То есть для того, чтобы стать самозанятым, не нужно регистрироваться как ИП, при этом человек с ИП может платить налоги по режиму самозанятого. здесь), а также блогеры. самозанятые. Несмотря на недавние новости о том, что режим самозанятости хотят ограничить, до этого еще довольно далеко.
Как стать самозанятым: пошаговая инструкция
- Что говорит статистика
- Специальный налоговый режим для самозанятых граждан: Налог на профессиональный доход | ФНС России
- Можно ли официально работать и быть самозанятым
- Кто такие самозанятые и какие у них преимущества
- Хочу стать самозанятым гражданином
Хочу стать самозанятым гражданином
При каких условиях можно стать самозанятым водителем? Узнаете, кто такие самозанятые и какая разница между ИП и самозанятым; как подтвердить статус и какие преимущества имеет самозанятость. С разрешения родителей или при получении полной дееспособности самозанятым можно стать и в 14. Может ли плательщик НПД работать официально по трудовому договору и почему нельзя оказывать свои услуги самозанятого работодателю, у которого официально трудоустроен. Можно ли стать самозанятым, если официально трудоустроен.
Оплатила налоги и всплакнула: минусы перехода на самозанятость
Самозанятый обходится компании дешевле: за него не нужно отчислять налоги и страховые взносы; оплачивать отпуск и больничный; предоставлять рабочее место и прочее. Но чтобы у организации не было соблазна заменить весь персонал самозанятыми, законом предусмотрена запретительная норма. ИФНС легко отслеживает деятельность налогоплательщиков, поэтому обнаружит нарушения уже в первой отчетности. Согласно этому правилу, плательщики НПД не могут оказывать услуги нынешним работодателям, а также бывшим, если с момента увольнения прошло менее 2 лет. Налоговая и Роструд активно мониторят ситуацию с подменой трудовых.
Для этого была создана специальная скоринговая система, чтобы в режиме реального времени выявлять такие ситуации. Нарушения определяются по следующим признакам: резкое сокращение штата и числа подаваемых отчётов; регулярные выплаты самозанятым, которые больше похожи на зарплату; у самозанятого есть лишь один заказчик; заказчик предоставляет рабочее место и обеспечивает всем необходимым инвентарем; плательщик НПД придерживается трудового распорядка; в договоре присутствуют признаки трудовых отношений. Подробнее о рисках и тонкостях заключения договора можно почитать здесь. Может ли самозанятый трудоустроиться Если гражданин уже зарегистрирован как самозанятый, то в будущем ему можно будет работать и по трудовой книжке в штате.
Для водителей на патенте ведение книги учёта доходов и расходов обязательно. Таким образом ИП показывают, что соблюдают ограничения по доходу — до 60 млн рублей в год. Поэтому обзавестись онлайн-кассой всё же придётся. Самозанятые-2023: что нового Как и когда оплачивать налог Самозанятость.
Оплачивается налог в этом же приложении с помощью кнопки «Оплатить налог». Время оплаты патентного взноса зависит от сроков его действия. Если вы оформили патент на срок меньше 6 месяцев, то нужно оплатить налог до даты окончания действия патента. Оплачивать можно на сайте ФНС.
Нужно ли дополнительно платить страховые взносы Самозанятость. Дополнительные обязательные страховые взносы с самозанятых не взимаются. Но при желании они могут самостоятельно делать отчисления в Пенсионный фонд. ИП на патенте обязаны выплачивать в 2023 году 45 842 рублей страховых взносов в год.
Это специальный налоговый режим, который действует во всех регионах России в качестве эксперимента до 31 декабря 2028 года. Цель эксперимента — дать людям, которые работают сами на себя например, в рамках подработки , возможность сделать личный доход официальным. Режим НПД доступен всем гражданам, а также, с некоторыми ограничениями, индивидуальным предпринимателям. Об ограничениях будем говорить ниже. На НПД не платят страховые взносы, а налог уплачивают только с доходов и по пониженным ставкам — обязательных фиксированных платежей нет. Также на этом налоговом режиме не нужно вести отчётность и заполнять декларации — все взаимодействия с налоговой проходят через приложение « Мой налог » или в личном кабинете налогоплательщика НПД. В этой статье Skillbox Media говорили о налоге на профессиональный доход подробнее. Какими видами деятельности могут заниматься самозанятые Самозанятыми не могут быть лица, которые занимаются: перепродажей чужих товаров; продажей подакцизных товаров и товаров, которые подлежат обязательной маркировке; добычей и продажей полезных ископаемых; агентской деятельностью. Все остальные виды деятельности, которые прямо не запрещены законом, самозанятым доступны.
