или раздел Зарплата — Командировки на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" рис. При этом в документе "Командировка" будет подсчитан средний заработок, а оплата за время командировки будет рассчитана в документах "Начисление зарплаты за первую половину месяца" рис.
По команде Печать можно распечатать типовую форму Расходный кассовый ордер КО2.
Перевод на командировочные расходы на личный расчётный счёт Если не используется Клиент-банк Создаём документ Платёжное поручение на вкладке Банк и касса — Платёжные поручения и на основании его сформируем документ Списание с расчётного счёта: Вид операции обязательно указать — Перечисление подотчётному лицу; Сотрудник — командировочное лицо; Получатель — необходимо указать Сотрудник или Банк, в зависимости от того как именно перечисляются денежные средства, посредством банка или сразу на расчётный счёт сотрудника; Поставить галочку Оплачено. Документ Списание с расчётного счёта в 1С 8. Галочку Подтверждено выпиской банка необходимо снять и установить тогда, когда платёж пройдёт: Если используется Клиент-банк Если в 1С 8. Документ Списание с расчётного счёта формируется на основании выгруженного платёжного поручения или вручную. При создании вручную не забываем установить вид операции — Перечисление подотчётному лицу. Для первого варианта необходимо в списке платёжных поручений с помощью полей отбора отсортировать документы и найти нужное платёжное поручение: Для второго варианта воспользоваться командой Списание из реестра документов банковских выписок: Движения документа Списание с расчётного счёта формируются только после установки галочки Подтверждено выпиской банка: Интеграция 1С и Smartway: как происходит учет билетов Создаем документ поступления. Покупки — Поступление билетов. Данные о билетах подгружаются из сервиса Smartway, достаточно выбрать из списка нужный и его реквизиты заполнятся автоматически.
Документ Поступление билетов формирует следующие проводки: Дебет 60. На счете 76. При создании документа Поступление билета можно выбрать и другие виды операций — Доплата, Обмен, Возврат. Доплата используется, когда к уже имеющемуся билету дополнительно приобретаются услуги — багаж, выбор места и другие. Стоимость дополнительных услуг включаются в общую стоимость билета. Обмен предназначен для отражения ситуации, когда происходит обмен одного билета на другой, меняется номер электронного билета.
По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите: Начисление Оплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке посчитать вручную. Программа автоматически рассчитает сумму. Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку. Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено. Настройки зарплаты в 1С 1 оценка, среднее 4 из 5 Источник Начальные настройки программы для начисления командировки Чтобы создать документ «Командировка» в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, необходимо включить данную опцию. Для этого перейдите в раздел «Настройка», выберите пункт «Расчет зарплаты» и откройте ссылку «Настройка состава начислений и удержаний». Перейдите на вкладку «Учет отсутствий» и поставьте галочку рядом с полем «Командировка». Если в организации присутствуют внутрисменные командировки и длительные командировки, поставьте соответствующие галочки. Далее перейдите в раздел «Зарплата» и выберите пункт «Командировки». Если вы не видите данный пункт в разделе «Зарплата», скорее всего, он скрыт. Чтобы его добавить в панель навигации, нажмите на кнопку с шестеренкой справа и выберите пункт «Настройка навигации». Из левой части окна перенесите пункт «Командировки» в правую часть и нажмите на кнопку «ОК». Как создать документ «Командировка» Чтобы создать документ «Командировка», нажмите на кнопку «Создать». В открывшемся окне укажите месяц, организацию и дату документа. Далее выберите из справочника сотрудника, для которого вы оформляете командировку. Вкладка «Главное» Укажите период: дату начала и дату окончания командировки. Если командировка длительная и на период отсутствия сотрудника ставка освобождается, поставьте соответствующую галочку. Для того чтобы посмотреть из каких данных сложился средний заработок, который программа рассчитала автоматически, нажмите на карандаш рядом с суммой. При необходимости вы можете изменить эти данные. Если кнопка со стрелочками красная, это означает, что нужно сделать расчет: нажмите на эту кнопку, чтобы сумма командировочных рассчиталась автоматически. Выберите способ выплаты: в межрасчетный период, с зарплатой или с авансом и укажите дату выплаты. Вкладка «Начислено подробно » Здесь вы можете посмотреть подробный расчет суммы командировочных. Вкладка «Стаж ПФР» Здесь указывается информация о территориальных условиях труда: меняются ли они для сотрудника на период командировки, включается ли период командировки в стаж для досрочного назначения пенсии. Вкладка «Дополнительно» Здесь вы можете указать счет бухгалтерского учета, а также данные для печати. После того как вы заполните все поля, проведите документ.
Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП
Дополнительные условия, которые могут изменить норматив суточных, заполняются из справочника Дополнительные условия командирования. Внести эти данные можно в Нормативах расходов подотчетных лиц раздел Денежные средства. Для корректного заполнения документа вид договора в нормативе должен совпадать с видом договора в карточке сотрудника. Размер и нормы суточных определены в постановлении Правительства от 02. Помимо суточных и дополнительных условий в Нормативах расходов подотчетных лиц заполняется информация о нормативах проезда и нормативах проживания. На закладке Проезд указывается информация о проезде: вид транспорта, место отправления и прибытия, категория, стоимость и способ обеспечения. Для удобства заполнения проезда можно воспользоваться кнопкой Обратный, с помощью которой колонки Отправление и Прибытие заполняются зеркально при возвращении из командировки. Данные на закладке Суточные заполняются автоматически исходя из данных на закладке Место и сроки. На закладке Прочие расходы указывается информация о прочих командировочных расходах.
На закладке Дополнительно указывается информация о способе выдаче денежных средств, задолженности по ранее выданным авансам, подписях ответственных лиц, дата утверждения документа руководителем учреждения, которая не должна быть меньше даты формирования документа. На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований. На закладке Финансовое обеспечение заполняются следующие данные: Основание принятия обязательства — заполняется из справочника Договоры и иные основания для возникновения обязательств; Раздел лицевого счета - элемент справочника Разделы лицевых счетов; Наличие ЛБО, при наличии лимитов для финансового обеспечения командировочных расходов; Организация, осуществляющая финансовое обеспечение - учреждение, которое несет расходы на выплату командировочных. На закладке Бухгалтерская операция указываются реквизиты: Типовая операция - принятие обязательств по выплате подотчетному лицу; Флаг Принять бюджетные обязательства - для формирования операций на 500-х счетах; Флаг Бюджетные данные без детализации по КОСГУ - устанавливается, если лимиты бюджетных обязательств доводятся без разбивки по КОСГУ.
Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции. Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей. В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск. Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника. После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам. Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С: Авансовый отчет Которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса». Шапку документа заполним стандартно, как это делали ранее. На закладке «Авансы» в табличной части добавим строку и выберем созданный ранее документ выдачи наличных. Как вы моете заметить, 1С 8. Делается это при помощи добавления в данную табличную часть дополнительных строк. Мы указали, за что отчитывается сотрудник за свои суточные. Теперь нам нужно отразить, какие документы, и на какие суммы он предоставил. Сделать это можно на закладке «Оплата». В нашем случае сотрудник предоставил в бухгалтерии два билета и чек за проживание в гостинице. Общая сумма составила 12 500 рублей.