Пороговое значение дохода, при котором можно использовать режим самозанятости, - не более 2,4 млн руб. Доход, который самозанятый получает по своему основному месту работы, декларируется по этому месту работы. В качестве самозанятого вы можете заниматься деятельностью...
Самозанятые в 2024 году: как им стать, плюсы и минусы
В 2024 году стать плательщиком НПД можно не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться онлайн черед один из открытых ресурсов: Госуслуги. Приложение «Мой налог». Приложение мобильного банка, который сотрудничает в ФНС. Регистрация абсолютно бесплатная, и занимает по времени 10-20 минут есть нюансы. Как зарегистрироваться в качестве самозанятого — пошаговая инструкция в специальной статье от экспертов портала «Бизнес. Особый статус. Статус плательщика НПД подтверждает, что гражданин ведет деятельность в России открыто, не скрывается от уплаты налогов, не нарушает закон. Кроме того, особый статус позволяет защищать свои права в судебном порядке от недобросовестных покупателей и прочих контрагентов. Не имея такого статуса, истребовать должное через суд вряд ли получится. Обладатели особого статуса могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки от государства.
Например, действующие налоговые вычеты и льготы из-за коронакризиса. Легальный доход. Плательщики НПД могут официально подтвердить свои доходы. Например, для получения кредита на развитие бизнеса или ипотеки для улучшения жилищных условий.
И после этого пройти регистрацию в качестве самозанятого в приложении «Мой налог». Переход на патент требует больше усилий. Для этого необходимо открыть ИП, заполнить специальное заявление и подать его в налоговую инспекцию региона, в котором вы выполняете заказы. Это можно сделать лично, через представителя с нотариально заверенной доверенностью, через Почту России с описью вложения или в «Личном кабинете ИП» — при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи. Самозанятость — удобный и простой налоговый режим, который дарит водителю множество льгот. Если перевозка пассажиров ваша единственная занятость, а ежемесячный доход не превышает 130 000 рублей, то налог на профессиональный доход — однозначно самый оптимальный для вас вариант. Если же ежемесячно вы зарабатываете более 130 000 рублей, есть смысл воспользоваться специальным калькулятором, который сравнит суммы налога для самозанятых и патентного взноса для вашего уровня дохода и региона. Велика вероятность, что в этом случае патент позволит вам сэкономить: заплатите фиксированный взнос, который не будет зависеть от выручки, и сможете наращивать свой заработок, не беспокоясь о налогах. Данная статья не является юридической консультацией и носит исключительно информационный характер. При выборе режима налогообложения необходимо самостоятельно проверить соответствие требованиям действующего законодательства в вашем субъекте. Информация действительна по состоянию на 20 февраля 2023 года.
В этом видео подробно рассказываем о самым популярных способах регистрации ИП Как перейти на налоговый режим Самозанятость. И после этого пройти регистрацию в качестве самозанятого в приложении «Мой налог». Переход на патент требует больше усилий. Для этого необходимо открыть ИП, заполнить специальное заявление и подать его в налоговую инспекцию региона, в котором вы выполняете заказы. Это можно сделать лично, через представителя с нотариально заверенной доверенностью, через Почту России с описью вложения или в «Личном кабинете ИП» — при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи. Самозанятость — удобный и простой налоговый режим, который дарит водителю множество льгот. Если перевозка пассажиров ваша единственная занятость, а ежемесячный доход не превышает 130 000 рублей, то налог на профессиональный доход — однозначно самый оптимальный для вас вариант. Если же ежемесячно вы зарабатываете более 130 000 рублей, есть смысл воспользоваться специальным калькулятором, который сравнит суммы налога для самозанятых и патентного взноса для вашего уровня дохода и региона. Велика вероятность, что в этом случае патент позволит вам сэкономить: заплатите фиксированный взнос, который не будет зависеть от выручки, и сможете наращивать свой заработок, не беспокоясь о налогах. Данная статья не является юридической консультацией и носит исключительно информационный характер. При выборе режима налогообложения необходимо самостоятельно проверить соответствие требованиям действующего законодательства в вашем субъекте. Информация действительна по состоянию на 20 февраля 2023 года.
Потом возвращаются, просят справку и предлагают заключить договор. Пока не встречала тех, кто не согласен работать с самозанятыми". Но не всем так везет. Что нужно знать о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" Так, по словам Жанны Жуковой, сейчас, к сожалению, достаточно большое количество организаций в принципе не готово работать с индивидуальными предпринимателями: "Не знаю, возможно, они опасаются каких-то проверок со стороны налоговых органов. Те, кто изначально не готов работать с ИП, не работают с ними ни при каком раскладе, хотят, чтобы было именно юрлицо. Для тех, кто нормально смотрит на таких, как я, ничего особенно не поменялось, кроме того, что теперь помимо актов выполненных работ и услуг я им предоставляю чек". Нет пока особой практики работы с самозанятыми и у банков, отметила Вероника Чурсина. Она рассказала, что когда пришла в кредитную организацию, которая сама в рассылке предлагала займ, то ее со справкой о самозанятости просто не поняли. Говорили: "Это все хорошо, а работаете-то вы где? То есть если у вас есть приложение или онлайн-банкинг уполномоченной организации, то даже не обязательно будет скачивать "Мой налог".
Налоговые режимы для водителей такси: самозанятость или патент
регистрация в качестве самозанятого через Госуслуги, приложение Мой налог, Сбербанк. При каких условиях можно стать самозанятым водителем? Самозанятым может стать любой гражданин или ИП, у которого нет наемных работников. При каких условиях можно стать самозанятым водителем? Может ли плательщик НПД работать официально по трудовому договору и почему нельзя оказывать свои услуги самозанятого работодателю, у которого официально трудоустроен. Может ли плательщик НПД работать официально по трудовому договору и почему нельзя оказывать свои услуги самозанятого работодателю, у которого официально трудоустроен.
Плюсы и минусы самозанятых в 2024 году
регистрация в качестве самозанятого через Госуслуги, приложение Мой налог, Сбербанк. Вот как ФНС на своём сайте отвечает на вопрос, можно ли работать официально и стать самозанятым. Чтобы стать самозанятым, гражданам этих четырёх государств также надо зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого. Нужно ли мне увольняться с работы или можно приостановить трудовой договор на срок контракта? Также самозанятые имеют доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Самозанятым
При этом понадобится указать наименование товара, работы или услуги и ввести их стоимость. Если при осуществлении расчета известен ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя, то вы «самозанятый» налогоплательщик формируете чек как юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и указываете представленный ИНН. При этом обязанность по сообщению ИНН возлагается на покупателя заказчика. При подтверждении операции введенные сведения будут переданы в ФНС России — и будет сформирован чек. При расчете наличными выдавайте чек в день расчета. При безналичном расчете — не позднее девятого числа следующего месяца. Чек можно передать клиенту следующими способами: отправить на мобильный телефон или электронную почту; распечатать и передать лично; предоставить для считывания QR-код чека. Если не выдадите чек, налоговики могут вас оштрафовать. Как платить налог на профессиональный доход Одно из преимуществ самозанятости в том, что вы платите налог только с фактически полученных доходов. Если выручки не было, то и налог платить не придется.