Документ Списание с расчётного счёта формируется на основании выгруженного платёжного поручения или вручную. При создании вручную не забываем установить вид операции — Перечисление подотчётному лицу. Для первого варианта необходимо в списке платёжных поручений с помощью полей отбора отсортировать документы и найти нужное платёжное поручение: Для второго варианта воспользоваться командой Списание из реестра документов банковских выписок: Движения документа Списание с расчётного счёта формируются только после установки галочки Подтверждено выпиской банка: Интеграция 1С и Smartway: как происходит учет билетов Создаем документ поступления. Покупки — Поступление билетов. Данные о билетах подгружаются из сервиса Smartway, достаточно выбрать из списка нужный и его реквизиты заполнятся автоматически. Документ Поступление билетов формирует следующие проводки: Дебет 60. На счете 76. При создании документа Поступление билета можно выбрать и другие виды операций — Доплата, Обмен, Возврат. Доплата используется, когда к уже имеющемуся билету дополнительно приобретаются услуги — багаж, выбор места и другие. Стоимость дополнительных услуг включаются в общую стоимость билета. Обмен предназначен для отражения ситуации, когда происходит обмен одного билета на другой, меняется номер электронного билета. С помощью этой операции предыдущий билет списывается и оформляется новый. С помощью Возврата оформляется отмена поездки Все операции с билетами, если они проходят через сервис Smartway, включая доплату, обмен или возврат отражаются в программе 1С автоматически. После того, как сотрудник вернулся из командировки, он предоставляет авансовый отчет. Как правило, его формирует в 1С бухгалтер, затем распечатывает и дает на подпись сотруднику.
Непосредственно после ввода данных во все поля, касающиеся командировки, удастся распечатать приказ о направлении в командировку определенных сотрудников, служебное задание и командировочное удостоверение при необходимости. В частности форма Т-9 приказ о командировке , сформированное автоматически, будет выглядеть следующим образом. После сохранения документа о назначении новой командировки и его проведения в базе можно будет отслеживать состояние сотрудников в регистре сведений в меню «Операции», где будет указаны даты нахождения в служебной поездке. Такие данные будут нелишними и в программе 1С Логистика управление перевозками, которая позволит отслуживать перемещения сотрудников и их занятость в служебных командировках. Как проводить командировочные расходы в 1С 8. В шапке документа укажите: Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку. На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса. Подробнее о заполнении вкладки Авансы Начисление суточных в 1С 8. Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы. Проводки См. Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ расхода. Счет-фактура полученный. Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки — Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет. Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме: Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство Командировка: расчеты наличными средствами Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией Путеводитель по документу Авансовый отчет Командировки в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет. Отражение расходов в 1С 8. Рассмотрим, какой функционал по оформлению командировок в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет Выдача средств под отчет оформляется денежными документами, соответствующими форме денежных средств. Если деньги выдаете наличными средствами, то вводите документ «Выдача наличных». При проведении документа формируется проводка: Если деньги выдаются в безналичной форме через зачисление на банковскую карту, тогда вводите банковский документ, например, расчетный документ «Платежное поручение». После проведения банковской выписки 1С Бухгалтерии на основании отправленного платежного поручения будут сформирован документ «Списание с расчетного счета», с аналогичными проводками по выдаче подотчетных средств с той лишь разницей, что в кредите будет стоять счет 51. На закладке «Аванс» отражаются данные о полученных подотчетных суммах — «Документ аванса» в 1С и его Сумма. Если подотчетные средства были направлены на покупку товаров, тогда заполняйте закладку «Товары». На основании данных закладки «Товары» документ при проведении сформирует следующие проводки: Если подотчетные средства были направлены для взаиморасчетов с контрагентами, тогда заполняйте закладку «Оплата»: Проводки документа по данным закладки «Оплата»: Закладка «Прочие» служит для фиксации прочих расходов подотчетника командировочных, на проезд и т. На основании «Прочих» расходов будут сформированы следующие проводки: Некоторые другие операции, связанные с командировками в 1С 8.
Командировки при расчете аванса в 1С: ЗУП ред. 3.1
Для оформления командировочных расходов в программе 1С 8.3 ЗУП необходимо внести информацию о командировке. Рассчитать командировку с авансом и зарплатой, в этом случае в самом документе Командировка сумма не рассчитывается. Как начислить сотруднику суточные и отразить командировочные расходы в 1С:Бухгалтерия 8.3.