После установки мобильного приложения «Мой налог» на свой телефон или планшет достаточно войти в мобильное приложение «Мой налог» и выбрать режим регистрации «Через ЛК физического лица», подтвердить свой номер мобильного телефона и выбрать регион осуществления деятельности. В случае отсутствия у Вас личного кабинета налогоплательщика — физического лица можно использовать Ваш логин и пароль от Портала государственных услуг Российской Федерации. Если Вы не пользуетесь личным кабинетом физического лица, то можно зарегистрироваться с использованием паспорта: мобильное приложение «Мой налог» попросит отсканировать Ваш паспорт гражданина Российской Федерации и сделать собственную фотографию селфи. Процесс регистрации очень прост и сопровождается подробными разъяснениями и подсказками на каждом этапе.
Каким образом выдавать платежные документы чек? Как рассчитываться с клиентом? Это делается через добавление новой продажи. При этом понадобится указать наименование товара, работы или услуги и ввести ее стоимость.
Чек необходимо передать клиенту одним из следующих способов: отправить на мобильный телефон или электронную почту; распечатать и передать лично; предоставить для считывания по QR-коду чека с мобильного телефона налогоплательщика налога на профессиональный доход с помощью телефона клиента. В общем случае отражать получаемые доходы необходимо сразу в момент расчета. Однако, законом предусмотрены случаи, когда отражение доходов возможно и в более поздние периоды, но не позднее 9-го числа месяца, следующего за расчетным. Как платить налог на профессиональный доход?
Подтверждаете корректность номера ИНН. После этого ваше заявление уходит на проверку в налоговую. Обычно на сверку данных уходит до одного рабочего дня. Для этого: Вводите в приложение номер ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика. Подтверждаете регистрацию. Подтверждение, что вам присвоили статус самозанятого, придёт в течение одного рабочего дня. Регистрация через «Госуслуги» Если у вас есть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги», то в приложении «Мой налог» можно выбрать именно этот способ регистрации. Тогда вам не понадобится вводить номер ИНН, сканировать паспорт и делать селфи.
Все ваши данные автоматически загрузятся с «Госуслуг». Для этого в приложении «Мой налог» надо выбрать способ регистрации через «Госуслуги». Далее вы разрешаете использовать данные с портала и подтверждаете регистрацию. Сообщение об успешной постановке на учёт в статусе самозанятого приходит в течение одного рабочего дня. Иногда, время ожидания растягивается до 6 дней максимальный срок. Если в регистрации отказали, то надо проверить правильность введённых данных и повторить попытку. Как оформить самозанятость через банк-партнёр ФНС Вместо приложения «Мой налог» можно воспользоваться мобильным приложением одного из банков-партнёров ФНС. Посмотреть, сотрудничает ли ваша кредитная организация с налоговиками можно на официальном сайте ФНС.
Сейчас в списке есть практически все крупные российские банки. Если ваш банк относится к их числу, то дальнейший алгоритм действий зависит от интерфейса банковского мобильного приложения. Но обычно всё выглядит так: Входите в мобильное приложение банка. Находите сервис для самозанятых. В Сбербанке он называется «Своё дело». Вводите требуемые данные. Обычно это ИНН, паспорт, но всё зависит от конкретного банка. Подаёте заявку на регистрацию.
После этого банк сам подаёт ваши данные в ФНС и уведомляет вас о постановке на учёт. Приложение для самозанятых в Сбербанке. Фото: sberbank. Не путайте личный кабинет налогоплательщика физического лица и личный кабинет самозанятого. Это разные сервисы. Личный кабинет самозанятого на сайте ФНС. Фото: ФНС Для этого надо перейти по ссылке и пройти регистрацию через: ИНН и пароль если у вас уже есть регистрация в личном кабинете налогоплательщика ; по номеру телефона придёт код подтверждения в ответном смс-сообщении ; через портал «Госуслуги». Далее подтверждаете данные и выбираете регион.
Если в дальнейшем вы всё же решите воспользоваться приложением «Мой налог», то вся информация появится там автоматически, после того, как вы введёте свои данные. Как оформить самозанятость в отделении ФНС Для офлайн-оформления статуса самозанятого, надо обратиться в ближайшее отделение ФНС по месту проживания. Там вам выдадут специальный бланк, в котором указывается: номер ИНН; личная информация ФИО, дата рождения ; адрес регистрации и фактического проживания. На проверку данных и постановку на учёт уходит до шести рабочих дней. Учтите, даже при офлайн-оформлении статуса, информацию о доходах придется передавать через онлайн-сервисы — «Мой налог», личный кабинет на сайте ФНС или приложение банка-партнёра. А вот если вы оформили статус самозанятого через ФНС, то и прекращать его придётся здесь же. Использовать для этого приложение «Мой налог» или личный кабинет самозанятого на сайте не получится. Кто может стать самозанятым У статуса самозанятого есть сразу нескольких ограничений: надо зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год.
Если доход выше, то самозанятого автоматически переведут на НДФЛ; работать самостоятельно, то есть нельзя нанимать сотрудников; заниматься только разрешёнными видами деятельности, причём можно совмещать сразу несколько. Например, быть репетитором и фотографом. Виды деятельности самозанятых Самозанятые могут предоставлять услуги, продавать вещи собственного производства и сдавать в аренду жилье. Самозанятый может заниматься сразу несколькими видами деятельности. Этот налоговый режим подходит для разных профессий. Вот только несколько примеров: Информационные услуги и маркетинг: переводчик, копирайтер, маркетолог, блогер, автор статей, SMM-менеджер, таргетолог.
В этом случае потребуется ввести ИНН. С помощью учетной записи на сайте «Госуслуги».
На указанный номер телефона поступит код. Введите его в специальное поле. Привяжите банковскую карту для оплаты налога. Максимальный срок ожидания одобрения заявки составляет 6 дней. Вам придет подтверждение регистрации или обоснованный отказ. Как добавить заказ в приложение Личный профиль самозанятого создан. Теперь можно брать заказы, создавая их прямо в приложении, или выставлять чеки за уже сделанную работу. Расписываем оба алгоритма действий: В первую очередь — создайте отдельный расчетный счет или отдельную банковскую карту с новым расчетным счетом.
Важно получать деньги от деятельности самозанятого не на зарплатную карту если есть трудоустройство в найме или дебетовую карту для личных нужд. Иначе вам могут засчитать, например, частные переводы на вашу карту, как заработок самозанятого. Как только вам приходят деньги по работе, нужно сформировать чек. Перейдите по полученной платежке, нажмите «создать чек». После этого система учтет оплаченный заказ. Желательно сделать скрин чека, после чего отправить его в бухгалтерию заказчику по email. Либо переслать его напрямую ответственному лицу. Также можно работать по полной предоплате — сформировать заказ.
Для этого нужно нажать на кнопку «Новая продажа» в приложении «Мой налог». Заполнить данные на физическое или юридическое лицо, после чего нажать на кнопку «Выдать счет». Не забывайте показывать сумму дохода в момент его прихода, чтобы у налоговой не было вопросов к вам в будущем. Как формируется НПД и как отчитываться в налоговой Налог на профессиональную деятельность формируется автоматически. Это один из самых мощных плюсов самозанятости. Вам не нужно что-то заполнять или идти в налоговую. Система сама подсчитает сумму налога, исключая человеческий фактор. Все подсчеты проходят в два этапа: Формирование налога за предыдущий месяц.
В промежутке с 12 по 14 число приходит выписка в личный кабинет налогоплательщика. В ней указана сумма к оплате. Самозанятый обязан погасить задолженность до 25 числа текущего месяца. Если он пропустит оплату, на указанную сумму начнут начислять пеню. Лучше проводить оплату до 20 числа, так как платежное поручение может обрабатываться в течение 3 рабочих дней. В приложении «Мой налог» текущая задолженность по НПД отображается на главном экране. Ее можно оплатить буквально в пару кликов. При уплате через приложения может потребоваться указание расчетного периода или иных сведений.
Можно ли совмещать самозанятость и работу в найме
Вы сможете не платить страховые взносы, обязательные для ИП. В соответствии с пунктом 11 статьи 2 422-ФЗ, ИП, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ, не признаются плательщиками страховых взносов, если они плательщики налога на профессиональный доход — то есть самозанятые. В этом подпункте, в частности, сказано про ИП, которые не платят зарплату и иные вознаграждения физлицам. Если вы решите перестать быть самозанятым, то для возвращения на прежний налоговый режим нужно снова подать заявление в налоговую. Сделать это нужно в течение 20 дней после того, как вы официально перестали быть самозанятым. Подробнее — в письме ФНС.
Кому можно стать самозанятым в 2023 году? Рассказываем, на какие правила ориентироваться сейчас плательщикам НПД.
Какие ограничения на применение режима НПД существуют? Кому нельзя становиться самозанятым? Разбираемся в статье. Стать самозанятым легко Перейти в самозанятые может практически любое физлицо, ограничений в этом режиме почти нет. Гораздо проще перечислить, когда самозанятым быть нельзя. Но сначала небольшое новшество 2023 года.
Когда в корпоративном мессенджере мне прислали инструкцию по регистрации в приложении «Мой налог», первоначально я изучила правовую информацию. Самозанятость — это особый налоговый режим для людей, работающих на себя. Его ввели в качестве эксперимента в 2019 году. Срок действия — до 2029 года. Официальное название — налог на профессиональный доход НПД. В первый год действия пилотного проекта самозанятыми могли стать жители трех регионов России — Московской и Калужской областей, а также Татарстана. После регистрации в качестве самозанятой в личном кабинете приложения «Мой налог» появилась единоразовая скидка 10 тысяч рублей. Хорошая опция для тех, кто много зарабатывает.
Далее необходимо ввести ИНН и придумать уникальный пароль. После этого придётся ввести номер телефона — на него придёт смс с кодом, чтобы подтвердить регистрацию, — а затем добавить данные о себе: во вкладке «Настройки» нужно выбрать поле «Профиль» и указать вид деятельности, регион, электронную почту. Они помогут наладить складской учёт, контролировать и анализировать продажи, вести КУДиР, а ещё рассчитывать налоговые платежи и взносы. При работе с самозанятыми этой нагрузки нет, как нет и дополнительных отчётов. Главное правило, которого нужно придерживаться при работе с самозанятыми: нельзя использовать их в качестве наёмных работников. Налоговая это расценивает как некорректную оптимизацию издержек. Какие признаки указывают на то, что самозанятый по факту является наёмным работником Наличие в договоре рода деятельности, но не разового задания или конкретного объёма работ. Систематический характер работы, длительность контракта — год и более. Чётко определённый размер заработной платы. Наличие графика или трудового распорядка, определённого работодателем. Наличие материальной ответственности. Наличие пропуска на территорию, отметки в журнале прихода-ухода сотрудников. Кадровая документация в отношении самозанятого, например об отпуске или командировке. Расчётные листы заработной платы. Документы хозяйственной деятельности. Документы по охране труда. Кроме того, могут опросить свидетелей, которые подтвердят или опровергнут тот факт, что самозанятый по факту является работником, а не подрядчиком. Правила работы с самозанятыми 1. Проверка статуса. Самозанятый должен состоять на учёте. Заключение договора с подрядчиком. В нём нужно прописать, что исполнитель применяет налог на профессиональный доход. Также в нём должен быть срок действия, перечень услуг и правила оплаты за результат деятельности. Оплата деятельности. Платить можно на личную карту или электронный кошелёк. Перед каждой оплатой стоит проверять, не снялся ли подрядчик с учёта, а после оплаты — обязательно запрашивать чек. Проверка чека. После получения чека проверяйте, точны ли в нём указанные данные. Ошибка в названии фирмы или ИНН не позволит вычесть стоимость услуг из налоговой базы, если используется общая система налогообложения, единый сельхозналог или упрощёнка «Доходы минус расходы». Проверять потенциального подрядчика нужно, чтобы не получить штраф и пени за неуплату обязательных платежей, если он внезапно окажется не самозанятым. Тогда стоит прекратить с ним сотрудничество во избежание проблем или оформить его в штат как работника. Как платить единый налог ИП на УСН без сотрудников в 2022 году Как узнать самозанятость по ИНН Самозанятый может предоставить справку о постановке на учёт, чтобы наниматель чувствовал себя спокойнее.